Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La FIX può essere utilizzata come aggiornamento della versione Manuali distribuiti con l aggiornamento FISCALE Consolidato Nazionale/Mondiale - Novità 2012 (nome file m2consol.pdf ) Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: NR TUTTI gli UTENTI - Ver xx NR STUDIO - Ver xx NR Utenti PAGHE - Ver xx NR Utenti AZIENDA - Ver xx Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 2 Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO 2 Ricalcoli 2 Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita Delega Immobili IMU 2 Comunicazione Black List 2 Limite minimo di 500,00 euro 2 Modello File telematico 3 Stampa ministeriale 3 Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitale 3 Prospetto Ripartizione Utili 3 Avvertenza 3 Modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali ed Enti NON Commerciali 4 Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero 4 Consolidato Nazionale e Mondiale 4 Gestione quadri 4 Immobili (IMU) 5 Gestione IMU 5

2 Quadro CO Comuni Imposta/Dichiarazioni 6 Paghe e Stipendi 7 Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello Anno Avvertenza 12 Diagnostici Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO Sono state modificate, per la Regione Veneto, le percentuali delle aliquote regionali: BA - Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie di cui all'art.6 D.Lgs. 446/97 da 4,65% a 5,57%; AS - Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 D.Lgs. 446/97 da 5,90% a 6,82%. Dopo l installazione di questo aggiornamento viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche interessate alla variazione. Ricalcoli Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre eseguire il ricalcolo della dichiarazione, confermando uno qualsiasi dei quadri che la compongono. Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita Delega Immobili IMU Dopo l'installazione di questo aggiornamento è necessario accedere alla scelta ALTRI ADEMPIMENTI 61.Versamenti Unificati per avviare i ricalcoli automatici previsti per l'applicativo. Questi ricalcoli sono necessari per la creazione della scadenza Delega relativa al secondo acconto IMU "44 - Acc. 2 IMU (settembre). Successivamente a questa operazione è possibile richiamare la funzione "AI Abilita Importi Delega" dal modulo Immobili (IMU). Comunicazione Black List Limite minimo di 500,00 euro L art.2, comma 8, del D.L.16/2012, convertito dalla L.44/2012, ha introdotto una soglia di 500,00 euro entro la quale non vige l obbligo di effettuare la Comunicazione Black List. In attesa di chiarimenti dell Agenzia delle Entrate circa le modalità di verifica ed applicazione della suddetta soglia, la funzione Calcolo Modello è stata modificata ed elabora tutte le operazioni rilevanti ai fini della Comunicazione Black List con le seguenti modalità: se la somma dei righi A2+A4+A6+A7+A8+A9+A10 è superiore a 500,00 euro, le operazioni attive vengono portate nell adempimento; se la somma dei righi A19+A21+A23+A24+A25+A26+A27 è superiore a 500,00 euro, le operazioni passive vengono portate nell adempimento. Il controllo della soglia viene eseguito distintamente per ciascun cliente o fornitore, in riferimento alla somma di tutti gli importi diversi dall imposta. Nell elaborazione non vengono prese in considerazione le Note di variazione. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 12

3 Un esempio: Casistiche: 1. due fatture entrambe di 250,00 euro, dello stesso cliente o fornitore non vengono riportate (la loro somma non supera i 500,00 euro); 2. due fatture rispettivamente di 250,00 euro e 300,00 euro, dello stesso cliente o fornitore vengono riportate (la loro somma supera i 500,00 euro). Questa interpretazione è naturalmente prudenziale rispetto ad altre che fanno riferimento all importo del singolo documento. La funzionalità che consente di effettuare la verifica e l applicazione della soglia di 500,00 euro è presente nella funzione DG Dati Generali e viene attivata automaticamente a partire dal mese di maggio 2012 ovvero, dal primo trimestre Modello 730 File telematico Rilascio della procedura di creazione in modalità simulata del file telematico del Modello 730/2012. Stampa ministeriale Scelta FISCALE Gestione contribuente Dichiarazioni IM IMU Stampe SM È possibile stampare la Delega F24 per il pagamento dell'imposta IMU direttamente dal pannello di stampa del Modello 730/2012. Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitale Prospetto Ripartizione Utili Scelta FISCALE Stampa quadri modello / Stampa quadri modello / Quadri Società/Enti Commerciali Le stampe del Prospetto ripartizione utili sono state allineate alle specifiche ministeriali 2012: Unico Persone Fisiche - stampa del prospetto ripartizione utili dell Impresa Familiare/Coniugale. Unico Società di Persone - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Persone. Unico Società di Capitali - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Capitali. Avvertenza La stampa dei prospetti è abilitata solamente nella scelta "Stampa quadri modello" (scelta ). Con questo rilascio è la sola stampa allineata alla modulistica 2012, pertanto consigliamo di [Deselezionare tutti] i quadri e selezionare la sola voce 'SOCI' (COLLABORATORI se IF/C), utilizzando gli appositi bottoni. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 12

4 Esempio Unico Società di Persone: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali ed Enti NON Commerciali Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero Il quadro CE è suddiviso in sezioni: Nella Sezione II-C gli esercizi per i quali può verificarsi il presupposto di determinazione del credito di imposta, cioè dal 2004 al 2011, sono passati da 7 a 8: Dopo aver impostato lo stato estero ed eventualmente il campo <Casi Particolari> (proposto a N), si accede alla gestione della sezione. Il campo <Test> è impostato a (S): in questo caso la colonna "Presente Periodo" è di sola visualizzazione. Impostare il campo <Test> a (N) per compilare manualmente la colonna "Presente Periodo". Consolidato Nazionale e Mondiale Gestione quadri Vengono rilasciate le procedure per la gestione della Dichiarazione del Consolidato Nazionale e Mondiale. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 12

5 Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la gestione: dei versamenti con trasferimento nella Delega F24; delle stampe ministeriali. Viene distribuito il manuale operativo "Consolidato Nazionale e Mondiale - Novità 2012" allineato a questo aggiornamento (nome file 'm2consol ). Immobili (IMU) Gestione IMU Adeguate le procedure di gestione IMU alle disposizioni del DL 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla Legge n.44 del 26 aprile Interventi al software CONDUZIONE DIRETTA E NUOVO MOLTIPLICATORE DEI TERRENI Passa da 130 a 135 il coefficiente moltiplicatore dei terreni. Introdotto il nuovo coefficiente 110 (ridotto). Il coefficiente ridotto, può essere applicato solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) Posizione Sanitaria = 5 (Agricoltori) b) Casella Conduzione diretta barrata sul terreno: NUOVO CAMPO <DIVORZIATO/SEPARATO> Per ciascun fabbricato è presente la nuova opzione <Divorziato/Separato>. Selezionare la casella nel caso di assegnazione, a titolo di diritto di abitazione, della casa coniugale in presenza di divorzio/separazione. Nel calcolo dell'imposta IMU l'immobile verrà considerato come di proprietà al 100%. NUOVA OPZIONE <RIDUZIONE> Base Imponibile ridotta al 50% per gli immobili di interesse storico e per immobili inagibili o inabitabili. L'opzione selezionata, riduce la base imponibile IMU del 50%: Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il nuovo campo <Riduzione> per Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 12

6 tutti gli immobili di interesse storico. NUOVA OPZIONE IMMOBILI <EX-RURALI> Versamento in un'unica soluzione a dicembre dell'imposta dovuta per immobili ex-rurali. Selezionare l'opzione per gestire correttamente queste casistiche: NUOVA OPZIONE IMMOBILI EX-IACP E COMUNALI Tutto l'importo calcolato IMU deve essere versato al comune e quindi non è dovuta la quota statale. Selezionare l'opzione <No quota statale> per gestire correttamente queste casistiche: Questa casella è disabilitata nei casi di: FABBRICATI con percentuale di abitabilità maggiore di 0, con opzione Pertinenza selezionata o con "tipo di immobile = Rurale strumentale. TERRENI con caratteristica di AREA FABBRICABILE o con opzione conduzione diretta selezionata. IMMOBILI RURALI STRUMENTALI L'imposta IMU calcolata degli immobili rurali strumentali viene ripartita in due rate pari a: 30% PRIMA RATA di ACCONTO (giugno 2012) 70% SECONDA RATA a SALDO (dicembre 2012) Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il campo <Esente> per tutti gli immobili rurali siti in comuni, definiti dall ISTAT, montani o parzialmente montani. Quadro CO Comuni Imposta/Dichiarazioni Modificato il quadro CO Comuni Imposta/Dichiarazioni per gestire le rate di versamento IMU, previste a giugno, settembre e dicembre, di ABITAZIONI PRINCIPALI e relative PERTINENZE: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 12

7 La scelta del numero rate può essere esercitata al campo <Versamento>: Unica soluzione a giugno Due rate giugno - dicembre Tre rate giugno - settembre - dicembre (solo AP e pertinenze) Per ogni tipologia di immobile, viene visualizzata la quota IMU comunale e la quota IMU statale. Paghe e Stipendi Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello Anno 2010 Con il messaggio n.7597 del 4 maggio 2012 l INPS ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell anno Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Il termine ultimo per l invio delle stesse è stato fissato alle ore 23:00 del 3 giugno La domanda deve contenere i dati di seguito elencati e potrà riguardare una singola matricola (acquisizione di una singola domanda) ovvero, una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda: a) i dati identificativi dell azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale ovvero, di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; d) l importo annuo complessivo delle erogazioni collegate alla contrattazione di secondo livello - erogate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 nel limite del 2,25% della retribuzione annua; e) l ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell aliquota a suo carico; f) l ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l indicazione dell Ente Previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. Interventi al software Scelta PAGHE Gestione ditta/domanda decontribuzione Generazione domande decontribuzione Gestione domande decontribuzione Generazione file XML decontribuzione Tabella Codici Enti Raccordo Posizioni INPS cessate OPERAZIONI PRELIMINARI Tabella Decontribuzione Accedere alla Tabella Decontribuzione, presente all interno nel menu Tabelle Dipendente e caricare una nuova tabella come riportato in questo esempio: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 12

8 Il codice indicato è da intendersi a titolo di esempio pertanto, occorre utilizzare un codice libero del proprio archivio. Collegare il codice utilizzato alle ditte o ai dipendenti interessati in corrispondenza dell apposito campo <Tab.Decontribuzione> presente all interno delle rispettive gestioni. Tabella Codice Ente Abbinare all interno di questa tabella, per ogni Ente Previdenziale, il rispettivo codice ente principale gestito all interno della procedura: I codici riportati, con eccezione del codice 1-INPS, sono da intendersi a titolo di esempio. Occorre pertanto indicare i codici enti effettivamente utilizzati. E possibile lasciare il codice ente uguale a zero nel caso in cui non si abbia l ente previdenziale in gestione. Relativamente all'ente IPOST è stato lasciato in tabella per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti al 2010; non sarà comunque più considerato in fase di generazione e gestione delle domande. Nel caso in cui, per gestire la contribuzione dell ente siano stati impostati differenti codici enti previdenziali, occorre collegare in questa gestione il codice dell ente previdenziale principale. Raccordo Posizioni INPS Cessate Utilizzare questa procedura per collegare le posizioni INPS attive con quelle cessate a seguito del passaggio dei comuni da una regione ad un'altra. Accedere in questa gestione per indicare i codici relativi alla posizione cessata ed alla posizione nuova. Questa procedura può essere utilizzata anche in altri casi analoghi di cessazioni e riapertura di posizioni INPS. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 12

9 Ricalcolo Accumulatori Al fine di ottenere la valorizzazione automatica degli importi collegati alla contrattazione di secondo livello è necessario che le causali corpo paga, utilizzate per l erogazione degli importi in oggetto, siano state collegate ai rispettivi accumulatori PRIS/PRAZ prima di avere elaborato le buste paga. Nel caso in cui questo collegamento non fosse stato effettuato è possibile procedere al ricalcolo degli accumulatori, effettuando ora il collegamento agli stessi ed eseguendo la funzione di Ricalcolo Accumulatori dei suddetti codici per il periodo interessato. Genera domande decontribuzione Gestione procedura Tramite questa scelta è possibile procedere alla generazione automatica delle domande di decontribuzione per l anno 2010 per le ditte presenti in archivio. Condizioni essenziali per la generazione delle domande: devono essere presenti gli accumulatori PRIS - Premio di risultato e PRAZ - Premio Aziendale nei cedolini con corresponsione emolumenti dell anno 2010; deve essere stata elaborata la domanda di decontribuzione nell anno 2009; deve essere collegata all azienda o al dipendente, la tabella decontribuzione. Dopo la consueta selezione delle aziende la procedura richiede le seguenti informazioni: Campo Descrizione Anno di riferimento Indicare Ente pensionistico I=INPS Ente pensionistico E=ENPALS Ente pensionistico P=INPDAP Indicare Si/No se si intende effettuare o non effettuare il calcolo dello sgravio datore e lavoratore del rispettivo ente pensionistico. Ente pensionistico G=INPGI (T)utte / (S)olo nuove Selezionando l opzione (T)utte, le eventuali domande delle ditte già generate da una precedente elaborazione verranno Modalità Generazione sovrascritte. Verranno sovrascritte anche le eventuali domande caricate manualmente. Selezionando l opzione (S)olo nuove, verranno generate solo le domande delle ditte non presenti nell archivio domande. Vengono prelevate dalle domande effettuate nell anno 2009 le informazioni relative a: Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Data Contratto Validità dal Validità al Depositario Direzione Provinciale del lavoro Data deposito Ente Pensionistico dell azienda Codice Azienda Tipo Azienda Codice Identificativo azienda Vengono totalizzate le erogazioni corrisposte nel periodo gennaio-dicembre 2010 collegate agli accumulatori PRIS/PRAZ. Sui suddetti importi sono calcolati il numero dei dipendenti interessati e gli importi dello sgravio datore e lavoratore, in funzione dei parametri contributivi collegati agli enti previdenziali indicati nella tabella enti descritta nei capitoli precedenti: Importo complessivo delle erogazioni dell anno 2010 ammesse allo sgravio (entro il limite del 2,25% della retribuzione annua) Numero dipendenti Sgravi datore Sgravi lavoratore Nel caso in cui il Totale dei premi erogati (territoriali + aziendali) risulti superiore al limite del 2,25% della retribuzione annua del dipendente (facendo riferimento al periodo di Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 12

10 competenza), la procedura provvede a riproporzionare, in misura uguale, questi valori tramite la formula: Premio Territoriale Riproporzionato = Premio Territoriale * Limite retribuzione annua / Totale premi Premio Aziendale Riproporzionato = Premio Aziendale * Limite retribuzione annua / Totale premi Gli importi così determinati vengono riportati nella rispettiva domanda territoriale/aziendale dell azienda elaborata. Il limite del 2,25% viene calcolato sull imponibile contributivo relativo al codice ventilazione indicato all interno della tabella decontribuzione collegata all azienda. Al termine della generazione viene prodotto un tabulato di dettaglio in cui sono riportati i conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Per ogni dipendente e per ogni mese e mensilità in cui è stato erogato un premio Territoriale e/o Aziendale, sono riportati i seguenti dati: Premio Territoriale erogato Premio Aziendale Erogato Limite 2,25% retribuzione Annua Premio Territoriale per calcolo sgravio Premio Aziendale per calcolo sgravio % Sgravio datore % Sgravio lavoratore Importo sgravio datore su Premio Territoriale Importo sgravio lavoratore su Premio Territoriale Importo sgravio datore su Premio Aziendale Importo sgravio lavoratore su Premio Aziendale Viene inoltre stampato l elenco delle aziende che sono state selezionate, suddivise per: Ditte per le quali sono state generate le domande di decontribuzione. In questo elenco viene indicato l importo complessivo delle erogazioni, il numero dei dipendenti interessati ed il valore dello sgravio datore e lavoratore. Ditte per le quali sono state generate le domande di contribuzione che presentano incongruenze o verifiche da eseguire nella data contratto, validità dal-al, Ultrattività, data deposito contratto o assenza indirizzo all interno delle sede operativa; Ditte per le quali, pur essendo stata riscontrata la presenza della domanda effettuata nell anno 2009, non siano presenti importi negli accumulatori PRIS/PRAZ; Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ, non è stata generata la rispettiva domanda di decontribuzione per l anno 2010 in quanto, non risulta presente la domanda effettuata nell anno 2009; Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ e sia stata effettuata la domanda nell anno 2009, non sono stati calcolati importi sgravio datore e lavoratore. Gestione Domande Sgravi Contributivi In questa gestione è possibile caricare le domande da inviare telematicamente all INPS; la procedura richiede le seguenti informazioni: Campo Anno di riferimento Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Descrizione Valori ammessi 2008/2009/2010. Selezionare 2010 per accedere all archivio delle nuove domande. Selezionando gli anni 2008/2009 si accede all archivio delle domande precedentemente inviate. Inserire un qualsiasi codice univoco per identificare la singola domanda. Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l elenco delle domande presenti in archivio. Valori ammessi: (A)ziendale/(T) erritoriale Indicare il tipo di contratto sottoscritto. In caso di inserimento di contratti territoriali di più aziende, è possibile prelevare i dati relativi alla stipula degli stessi, dall ultimo caricamento effettuato, tramite l apposito tasto funzione [Fx] Prelievo dati da ultimo caricamento, attivo in corrispondenza di questo campo. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 12

11 Campo Inviata/Non Inviata Data Contratto Validità dal Validità al Ultrattività Depositario Direzione provinciale del lavoro Data deposito Ente Pensionistico dell azienda Domanda Autorizzata Codice Azienda Tipo Azienda Codice Identificativo azienda Descrizione Campo di sola visualizzazione. In fase di caricamento viene valorizzato come <Non inviata>. Questo dato viene modificato automaticamente in <Inviata> con la generazione del file XML. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di stipula del contratto. Questa data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di inizio validità del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di fine validità del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010. Deve essere successiva alla <data Validità dal>. Nel caso sia antecedente al 2009, il campo <Ultrattività> viene valorizzato pari a (Si). Ultrattività contratto: (Si)/(No) Nel caso in cui la data <Validità al> sia antecedente al 2010, in fase di caricamento della domanda, questo campo viene proposto pari a (Si). Indicare il depositario del contratto. Indicare la Direzione provinciale del lavoro. Nella forma (gg/mm/aaaa). Indicare la data di deposito del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 27/01/2012. Valori Ammessi: I = INPS E = ENPALS P = INPDAP G = INPGI Indicare il tipo di ente pensionistico dell azienda. Valorizzare a (No). Indicare il codice dell azienda relativa alla domanda in fase di inserimento. Con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle aziende presenti in archivio. Nel caso in cui non risulti caricato all interno della sede operativa l indirizzo , viene emessa un apposita segnalazione a video; questa informazione è necessaria affinché la domanda inviata venga acquisita correttamente. Valori ammessi: D = DM A = Agricoli Indicare il tipo di azienda. Valorizzato nel seguente modo: In caso di Tipo Azienda uguale a DM, con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle posizioni INPS dell'azienda prelevate dalla sezione Enti Previdenz. della Gestione ditta; In caso di Tipo Azienda uguale ad Agricoli, con il tasto [F2] Help di campo,viene visualizzato l elenco con i codici azienda SCAU prelevati dalla Gestione dati integrativi ditta SCAU. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 11 di 12

12 Campo Importo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio (entro il limite del 2,25% della retribuzione annua) - Anno 2010 Descrizione Indicare: L importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed il rispettivo numero di dipendenti. L importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. L importo dello sgravio sull intera quota di contribuzione a carico del lavoratore. L importo dello sgravio può essere richiesto nel limite massimo del 2,25% della retribuzione annua dei lavoratori. In corrispondenza del campo <Importo erogazioni complessive> è attivo un apposito tasto funzione che esegue il calcolo degli importi PRIS/PRAZ (a seconda del tipo di contratto Territoriale/Aziendale a cui si riferisce la domanda), il numero dei lavoratori e l importo dello sgravio datore e lavoratore, con le stesse modalità previste dalla procedura di Generazione domande decontribuzione. Dopo la conferma del caricamento/variazione della domanda, nel caso in cui sia stato richiesto il calcolo (tasto funzione), viene stampato il tabulato con il dettaglio dei conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Generazione file XML Questa scelta permette di generare il file XML contenente le domande di sgravi contributivi; la procedura richiede i seguenti dati: Campo Anno di riferimento Modalità gener. telematico XML Codice Identificativo domanda Tipo Contratto Tipo generazione trasmittente Descrizione Valori ammessi: 2008/2009/2010. Selezionare 2010 per effettuare la generazione del telematico relativo alle domande (Studio/Operatore) Inserire il codice della domanda per la quale si intende generare il file XML. Confermando il campo vuoto vengono considerate tutte le domande inserite in archivio; con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l elenco delle domande presenti in archivio. In caso di modalità <Generazione telematico = Studio> questo campo non viene richiesto in quanto, vengono considerate tutte le domande presenti in archivio. Indicare la tipologia dei contratti per i quali si intende generare il file XML. (T)erritoriale (A)ziendale (E)ntrambi (N)on inviate (G)ià inviate (E)ntrambe Indicare l indirizzo di chi effettua la trasmissione del file. Avvertenza Il campo <CFTrasmittente> presente nel file da inviare, viene valorizzato con il Codice Fiscale dello Studio indicato nella Tabella Utente/Dati identificativi. Le domande inserite all interno del telematico XML vengono modificate automaticamente come Inviata (Gestione Domande Sgravi Contributivi, campo <Inviata/Non Inviata>). Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 12 di 12