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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ Versione MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità FISCALE Modello 770 Diagnostico invio Quadro ST modello 770/2016 X Modello IRAP Rilascio Controlli SOGEI X X ALTRI ADEMPIMENTI Versamenti Unificati (F24) Avvertenza su migrazione massiva Delega SMART X PAGHE e STIPENDI Fondo integr. Arretrati Fondo di integrazione salariale relativo alle X salariale aziende con un numero medio di dipendenti compreso tra più di 5 e fino a 15 dipendenti Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 14

3 Dettaglio argomenti Sommario Diagnostico invio Quadro ST modello 770/ Delega Unica SMART - Migrazione, eliminazione limitazione a 10 anagrafiche... 3 Fiscale Modello IRAP... 3 Paghe - Fondo di integr. salariale ditte oltre 5 e fino 15 dip.- contrib. arretrata DIAGNOSTICO INVIO QUADRO ST MODELLO 770/2016 Come già segnalato in occasione della precedente release , sono stati comunicati alcuni casi in cui il contenuto del quadro ST, compilato in modo automatico dalla gestione analitica delle ritenute della Contabilità, non è stato riportato nella stampa del modello ministeriale e nel telematico Entratel. Per individuare le dichiarazioni potenzialmente interessate dal problema era stato predisposto un diagnostico che si attivava in modo automatico al primo accesso alla scelta 27 - Modello 770, e che produceva una stampa di esito qualora rilevava almeno una dichiarazione potenzialmente interessata. Tale diagnostico è stato ora ulteriormente affinato in modo tale da prendere in considerazione anche ulteriori condizioni di è venuti a conoscenza successivamente. Anche la nuova versione del diagnostico si attiva in modo automatico al primo accesso alla scelta 27 - Modello 770, e produce una stampa di esito qualora rilevi almeno una dichiarazione potenzialmente interessata (qualora tra l'installazione della release e della fix l'utente non avesse fatto accesso al modello 770, al primo accesso verrà eseguito solo il nuovo diagnostico, comprensivo del precedente). Spetterà all'operatore verificare se il file telematico inviato tramite Entratel contiene o meno i dati del quadro ST. Si ricorda che il problema può essersi verificato esclusivamente qualora l'operatore non abbia effettuato nessuna delle due seguenti operazioni: non sia mai entrato nel quadro ST e non abbia riconfermato nessun rigo; non abbia attivato la funzione AD Abilita Dichiarazione. Il diagnostico Sogei, da quest'anno, NON segnala tale anomalia. DELEGA UNICA SMART - MIGRAZIONE, ELIMINAZIONE LIMITAZIONE A 10 ANAGRAFICHE Come già segnalato in occasione della precedente release , è possibile ora effettuare la migrazione alla nuova Delega Unica SMART senza più alcuna limitazione. È stato infatti eliminato il controllo che limitava a 10 il numero di anagrafiche migrabili, essendosi concluso il periodo di monitoraggio della procedura. La funzione di migrazione massiva è stata già predisposta, ma sarà tuttavia rilasciata in una successiva release, dopo che sarà scaduto il termine per le rateazioni del modello Unico. FISCALE MODELLO IRAP Rilascio Controlli SOGEI Versione del 20 ottobre 2016 È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati Ú Utilità_1 Ú CS. 08.Telematico Controlli Sogei PAGHE - FONDO DI INTEGR. SALARIALE DITTE OLTRE 5 E FINO 15 DIP.- CONTRIB. ARRETRATA Disponibili le procedure per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata relativa al fondo di Integrazione salariale INPS per il periodo Gennaio-Settembre 2016; gli importi arretrati sono da versare entro il 16/12/2016 unitamente alla contribuzione del periodo paga di Novembre Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 14

4 Informazione: La procedura calcola e conguaglia la contribuzione arretrata sia per le aziende che nel periodo interessato hanno mantenuto stabilmente la forza aziendale all'interno del limite dimensionale sia per quelle che nel periodo interessato, per uno o più mesi, non rientrano nel limite 5-15 dipendenti (per tali mesi il contributo non è dovuto nella misura dello 0.45%). Righi DM10 Scelta PAGHE Distribuita già precaricata la tabella righi DM10 con il codice M149 -Arretrati fondo integrazione salariale: La tabella non necessita di interventi da parte dell'utente. Contributi DM10 Scelta PAGHE Distribuita già precaricata la tabella Contributi DM10 con il codice M149 - Arretrati fondo integrazione salariale: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 14

5 La tabella non necessita di interventi da parte dell'utente. Calcolo Media Scelta PAGHE Si ricorda che questa procedura deve essere utilizzata mensilmente per effettuare la verifica del limite dimensionale e per agganciare o sganciare il parametro contributivo relativo al Fondo Integrazione Salariale ai dipendenti interessati. Si ricorda che tale procedura può essere utilizzata sia in modalità [Reale] sia in modalità [Simulata]. Novità: La procedura effettua la memorizzazione nel nuovo archivio "Gestione Medie" della media semestrale relativa al periodo selezionato e sarà utilizzata come riferimento del singolo mese per il calcolo dell'imponibile arretrato. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare il calcolo della media semestrale per più mesi contemporaneamente. Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende operatore], viene proposta la seguente videata: Indicando nei campi <Periodo Calcolo Media Semestrale> dal [01/2016] al [10/2016] la procedura effettua: per i periodi da 01/2016 a 10/2016 il calcolo delle medie semestrali riferite al singolo periodo paga; per il periodo 10/2016 (ultimo mese del periodo indicato) il calcolo della media semestrale per agganciare o sganciare il parametro contributivo relativo al limite dimensionale del periodo. Sono disponibili le seguenti modalità: [Reale] - Viene effettuata sia la registrazione delle medie semestrali sia la verifica del parametro contributivo sui dipendenti. [Simulata] - Viene prodotto esclusivamente il tabulato senza la registrazione di nessun archivio [Simulata con Registrazione Medie] - Viene effettuata la sola registrazione delle medie semestrali. Nel caso in cui la verifica del limite dimensionale per l'aggancio del parametro contributivo ai dipendenti sia già stata effettuata con la precedente release, è possibile utilizzare la modalità [Simulata con registrazione Medie]. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 14

6 Al termine dell'elaborazione verrà prodotto un tabulato con il calcolo delle medie indicate nei campi [dal] [al] (nell esempio dal 01/2016 al 10/2016) facendo riferimento ai periodi paga di <inizio/fine> che la procedura ha utilizzato per il calcolo delle medie: - Periodo 01/2016 Media periodo dal 07/ / Periodo 02/2016 Media periodo dal 08/ / Periodo 03/2016 Media periodo dal 09/ / ecc. Si precisa che ai fini dei mesi da considerare per il calcolo della media semestrale, la procedura verifica la [Data inizio attività] presente all'interno dei dati anagrafici della ditta; pertanto, per le ditte la cui data costituzione si colloca all'interno del limite temporale dei 6 mesi del periodo di calcolo della media, i mesi considerati sono in funzione della data inizio attività. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 14

7 Le medie calcolate di ogni periodo paga saranno utilizzate come riferimento per il calcolo dell'imponibile arretrato. Le stesse sono memorizzate e possono essere visualizzate e gestite tramite la scelta Gestione Medie descritta di seguito. Gestione Medie Scelta PAGHE In questa scelta sono memorizzate le medie del semestre precedente al periodo Impostato. Tramite il tasto funzione [F7-Help generale] è possibile visualizzare l'elenco delle ditte e dei periodi presenti in archivio. Il dato è gestibile da parte dell'utente. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 14

8 Tabulato Calcolo Arretrati Scelta PAGHE Il tabulato può essere utilizzato sia come supporto alle fasi di controllo del versamento della contribuzione arretrata sia per memorizzare per ogni dipendente, all'interno delle costanti, l'imponibile arretrato relativo al periodo da conguagliare gennaio 2016 a settembre AVVERTENZA Nel caso in cui la contribuzione arretrata venga conguagliata nel mese di Novembre è importante indicare nel periodo di fine stampa arretrati (campo <al >) 09/2016 in quanto la procedura non effettua nessun controllo sul versamento della contribuzione corrente effettuata nel mese di Ottobre. Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende operatore], viene proposta la seguente videata: Nome campo Stampa Arretrati dal-al Descrizione Nella forma MM/AAAA - MM/AAAA Indica il periodo di inizio - fine per il calcolo dell'arretrato (es. 01/ /2016). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 8 di 14

9 Nome campo Dipendenti Descrizione Parametro contributivo Tramite l'elenco a discesa selezionare l'opzione desiderata. Selezionando l'opzione [Cessati] vengono stampati solamente i dipendenti che risultano cessati nel periodo dal-al indicato a video. Selezionando l'opzione [Tutti i dipendenti] vengono stampati tutti i dipendenti (in forza e cessati) presenti nel periodo dal-al indicato a video. Tramite l'elenco a discesa selezionare l'opzione desiderata (es. selezionare oltre i 5 e fino a 15). Percentuale Totale Indicare la percentuale totale (es. 0,45). Di cui dipendente Indicare la percentuale a carico del dipendente (es. 0,15). Costante Dipendente Indicare il codice della Costante Dipendente in cui sarà memorizzato l'imponibile relativo al periodo del calcolo dell'arretrato. La costante sarà richiamata dalla [Macro] da collegarsi ad appositi codici di corpo per riportare l'imponibile arretrato nell'uniemens e calcolare il contributo a carico del dipendente. Si consiglia di utilizzare un codice costante libera che non è mai stata utilizzata. E' disponibile tasto funzione F2-help di campo che effettua l'elenco dei codici delle costanti già utilizzate. Il codice della costante riportato nell'immagine è da intendersi a titolo di esempio. Escludi Selezionare le tipologie di lavoratori da escludere dal calcolo arretrati. Vengono esclusivamente stampate le ditte che hanno posizioni contributive per le quali deve essere effettuato il versamento del contributo al fondo di integrazione salariale per le quali è valorizzata l'opzione [Si] in corrispondenza del campo <Contributo fondo integrazione salariale>. Per ogni dipendente riportato nel tabulato la procedura stampa le seguenti informazioni: Imponibile contributo arretrato del periodo dal-al indicato a video; Totale contributo 0,45% Di cui contributo a carico dipendente 0,15% Di cui contributo a carico ditta 0,30% Data cessazione (eventuale) Il tabulato preleva l'imponibile contributivo del periodo selezionato dall'archivio UNIEMENS, pertanto è necessario che sia stata eseguita l'elaborazione dei contributi con il travaso UNIEMENS per il periodo interessato dal conguaglio. L imponibile verrà totalizzato per ogni singolo dipendente e l importo complessivo memorizzato all interno della costante dipendente indicata. Tabella Descrizione Macro Scelta PAGHE Creare la Macro come indicato nell'esempio riportato di seguito: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 9 di 14

10 Calcoli Macro Scelta PAGHE Creare il calcolo Macro come indicato nell'esempio riportato di seguito: All'interno della tabella di calcolo indicare il codice della costante utilizzata per la memorizzazione dell'imponibile relativo al periodo del calcolo dell'arretrato. E' anche possibile effettuare la duplicazione della macro [F5I - IMP.ARR.FIS 5-15 DIP] tramite il programma di utilità Duplicazione tabelle Macro (Scelta ) selezionando l'opzione [Tabella Installazione]. Si ricorda di effettuare anche in questo caso la modifica all'interno della tabella di calcolo per indicare il codice della costante utilizzata per la memorizzazione dell'imponibile relativo al periodo del calcolo arretrato. Tabella Codici di corpo Scelta PAGHE Effettuare il caricamento di due nuovi codici di corpo come da esempi seguenti: Codice di Corpo F5I Descrizione IMP. ARR. F.INT.SAL. Questo codice di corpo richiama la macro F5I che totalizza l'imponibile contributivo arretrato del periodo Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 10 di 14

11 Codice di Corpo F5D Descrizione Gennaio-Settembre e genera la Causale UNIEMENS M149 per il versamento del contributo arretrato dello 0,45%. CTR. ARR. F.INT.SAL. Questo codice di corpo richiama la macro F5I che calcola il contributo arretrato c/dipendente del periodo Gennaio- Settembre. Nelle successive videate confermare tutti i campi a zero. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 11 di 14

12 I codici F5I E F5D riportati nella tabella precedente sono da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare due codici disponibili e a discrezionalità dell'utente. Tabella Calcolo Nota Contabile Scelta PAGHE Intervenire nella nota contabile per adeguare la tabella di calcolo relativa ai contributi c/dipendente con il "Parametro Fondo Integrazione Salariale" e con codice di corpo relativo al CTR. ARR. F.INT.SAL. Accedere tramite la gestione Tabelle di Calcolo, in corrispondenza del codice di calcolo relativo al Contributo FAP c/dipendente per aggiungere nel primo rigo libero il "Parametro Fondo Integrazione Salariale" e il "Codice di corpo relativo al contributo arretrato fondo di solidarietà residuale" (ns. esempio codice 127 e F5D): Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 12 di 14

13 Gestione ditta Sezione V-Voci ricorrenti Scelta PAGHE Per le ditte interessate, al fine di automatizzare il richiamo dei codici di corpo (ns. esempi F5I e F5D), inserire all'interno della sezione voci ricorrenti i codici di corpo che saranno riportati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al mese di ottobre o novembre 2016: Elaborazione Cedolino Scelta PAGHE Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga di ottobre o novembre 2016, a seconda di quanto indicato nei codici ricorrenti della ditta, i codici di corpo (ns. esempi F5I e FSD) saranno richiamati automaticamente. Tramite l'elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UNIEMENS con la causale M149, la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati dal Fondo di Solidarietà Residuale ed il relativo contributo totale dello 0,45%. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 13 di 14

14 Nella Stampa Sviluppo Contributi sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza della causale M149, l'imponibile contributivo, il contributo c/ditta, il contributo c/dipendente ed il contributo totale. Versamento Contribuzione Arretrata Dipendenti Cessati Tramite il tabulato Calcolo Arretrati (Scelta PAGHE ) selezionare l'opzione [Cessati] in corrispondenza del campo <Dipendenti>. Verrà prodotta la stampa con i soli dipendenti cessati nel periodo dal-al selezionato a video con i rispettivi importi. AVVERTENZA: Per i dipendenti cessati e riassunti il programma esporrà i dati in base alla procedura utilizzata: conguaglio automatico precedenti rapporti di lavoro - l'imponibile arretrato relativo al precedente/i rapporto di lavoro verrà esposto e memorizzato per singola matricola sul tabulato arretrati. La sommatoria degli imponibili verrà effettuata automaticamente nell'elaborazione cedolino attraverso la macro collegata al codice di corpo. spostamento dipendenti - l'imponibile arretrato relativo al precedente/i rapporto di lavoro verrà esposto per singola matricola sul tabulato arretrati e la sommatoria registrata nella costante del rapporto di lavoro in corso. In questo caso sono considerate esclusivamente le cause spostamento dipendenti "0-traferimento interno" e "4- Conguaglio ex. Art.23"; si segnala inoltre che la procedura non effettua controlli sul collegamento anagrafico e fiscale delle aziende ma accorpa i dati in base alla selezione impostata. Si consiglia pertanto in caso di spostamento dipendenti di richiamare le sole aziende interessate. Per procedere al versamento della contribuzione arretrata la modalità più rapida è quella di imputare il totale dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti cessati su un unico dipendente in forza dell'azienda, tramite il codice di corpo F5I (ns. esempio). Tramite l'elaborazione dei contributi la procedura calcolerà il contributo dello 0,45% che attribuirà interamente a carico dell'azienda, compresa quindi anche della quota a carico del dipendente dello 0,15% che di fatto non può essere recuperata se non tramite la riapertura dei conguagli (procedura non consigliata). Nei casi in cui occorre fornire la contabilizzazione dei costi suddivisa per centri di costo occorre suddividere i dipendenti cessati per centro di costo ed imputare l'imponibile arretrato di ogni centro di costo su un dipendente del rispettivo centro di costo. Il tabulato Calcolo Arretrati può essere richiesto suddiviso per centri di costo tramite l'apposita tabella "Selezione modalità di stampa" accessibile tramite il tasto funzione [F9] attivato in corrispondenza della selezione delle aziende. Dopo avere richiamato all'interno dell'elaborazione cedolino il codice di corpo F5I (ns. esempio) selezionare la casella di "Forzatura dato manuale" e successivamente inserire in corrispondenza della colonna <Dato Base> la sommatoria degli imponibili dei dipendenti cessati. Il costo dello 0,45% sarà attribuito interamente a carico dell'azienda. Avvertenza AVVERTENZA: Inserire su unico dipendente in forza (o più dipendenti in caso di suddivisione per centri di costo) la sommatoria degli imponibili arretrati dei dipendenti cessati ha come controindicazione che, in caso di stampa di tabulati costi o IRAP, si otterrà per i dipendenti ai quali è stato imputato l'imponibile arretrato dei cessati un costo superiore a quello che è stato realmente sostenuto per il lavoratore. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 14 di 14