Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La FIX può essere utilizzata come aggiornamento della versione Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: **** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento **** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. **** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI **** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: NR TUTTI gli UTENTI - Ver xx NR STUDIO - Ver xx NR Utenti PAGHE - Ver xx NR Utenti AZIENDA - Ver xx Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE Informazioni sul Modulo AZIENDALE CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 1 Unico Persone Fisiche - Quadro RR - Contributi IVS per soggetti con partecipazione in SRL 1 Unico SP e Unico SC Quadro RQ - Sez. VI B Imposta sostitutive sui maggiori valori dei beni 2 Unico Società di Capitali Quadro RQ - Sez. XVII - Imposte sostitutive sulla riorganizzazione dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliare 2 Unico Società di Capitali Prospetto ACE 2 Modello Generazione e controllo file telematico 730/ Avvertenza 2 Modello Unico Persone Fisiche 3 Soci/Familiari che utilizzano beni aziendali concessi in godimento - Calcolo acconti 3 Studi di Settore 4 Rilascio GERICO versione Avvertenze 4 Lettera Adeguamento Studi di Settore 5 Immobili (IMU) 5 Ravvedimento operoso 5 Diagnostici Unico Persone Fisiche - Quadro RR - Contributi IVS per soggetti con partecipazione in SRL In presenza di posizione sanitaria SRL Commercianti o SRL Artigiani, il reddito imponibile prelevato dal Modello UNICO SC, non veniva decurtato delle perdite in misura piena. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO SC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti in questa casistica.

2 Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre riconfermare il quadro CO Contributi IVS. Unico SP e Unico SC Quadro RQ - Sez. VI B Imposta sostitutive sui maggiori valori dei beni L'imponibile sul quale determinare l'imposta dovuta di cui al rigo RQ25, col.4 comprendeva il valore del campo <Maggiori valori partecipazioni di controllo> anziché escluderlo. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli UNICO SP e UNICO SC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti in questa casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è necessario richiamare il quadro RQ Sez. VI-B e confermarlo. Unico Società di Capitali Quadro RQ - Sez. XVII - Imposte sostitutive sulla riorganizzazione dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliare In presenza di imposte dovute, presenti al rigo RQ56,col.1 e col.2, effettuando la funzione AI Abilita importi la procedura provvedeva al riporto, nella Delega, dei relativi tributi (codici 1834 e 1835) anche se, per questi, le date di versamento non coincidono con la scadenza dell Unico Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO SC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti in questa casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica; per queste anagrafiche occorre: se Delega F24 STAMPATA in Effettivo 1) Rielaborare la Delega (al fine di escludere il riporto in Delega delle imposte di cui sopra) 2) Accedere al quadro RQ Sez. XVII e confermarla se Delega F24 NON STAMPATA in Effettivo 1) Accedere al quadro RQ Sez. XVII e confermarla Unico Società di Capitali Prospetto ACE Con la pubblicazione della ver dell'11/06/2012 dei controlli SOGEI si evince che, nel Prospetto ACE, il ragguaglio ad anno deve essere fatto sul minor importo tra Patrimonio Netto e differenza tra Incrementi/Decrementi del Capitale Proprio. Il controllo presente al campo <Differenza> viene di conseguenza, spostato al campo <Minor Importo>. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO SC, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti in questa casistica. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre accedere al Prospetto ACE - quadro RS e confermarlo. Modello 730 Generazione e controllo file telematico 730/2012 Avvertenza Il file telematico del Modello 730/2012 deve essere generato - come da specifiche tecniche ministeriali nel formato XML, secondo lo Schema XSD di riferimento. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 7

3 Entrambe le procedure di generazione del file telematico e dei controlli SOGEI integrati in B.Point, devono pertanto eseguire una prima fase di validazione del file telematico, propedeutica ai controlli, con lo schema XSD di riferimento. Se la fase di validazione non viene superata, l utente viene avvisato della presenza di eventuali errori, per lo più riconducibili ai Frontespizi delle Dichiarazioni e legati principalmente alla presenza di eventuali caratteri speciali o indirizzi non conformi ma senza segnalare la Dichiarazione che contiene l anomalia. Nella finestra di avviso è possibile: consultare il file degli errori, cliccando una sola volta sulla colonna Elenco Errori consultare il file XML comunque generato, cliccando una sola volta sulla colonna File XML scaricare in locale sia il file degli errori che il file XML generato, cliccando sul bottone [Copia Files] Considerata la complessità della nuova procedura di controllo ed il maggior tempo di elaborazione richiesto quest anno per la predisposizione del file telematico, consigliamo di anticipare la creazione del flusso telematico rispetto alla scadenza ufficiale del 730/2012. Modello Unico Persone Fisiche Soci/Familiari che utilizzano beni aziendali concessi in godimento - Calcolo acconti Sintesi normativa La Circolare Ministeriale n.24 del 15/06/2012 fornisce i primi chiarimenti sulla disciplina dei beni concessi in godimento ai soci o familiari utilizzatori. L'utilizzatore del bene, ai soli fini del calcolo degli acconti, deve assoggettare a tassazione la differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo pattuito. Il maggior reddito è da considerarsi un reddito diverso ai sensi dell'art.67 del TUIR. Interventi software All'interno del quadro L dell'unico Persone Fisiche è stata aggiunta la voce CALCOLO ACCONTI In questa funzione è possibile indicare la differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo pattuito da assoggettare a tassazione, ai soli fini del calcolo degli acconti: Gli ACCONTI RICALCOLATI secondo le nuove disposizioni possono essere verificati nella stampa simulata del quadro RN. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 7

4 Studi di Settore Rilascio GERICO versione Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Rilascio della versione di GERICO 2012, pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate il giorno 18 giugno 2012 con la quale è prevista l'applicazione di 206 Studi. E' pertanto possibile elaborare il calcolo dei "Maggiori Ricavi" e di conseguenza, l'adeguamento agli Studi di Settore. Avvertenze Studio UG82U - Quadro D - Elementi specifici dell'attività Modificato il contenuto del rigo "D2" che da "Realizzazione di eventi speciali (congressi, convention, convegni, seminari, etc.) nel modello definitivo diventa "D2 Pianificazione e gestione media, TV, cinema, stampa, radio, affissioni (strategia, selezione, pianificazione). Di conseguenza, l'eventuale importo presente nel campo viene "azzerato" ed è cura dell'utente, provvedere all inserimento del nuovo importo. Studio VG31U - Quadro E - Beni Strumentali Nel modello definito, il rigo E07 Rilevatori fughe gas" è diventato E33 Rilevatori fughe gas"; di conseguenza, la numerazione dei righi da E08 a E32 è spostata di una posizione cioè, il rigo E08 diventa E07, il rigo E09 diventa E08, etc. Modello in BOZZA: Modello DEFINITIVO: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 7

5 Per ottenere la corretta valorizzazione dei campi, rieseguire la procedura Recupero dati oppure, modificarli manualmente. Non essendo ancora disponibili le Specifiche Tecniche in modalità definitiva, è possibile che si riscontrino delle differenze tra i risultati di Gerico e quelli elaborati dall'applicativo, specie in relazione alla Territorialità. Lettera Adeguamento Studi di Settore Nella stampa "Lettera adeguamento studi di settore" è stato allineato, alla normativa vigente per l'anno fiscale 2011, il calcolo relativo alle "Perdite esercizi precedenti utilizzate". Immobili (IMU) Ravvedimento operoso Scelta ALTRI ADEMPIMENTI Gestione Ravvedimenti Riepilogo modalità di compilazione: Indicare la <Data di Versamento/Ravvedimento> È possibile recuperare i tributi non versati, con il tasto funzione F7 presente al campo <Codice tributo>: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 7

6 Dopo la scelta del tributo da ravvedere, verificare/confermare i dati proposti dalla procedura: Gli importi confermati vengono visualizzati nella delega: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 7

7 Gli interessi e le sanzioni devono essere versati unitamente all'imposta ed il versamento deve essere esposto arrotondato all'unità di euro. Nell'esempio riportato, l'importo di 421,00 euro - codice tributo è dato dalla sommatoria di: 408, 00 (imposta non versata) + 0,78 (interessi) + 12,24 (sanzioni) 421,02 che viene arrotondato all'unità di euro, quindi pari a 421,00. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 7