AGGIORNAMENTO F24/IMU-TASI/UNICO PF/SC/ENC/CNM 2016 REL.

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Annalisa Rosso
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1 AGGIORNAMENTO F24/IMU-TASI/UNICO PF/SC/ENC/CNM 2016 REL Sommario ANAGRAFICA UNICA REL F24 REL IMU/TASI REL UNICO PF REL UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL UNICO SP 2016 REL STUDI DI SETTORE REL IMMOBILI REL BANCA DATI REL CALCOLO IMPOSTE REL

2 ANAGRAFICA UNICA REL CONTENUTO AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA UNICA REL Se in tabella Parametri è stato impostato il tipo di attribuzione del codice anagrafica numerico e in archivio è già presente un soggetto con codice anagrafica uguale a , l'integrazione anagrafiche da Cerved viene ora effettuata correttamente. CONTENUTO AGGIORNAMENTO BANCA DATI REL E' possibile eseguire l'aggiornamento periodico della tabella Banche con le variazioni intervenute dal 05/07/2016 al 03/08/2016 utilizzando la funzione "Aggiornamento tabella Banche" presente nel Menù Utilià della procedura Banca Dati. 2

3 F24 REL Modello F24 Se nel modello F24 viene impostato nel campo "Tipo consegna" una modalità di invio diversa da quella presente nel quadro Versamenti (impostando la barratura "Inserimento manuale Tipo consegna"), scegliendo di eseguire l'addebito sul conto corrente del professionista invece che sul conto corrente del contribuente, ora nel modello F24 viene mantenuto il Codice IBAN del professionista. 3

4 IMU/TASI REL Solo per il periodo d'imposta 2015, per la stampa della Dichiarazione IMU/TASI bisogna operare come segue: 1) Entrare nell ambiente replicato di integrato; 2) se sono intervenute variazioni nell anno 2015 bisogna operare come previsto negli anni precedenti. 3) modificare l anno che propone (2014) in 2015 quando si effettua la stampa della dichiarazione IMU/TASI. MENÙ STAMPE E' stata abilitata la stampa "Dichiarazione IMU/TASI 2016" e "Elenco Contitolari 2016". MENÙ DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC E stata attivata la gestione dell'adempimento Dichiarazione IMU/TASI ENC per l annualità Per la compilazione della dichiarazione consultare il paragrafo "3.3 - Procedura Operativa per la compilazione della Dichiarazione IMU/TASI ENC". Stampe E' stata attivata la stampa: del modello Dichiarazione IMU/TASI ENC approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 26/06/2014 per il periodo d'imposta 2016; dell'impegno alla presentazione telematica. Telematica - Forniture Telematiche E' stata predisposta la Fornitura Telematica relativa alla Dichiarazione IMU/TASI ENC per il periodo d'imposta 2016 da inviare all'amministrazione finanziaria in base alle specifiche tecniche vers. 1 del 6 maggio La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno NOTE La procedura non gestisce: per gli Enti non commerciali che devono presentare il modello IMU in base al Decreto del 26/06/2014 per gli immobili ad uso misto (attività in parte commerciale e in parte senza 4

5 scopo di lucro), per i quali la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo commerciale non viene eseguito in automatico il riporto del conguaglio IMU e/o TASI in F24; la detrazione per abitazione principale con formule per i seguenti comuni: Ancona, Bigarello, Cava Manara, Costanzana, Crema, Lastra a Signa, Linguaglossa, Messina, Motta de' Conti, Noviglio, Pertengo, Pezzana, Roccapalumba, San Benedetto del Tronto, Santeramo in Colle, Venosa e Vernate. 5

6 UNICO PF REL MENU' ARCHIVI Acconti 2016 In presenza di terreni nel quadro RA con la barratura "Coltivatore diretto o IAP" (col. 10) che generano solo reddito non imponibile, ora viene esposto il rigo RN61. L'importo degli acconti da versare era già corretto. Il software di controllo segnalava il seguente errore: (***C) Quadro RN Modulo 1 Codice RN Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto: xxx Prima di riscaricare la fornitura telematica è necessario eseguire il Ricalcolo dichiarazioni (Menù Utilità). In presenza di credito d'imposta cultura esposto nel rigo RN30 col. 3, ora vengono calcolati gli acconti 2016 considerando anche l'importo del credito utilizzato (riportato nella sezione "Dati per calcolo acconti Irpef" nel quadro RN). Il software di controllo segnalava il seguente errore (***C) Quadro RN Modulo 1 Codice RN Calcolo errato Valore dichiarato: yyy Valore corretto: xxx (***C) Quadro RN Modulo 1 Codice RN Calcolo errato Valore dichiarato: yyy Valore corretto: xxx Prima di riscaricare la fornitura telematica è necessario eseguire il Ricalcolo dichiarazioni (Menù Utilità). MENU' STAMPE Modelli - Modelli dichiarazione Nella stampa unificata ("Solo Modelli Unico (Unico/Studi/Irap") ora è possibile deselezionare/selezionare il modello "Autocertificazione Oneri e Spese" e "Autocertificazione Familiari a carico. 6

7 MENU' LISTE Prospetto dati PF Nella stampa del prospetto "Elenco documenti" ora vengono stampati tutti gli inserimenti presenti nel "Dettaglio importi - Elenco documenti", compresi quelli compilati ma senza l'indicazione del campo "Importo" sul primo rigo dell'elenco documenti. 7

8 UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL Quadro IRAP (SC) Nella ripartizione regionale della base imponibile IRAP è ora possibile intervenire manualmente sulle codifiche disposizioni riservate a banche e assicurazioni. 8

9 UNICO SP 2016 REL Quadro RN E' stato modificato il calcolo del rigo "RN21 ACE" per gestire casi di compensazione in presenza del solo reddito minimo. 9

10 STUDI DI SETTORE REL GE.RI.CO. MOTORE DI CALCOLO La della procedura Studi di settore 2016 installa "Gerico Sogei Agenzia delle Entrate" versione del 02 agosto La versione del 02/08/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per 21 studi di settore applicabili alle attività di lavoro autonomo con modello di stima "a costi" (11 del comparto dei professionisti, risultando escluso lo studio VK28U, e 10 del comparto dei servizi) è stato inserito un controllo, all'interno del calcolo del correttivo di quinto livello (correttivo congiunturale individuale), per il numero di soci o associati dichiarati dal contribuente nel Quadro T. In particolare è previsto che il numero dei soci o associati non possa essere inferiore a 1, coerentemente con il controllo previsto in fase di compilazione del campo omologo del Quadro A degli stessi studi, presente nelle versioni di GERICO applicabili alle annualità di imposta 2012, 2013 e MENU' STAMPE Stampa modello Ora nella stampa dello studio WG72B vengono stampati correttamente i campi D20 e D25. NOTE: Sono attive le stampe dei prospetti Dati contabili, Parametri Impresa, Parametri Professionisti. E' attiva la stampa dei modelli Studi di settore per la Raccolta dati; E' consigliabile leggere il Manuale Operativo e le Istruzioni ministeriali almeno dei seguenti paragrafi: Anagrafica Dichiarante; Impostazioni; Dati contabili; Parametri. 10

11 IMMOBILI REL I dati dei terreni e/o fabbricati sono registrati solo in Gestione Immobili. I dati nei quadri RA/RB di Unico PF e i dati in IMU-TASI vengono visualizzati in base all'adempimento ma non sono editabili. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Acquisizione da Cerved Se nella tabella Parametri di Anagrafica Unica è stato impostato il tipo di attribuzione del codice anagrafica numerico e in archivio è già presente un soggetto con codice anagrafica uguale a , l'integrazione anagrafiche da Cerved viene ora effettuata correttamente. 11

12 BANCA DATI REL E' possibile eseguire l'aggiornamento periodico della tabella Banche con le variazioni intervenute dal 04/08/2016 al 05/09/2016 utilizzando la funzione "Aggiornamento tabella Banche" presente nel Menù Utilità della procedura Banca Dati. 12

13 CALCOLO IMPOSTE REL. 1.2 ARCHIVI Dettaglio cooperative (solo per dichiarazioni Unico/Bilanci) Se nel quadro "Riepilogo" viene determinata una perdita d'esercizio, cliccando sul comando "Rileva imposte / perdite da quadro Riepilogo" vengono azzerati gli accantonamenti a fondi mutualistici, riserva legale e riserva indivisibile. Ciò consente la corretta determinazione del reddito e il corretto recupero dei dati nella dichiarazione SC. 13

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