SCHEDA OPERATIVA FISCALE. N del (La presente Scheda aggiorna e sostituisce la n del 17/09/2014)

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Luisa Falco
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1 SO SCHEDA OPERATIVA FISCALE N del (La presente Scheda aggiorna e sostituisce la n del 17/09/2014) CONTROLLI SOGEI MODELLO 730/2015 SEGNALAZIONI DI SCARTO O ANOMALIE RICORRENTI In riferimento agli ultimi controlli Sogei effettuati su tutto l archivio nella presente Scheda, esamineremo le casistiche che risultano più segnalate e/o ricorrenti e per le quali gli Uffici devono prestare la massima attenzione. Pag. Pag. Pag. Pag. 2 - Scarti Sogei con errori bloccanti che gli Uffici devono correggere 5 - Segnalazione di semplice anomalia Sogei (non è necessario aprire un Ticket) 6 - Scarti Sogei con errori bloccanti che sono segnalare 7 - Segnalazioni Sogei con errori bloccanti dovute ad un errore del diagnostico Sogei in attesa di aggiornamento da parte dell Agenzia delle Entrate (non è necessario aprire un Ticket) Le segnalazioni di scarto devono comunque essere monitorate. Per quelle che gli operatori non riuscissero a risolvere va inviato un ticket ai Servizi Centrali del CAF in tempo utile per l eventuale risoluzione del problema scrivendo nell Oggetto del Ticket: - Scarto Sogei per gli errori che non passano il controllo di validità fiscale - Errore di schema per gli errori che non passano il controllo di validità formale Scrivere sempre nell Oggetto la tipologia di errore (Sogei o Schema) per indirizzare correttamente la segnalazione Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 1

2 A) SCARTI SOGEI CON ERRORI BLOCCANTI (***) CHE GLI UFFICI DEVONO CORREGGERE A1) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxx Quadro B Coniuge Modulo 1 Codice BC La casella Casi particolari IMU del rigo non è stata impostata al valore '3' nonostante nello stesso comune sia presente un altro fabbricato utilizzato come abitazione principale Valore dichiarato: 0 La dichiarazione è scartata per non rispondenza. Questa casistica, si verifica quando è presente un fabbricato ad uso abitativo nello stesso Comune dell abitazione principale. In questi casi l Ufficio potrà così operare: a) se la segnalazione è corretta indicare il codice 3 a colonna 12 (Casi Particolari IMU) in quanto è presente un immobile ad uso abitativo nello stesso comune dell abitazione principale (cat. Catastale da A/1 ad A/9); b) se il codice 3 a colonna 12 non è da indicare è necessario variare nel quadro B il codice utilizzo Irpef 9 in luogo del codice 2 (ad esempio se è stato indicato il codice di utilizzo Irpef 2 con categoria catastale C6 è errato e va corretto a 9 ). N.B.: in alcuni particolari casi si è riscontrata un anomalia del diagnostico Sogei che, in presenza di fabbricati su più righi, scarta la dichiarazione anche se l immobile è in altro comune (errore bloccante). Non sapendo se il diagnostico Sogei sarà corretto in tempo utile per la trasmissione delle dichiarazioni ad oggi, anche in questi casi, al fine di poter liquidare e trasmettere la dichiarazione si ritiene possa essere variato il codice utilizzo Irpef da 2 a 9 posto che la variazione non comporta alcuna variazione del risultato contabile (gli immobili soggetti ad IMU sono esenti da Irpef e pertanto la variazione è ininfluente nei calcoli degli imponibili e delle imposte). Esempio: quadro B immobile su più righi e presenza scarto sogei (errore bloccante 3 asterischi) =============================================================================== Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 2

A2) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxx (*) Dati del Frontespizio: Codice esclusione assistenza fiscale - Errata o incompleta compilazione del quadro 'C' del dichiarante - Errata impostazione

3 A2) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxx (*) Dati del Frontespizio: Codice esclusione assistenza fiscale - Errata o incompleta compilazione del quadro 'C' del dichiarante - Errata impostazione Valore dichiarato: 0 Valore corretto : 1 (**E) Quadro C Dichiarante Modulo 1 Codice CD Presenza di giorni di lavoro dipendente in assenza dei relativi redditi Valore dichiarato: 365 Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 1643 Valore corretto : 0 La dichiarazione è scartata per non rispondenza. Verificare le Certificazioni ed apportare eventuali modifiche ai giorni oppure alla tipologia di reddito (il sogei in presenza di redditi da pensione Tipologia 1 scarta la dichiarazione se sono valorizzati giorni di lavoro dipendente. E necessario che ai giorni di lavoro dipendente corrispondano redditi di lavoro dipendente) A3) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxx Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : 890 La dichiarazione è scartata per non rispondenza. Se nei servizi della dichiarazione si seleziona il cod con IMU/TASI - verificare che siano anche indicate, per i fabbricati, le categorie catastali Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 3

compilati erroneamente (in caso di più contratti di locazione per il medesimo

4 A4) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxx Verificare che non siano presenti nel quadro B contratti di locazione con assenza di campi compilati o compilati erroneamente (in caso di più contratti di locazione per il medesimo immobile verificare anche la sezione Altri Contratti) Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 4

5 B) SEGNALAZIONE DI SEMPLICE ANOMALIA SOGEI (*) (DA VERIFICARE) B1) Dichiarazione relativa a: XXXXXXXXXXXXX (*) Dati del Frontespizio Numero di modelli compilati per il dichiarante - Errata impostazione Valore dichiarato: 2 Valore corretto : 3 Questa casistica non è relativa ad un anomalia sul frontespizio ma su un diverso quadro della dichiarazione che è composto da moduli aggiuntivi (di solito il quadro E ). In questo caso bisogna verificare se ci sono errori nei moduli aggiuntivi del quadro (ad esempio è presente un modulo aggiuntivo del quadro E in assenza di dati valorizzati all interno) Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 5

6 C) SCARTI SOGEI CON ERRORI BLOCCANTI (***) CHE GLI UFFICI NON POSSONO CORREGGERE E SONO DA SEGNALARE C1) Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxx Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 2801 Valore corretto : 2099 Prospetto rideterminato per acconto IRPEF Modulo 1 Codice PR Calcolo errato Valore dichiarato: 2801 Valore corretto : 2099 La dichiarazione è scartata per non rispondenza. =============================================================================== Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 6

7 D) SCARTI SOGEI CON ERRORI BLOCCANTI (***) CHE DERIVANO DA UN ERRORE DEL DIAGNOSTICO SOGEI Si tratta di errori segnalati a Sogei per i quali si è in attesa dell aggiornamento del programma da parte dell Agenzia delle entrate. Tali errori non essendo ad oggi risolvibili non vanno segnalati tramite ticket ma monitorati attentamente in attesa che saranno date indicazioni su come correggerli. D1) Calcolo addizionale regionale Piemonte in presenza di due disabili. Viene segnalata una differenza di qualche Euro (arrotondamenti) Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 204 Valore corretto : 206 D2) Presenza di cambio codice Comune nel 2015 (***) Tipo Record M Codice comune Acconto addizionale comunale all'irpef per il Coniuge - Riporto errato Valore dichiarato: H843 Valore corretto : D794 D3) Dichiarazione senza sostituto e senza quadro C (da quest anno deve essere accettata anche tale casistica. (***) Dati del Frontespizio: Mod. 730 senza sostituto (Casella presente nella sezione in alto del Frontespizio dopo casella integrativo) - La casella relativa al modello 730 dipendenti senza sostituto d'imposta non è coerente con i requisiti previsti per tale tipologia di modello: Assenza dati sostituto, assistenza fiscale non prestata dal sostituto d'imposta, assenza nel mod dei righi 161 e 163, presenza per il dichiarante di almeno un reddito nel quadro C, assenza di dati del mod Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 7

8 D4) Scelta due per mille. Se indicato il codice 3 nel campo Anomalie Sogei vuole anche l indicazione del partito. (***) Dati del Frontespizio: Dichiarante scelta due per mille - Firma - Scelta due per mille: E' stata impostata la firma in assenza del codice del partito politico D5) Dipendenti senza sostituto. Il diagnostico vuole i dati nella sezione del coniuge con Codice Comune diverso mentre il Codice Comune è uguale a quello del dichiarante Codice PL Riporto errato Valore dichiarato: 10 Valore corretto : 0 Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 63 Valore corretto : 0 Codice PL Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : 63 Ad uso degli Uffici Caaf50&Più 8

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