AGGIORNAMENTO F24/IMU-TASI/UNICO PF/SC/ENC/CNM 2016 REL.

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1 AGGIORNAMENTO F24/IMU-TASI/UNICO PF/SC/ENC/CNM 2016 REL /4.3.3 Sommario ANAGRAFICA UNICA REL F24 REL IMU/TASI REL UNICO PF REL UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL UNICO SP 2016 REL STUDI DI SETTORE REL IMMOBILI REL BANCA DATI REL CALCOLO IMPOSTE REL

2 ANAGRAFICA UNICA REL CONTENUTO AGGIORNAMENTO Consente l'installazione della Banca dati Rel

3 F24 REL CONTENUTO AGGIORNAMENTO MENU' F24 Telematica - Forniture Telematiche A partire da questa release la generazione della fornitura telematica da inviare all'agenzia delle Entrate viene eseguita solo in presenza del Codice IBAN completo. Per tutti i contribuenti in cui è presente codice ABI, CAB, numero C/C e CIN, il codice IBAN viene determinato in automatico calcolando il codice di controllo. Impostazioni Modificato il messaggio relativo all'esecuzione all'interno del quadro della funzione "Ricalcola periodo di versamento", in presenza di versamento chiuso. Ora viene dato il messaggio "Versamento chiuso:ricalcolo non eseguito per il periodo aaaa/mm". Utilità - Verifica utilizzo crediti Attivata un'ulteriore funzione di controllo per monitorare l'utilizzo dei crediti. Oltre a quella gia presente al momento della chiusura o riapertura del versamento o del ricalcolo dello stesso è stata inserita la funzione (può essere eseguita in qualsiasi momento), che restituisce un elenco con le situazioni da verificare e da sanare con la funzione "Ricalcolo versamenti" per il periodo segnalato. 3

4 IMU/TASI REL Solo per il periodo d'imposta 2015, per la stampa della Dichiarazione IMU/TASI bisogna operare come segue: 1) Entrare nell ambiente replicato di integrato; 2) se sono intervenute variazioni nell anno 2015 bisogna operare come previsto negli anni precedenti. 3) modificare l anno che propone (2014) in 2015 quando si effettua la stampa della dichiarazione IMU/TASI. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Tabella Aliquote IMU-TASI Per le aliquote IMU con la Rel viene distribuita la Tabella Aliquote IMU con i comuni (466) aggiornata al 28/11/2016. Nota: si ricorda che nel calcolo del saldo, se è assente la "Data pubblicazione Saldo", vengono considerate le aliquote presenti nella colonna "% Acconto". Per le aliquote TASI con lla Rel viene distribuita la Tabella Aliquote TASI con i comuni (258) aggiornata al 28/11/2016. Nota: si ricorda che nel calcolo del saldo, se è assente la "Data pubblicazione Saldo", vengono considerate le aliquote presenti nella colonna "% Acconto". Per le aliquote IMI/IMIS (Trento e Bolzano) con la Rel viene distribuita la Tabella Aliquote IMI/IMIS con i comuni (15) aggiornata al 28/11/2016. Nota: Per le province autonome di Trento e di Bolzano viene verificata la presenza della Data aggiornamento aliquote Saldo. In uscita dalla Tabella aliquote IMU-TASI in presenza di aliquote nella colonna % Saldo, se assente, viene visualizzato il seguente messaggio Presenti aliquote Saldo, deve essere presente Data aggiornamento aliquote Saldo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, in tabella Aliquote IMU-TASI l'aliquota presente per il codice "5257 Immobili locati a canone 4

5 concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431" è stata riportata anche sul codice "05B Locati canone convenzionale art. 2 c. 3" e/o "5200 Locati canone convenzionale" Per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, in tabella Aliquote IMU-TASI l'aliquota TASI presente per il codice "2 Abitazione principale" è stata riportata anche sul codice "2114 Abitazione principale in categoria A1-A8-A9" e sul codice "4055 "Pertinenza dell'abitazione principale in categoria A1-A8-A9". MENU' STAMPE Prospetto di calcolo IMU-TASI Il prospetto di calcolo IMU-TASI ora viene stampato anche se viene impostato il filtro "Solo TASI" e il filtro "Solo un comune" nel campo "Stampa prospetto di calcolo". NOTE La procedura non gestisce: per gli Enti non commerciali che devono presentare il modello IMU in base al Decreto del 26/06/2014 per gli immobili ad uso misto (attività in parte commerciale e in parte senza scopo di lucro), per i quali la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo commerciale non viene eseguito in automatico il riporto del conguaglio IMU e/o TASI in F24; la detrazione per abitazione principale con formule per i seguenti comuni: Ancona, Bigarello, Cava Manara, Costanzana, Crema, Lastra a Signa, Linguaglossa, Messina, Motta de' Conti, Noviglio, Pertengo, Pezzana, Roccapalumba, San Benedetto del Tronto, Santeramo in Colle, Venosa e Vernate. 5

6 UNICO PF REL MENU' UTILITA' Verifica debiti/crediti Unico PF con F24 Inserita questa ulteriore funzione che consente di verificare se gli importi dei debiti/crediti presenti nel quadro RX di Unico PF corrispondono agli importi dei debiti/crediti presenti in F24. Al termine dell'elaborazione viene visualizzato un elenco contenente SOLO le dichiarazioni con i SOLI tributi che presentano differenze. Nel caso in cui vengano evidenziate differenze è necessario verificare le situazioni segnalate e sanarle presentando l'eventuale dichiarazione integrativa. 6

7 UNICO SC/ENC/CNM 2016 REL MENU' ARCHIVI Zone franche urbane (ZFU) Nella sezione "Zone Franche Urbane (ZFU)" è stata attivata la gestione per la determinazione della maggiore o minore eccedenza in caso di dichiarazione integrativa, da riportare poi in F24. E' necessario installare la procedura F24-F23 Rel MENU' TELEMATICA Forniture Telematiche In presenza di dichiarazione integrativa di tipo 1, ora viene scaricato correttamente il record B. In presenza di questa anomalia il software di controllo segnalava errore: (***) Dati del Frontespizio: Codice fiscale del soggetto dichiarante - Campo assente. 7

8 UNICO SP 2016 REL MENU' ARCHIVI Società non operative (quadro RN) Ora, ricorrendone le condizioni, viene azzerata solo l'ultima colonna del rigo "RS19 - ACE, agevolazioni e variazioni in aumento". Lo stesso controllo è stato modificato nella sezione "Dati per acconto". 8

9 STUDI DI SETTORE REL GE.RI.CO. MOTORE DI CALCOLO La della procedura Studi di settore 2016 installa "Gerico Sogei Agenzia delle Entrate" versione del 29 settembre La versione del 29/09/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG68U la soglia minima dell indicatore di coerenza economica Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta è stata posta pari a 1,15 come previsto dal Decreto Ministeriale 26 settembre Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione di GERICO devono forzare il controllo (***C) che si presenterà in fase di trasmissione di UNICO. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione di GERICO, invece, possono trasmettere UNICO senza rilevare blocchi in fase di invio: per tali soggetti (così come per chi ha già trasmesso UNICO) si anticipa che sarà pubblicato sul proprio cassetto fiscale, come previsto dal provvedimento del direttore dell Agenzia del 18 giugno 2015, di attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel prossimo mese di ottobre, l esito di GERICO aggiornato alla versione del software. NOTE: Sono attive le stampe dei prospetti Dati contabili, Parametri Impresa, Parametri Professionisti. E' attiva la stampa dei modelli Studi di settore per la Raccolta dati; E' consigliabile leggere il Manuale Operativo e le Istruzioni ministeriali almeno dei seguenti paragrafi: Anagrafica Dichiarante; Impostazioni; Dati contabili; Parametri. 9

10 IMMOBILI REL I dati dei terreni e/o fabbricati sono registrati solo in Gestione Immobili. I dati nei quadri RA/RB di Unico PF e i dati in IMU-TASI vengono visualizzati in base all'adempimento ma non sono editabili. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Acquisizione da Cerved Se nella tabella Parametri di Anagrafica Unica è stato impostato il tipo di attribuzione del codice anagrafica numerico e in archivio è già presente un soggetto con codice anagrafica uguale a , l'integrazione anagrafiche da Cerved viene ora effettuata correttamente. 10

11 BANCA DATI REL TABELLA BANCHE E' possibile eseguire l' "Aggiornamento periodico" della tabella banche con le variazioni intervenute dal 04/10/2016 al 03/11/2016 utilizzando la funzione "Aggiornamento tabelle Banche" presente nel Menù Utilità della procedura Banca Dati. 11

12 CALCOLO IMPOSTE REL Quadro UNICO (contribuenti SC/ENC) E' stata abilitata la gestione dei moduli aggiuntivi riservata alle società con stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del Tuir). Quadri Riepilogo / RS-Altri dati (SC) Il calcolo dei quadri è stato allineato in base alle novità riservate alle società / enti commerciali residenti. 12