Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Diagnostici 1 Unico Persone Fisiche - Quadro RR Geometri contributo soggettivo 1 Unico Persone Fisiche - Quadro RE Redditi di lavoro autonomo - Rilevazione progressivi "non coerenti" 1 Unico Persone Fisiche - Quadro RB Imposta CEDOLARE SECCA 2 Unico Società di Persone - Quadro RE Redditi di lavoro autonomo - Calcolo Acconti 2 Modello IRAP - Azzeramento RATE di ACCONTO calcolate 2 Versamenti Unificati (Delega F24) 2 Nuovi modelli F24, F24 Accise e F24 Semplificato 2 Avvertenza 3 Stampa Modello 06/ Nuovi codici tributo imposta TARES 3 Modulo Contabile 4 Intrastat: Croazia nell'unione Europea 4 Conservazione Sostitutiva: Aumento imposta di bollo 4 Modello Unico Persone Fisiche 4 Stampa Riepilogo Redditi Analitico 4 Studi di Settore 5 Rilascio GERICO versione del 25/06/ Paghe e Stipendi 5 Denuncia Infortunio 5 Diagnostici Unico Persone Fisiche - Quadro RR Geometri contributo soggettivo In alcuni casi, dopo l'esecuzione dell'azzeramento annuale, al rigo RR14, colonna 11 "Contributo da detrarre", continua ad essere riportato l'importo del "Contributo minimo" presente nel Modello Unico 2012, rigo RR14 colonna 12. La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) con il documento esplicativo Modello Unico 2013 Sezione III del quadro RR del 08/05/2013, comunica che il valore da riportare nella colonna 11 del rigo RR14 (Contributo da detrarre) è calcolato e messo a disposizione dalla CIPAG e non deve in nessun caso essere calcolato in via autonoma dal geometra. È stata di conseguenza modificata la procedura di azzeramento dati. eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche, per le quali è stato già eseguito l'azzeramento annuale e rientranti nella casistica. occorre verificare il valore riportato nel campo <RR14, col.11 Contributo da detrarre> ed eventualmente inserire il dato comunicato dalla CIPAG. Unico Persone Fisiche - Quadro RE Redditi di lavoro autonomo - Rilevazione progressivi "non coerenti" In alcuni casi e solo se sono stati compilati gli Indicatori si è riscontrata una valorizzazione "non coerente" del "Nr. Progressivo modulo" del quadro RE.

2 eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. occorre cancellare il progressivo 999 e ricontrollare i dati inseriti. Unico Persone Fisiche - Quadro RB Imposta CEDOLARE SECCA L'importo presente al rigo RB11, colonna 11 "Imposta a credito" del Modello Unico 2012 non viene riportato nel rigo RB11, colonna 4 "Eccedenza dichiarazione precedente" del Modello Unico 2013 dopo l'esecuzione dell'azzeramento annuale. È stata di conseguenza modificata la procedura di azzeramento dati. eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche, per le quali è stato già eseguito l'azzeramento annuale e rientranti nella casistica. occorre inserire il dato nel campo <RB11, col.4 Eccedenza dichiarazione precedente>. Unico Società di Persone - Quadro RE Redditi di lavoro autonomo - Calcolo Acconti Richiamando il quadro RE senza accedere alla sezione [Calcolo Acconti] (menu Impresa E Lavoro Autonomo), nel caso in cui l'importo del rigo "Reddito rideterminato per acconti" risulti aumentato dell'importo relativo ai noleggi indicati al rigo RE9, gli acconti vengono rideterminati con il maggior reddito. Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo UNICO SOCIETA' DI PERSONE, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. occorre rielaborare la dichiarazione. Modello IRAP - Azzeramento RATE di ACCONTO calcolate Nel caso di sezione "DA Dati per calcolo acconti" compilata, accedendo alla funzione "DG Dati Generali" e salvando - anche senza l'apporto di modifiche, venivano azzerate le rate relative al 1^ e 2^ ACCONTO calcolate e visualizzate nel quadro "IR Versamenti Sezione II". Dopo l installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO IRAP, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica. occorre rielaborare la Dichiarazione IRAP. Versamenti Unificati (Delega F24) Nuovi modelli F24, F24 Accise e F24 Semplificato Con il Provvedimento del 19 giugno 2013 il Direttore dell Agenzia delle Entrate, ha approvato le modifiche ai modelli F24, F24 Accise e F24 Semplificato e relative avvertenze per la compilazione. Dal 1 luglio c.a., nei modelli F24 ed F24 Accise, in corrispondenza della riga di intestazione Sezione IMU e altri tributi locali è presente il nuovo campo <Identificativo operazione>. Nel Modello F24 Semplificato il nuovo campo è in corrispondenza del rigo "Motivo del pagamento. Nel nuovo campo i contribuenti, su richiesta del Comune lo richiede, devono riportare il codice che qualifica l operazione a cui si riferisce il pagamento, fornito dall'ente stesso. L'applicazione del Provvedimento ha modificato di conseguenza, anche le specifiche tecniche di trasmissione dei modelli, inviati on line,, F24 e F24 Accise. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 5

3 I vecchi moduli potranno ancora essere utilizzati fino al 30 aprile 2014, a condizione che per il versamento, non sia indispensabile compilare i nuovi campi. Avvertenza Le deleghe di versamento con data stampa antecedente all'1/07/2013 sono stampate su vecchio modulo. A partire dall'1/07/2013 le deleghe sono stampate esclusivamente nel nuovo modello. Il file telematico, a partire dall'1/07/2013 viene generato secondo i nuovi tracciati ENTRATEL/CBI. Stampa Modello 06/2013 Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 61.Versamenti Unificati 09.Programmi di utilità 14.Riservato tecnici 06.Stampa modello 06/2013 Sa questa scelta si possono stampare le deleghe utilizzando il vecchio modello anche in data successiva al 01/07/2013: Nuovi codici tributo imposta TARES Con la Risoluzione 37/E sono stati istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cd. TARES), della tariffa e della maggiorazione: TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art.14, dl. 201/2011 e succ TARIFFA - art.14, c.29, dl. n.201/2011 e succ MAGGIORAZIONE - art.14, c.13, DL.201/2011 e succ. Modalità operative E' stata creata una nuova scadenza delega denominata "16 - Versamenti TARES": Nella sezione "IC - IMU/ICI-Imp-scopo" sono stati aggiunti i campi <Codice identificativo>, <Rate totali> e <Nr.Rata>, utilizzabili solo nel caso di codici tributo relativi alla TARES: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 5

4 Il caricamento è a cura dell'utente. Nel caso in cui i tributi relativi alla TARES vengano utilizzati con la scadenza 23 - Annuale Redditi, gli stessi non vengono né maggiorati né rateizzati. Modulo Contabile Intrastat: Croazia nell'unione Europea Dal 01/07/2013, la Repubblica di Croazia fa parte dell'unione Europea. A partire da questa data, le merci dirette in Croazia o da essa provenienti non sono più considerate esportazioni o importazioni, bensì cessioni e acquisti intracomunitari e quindi, non sono più soggette ad alcuna formalità doganale. Ai fini fiscali dunque, dette operazioni: devono essere fatturate e registrate come stabilito dal D.L.331/1993, che regola le operazioni intracomunitarie; devono essere riportate negli elenchi riepilogativi Intrastat. Negli elenchi Intrastat devono essere riepilogati anche i servizi resi a, o ricevuti da soggetti passivi croati. Il codice IVA della Croazia è identificato dalle lettere iniziali HR e da una struttura di 11 cifre. La Croazia, pur essendo entrata a far parte dell Unione Europea, non ha adottato l euro. Conservazione Sostitutiva: Aumento imposta di bollo La Legge 24/06/2013, n.71 (G.U. 25/06/2013 e in vigore dal 26/06/2013), prevede che gli importi dell imposta fissa di bollo (stabiliti in 1,81 euro e in 14,62 euro) siano innalzati rispettivamente a 2,00 euro e 16,00 euro, ovunque ricorrano. Per quanto riguarda la Conservazione Sostitutiva del Libro Giornale e del Libro Inventari, l importo dell imposta di bollo passa da 14,62 euro a 16,00 euro ovvero, da 29,24 euro a 32,00 euro se dovuto in misura doppia. La procedura viene allineata ai nuovi valori dell imposta di bollo che devono essere applicati per l intero esercizio contabile. Modello Unico Persone Fisiche Stampa Riepilogo Redditi Analitico Scelta FISCALE Stampe Ministeriali 04.Allegati 03.Riepilogo redditi analitico È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Analitica. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 5

5 Studi di Settore Rilascio GERICO versione del 25/06/2013 Note Utente - Tutti gli Applicativi La versione del 25 giugno 2013 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per tutti gli studi che lo prevedono, è stato corretto l esito della coerenza degli indicatori: Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti, Margine per addetto non dipendente (in migliaia di euro) e Margine per addetto non dipendente - stagionale (in migliaia di euro) in presenza di Non Calcolabilità; per lo studio VG72A è stata rimossa un anomalia nel calcolo per l indicatore di normalità economica Percorrenza giornaliera per l attività di taxi ; per gli studi VG61A/B/C/D/E/F/G/H, il controllo bloccante del quadro C, relativo all anno di inizio dell'attività (C00201), che deve essere minore o uguale al periodo d'imposta, è stato adeguato; per gli studi VK02U, VK06U, VK17U, VK20U e VK56U è stata corretta la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all indicatore Incidenza delle altre componenti negative sui compensi. Paghe e Stipendi Denuncia Infortunio Scelta PAGHE Apportate le seguenti modifiche nella generazione del file telematico XML: Modificato il nome del file XML generato come da richiesta INAIL (Numeropat_dataGGMMAAAA_oraHHMMSS) Il campo <Voce professionale> non veniva riportato correttamente all interno del file telematico in quanto non erano riportati i punti separatori fra i codici livello di aggregazione. Nel nodo della cittadinanza veniva riportata la descrizione anziché il codice previsto nella tabella delle cittadinanze dell INAIL. Nel nodo dello stato di nascita veniva riportato ITALIA anziché il codice IT. Se nella sezione DATI RETRIBUTIVI veniva valorizzata una o più delle prime quattro voci che compongono la sezione ELEMENTI AGGIUNTIVI A BASE ANNUALE, nel file XML generato veniva erroneamente compilato l elemento percmaggomni con valore zero e di conseguenza, il file veniva scartato durante i controlli dell invio all INAIL. Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI GUIDE OPERATIVE MANUALI Note di Rilascio Versioni Precedenti La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE- STUDIO/ASSOCIAZIONI Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti NR STUDIO Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE NR Utenti PAGHE Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE NR Utenti AZIENDA Informazioni sul Modulo AZIENDALE Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 5