BILANCIO SOCIALE 2012

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1 BILANCIO SOCIALE 2012 QUANDO L IMPRESA CREA VALORE Pollenzo, 11 novembre 2013

2 IL GRUPPO PIUMATTI

3 COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

4 ATTIVITÀ SVOLTE

5 I NUMERI DEL GRUPPO

6 ORGANIGRAMMA

7 OBIETTIVI E PRINCIPI CUI SI ISPIRA IL GRUPPO PIUMATTI Soddisfazione del Cliente anticipandone le esigenze Diffusione della cultura di responsabilità sociale ed ambientale Innovazione tecnologica Qualità del servizio prestato Valorizzazione e coinvolgimento delle risorse Riduzione dell impatto ambientale attraverso la diffusione di una cultura verde Attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori

8 IL BILANCIO SOCIALE

9 OBIETTIVI Fornire un quadro complessivo dell assetto del Gruppo Piumatti e delle sue attività; Rappresentare i principali risultati raggiunti a livello economico, sociale ed ambientale; Esplicitare il valore generato per la collettività; Fornire spunti di riflessione per migliorare qualità di prodotto e servizio, rapporto con i consumatori e fornitori, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell ambiente DESTINATARI Stakeholder del Gruppo Dipendenti, Clienti, Fornitori, Comunità locale, Pubblica Amministrazione

10 LA PERFORMANCE ECONOMICA

11 INVESTIMENTI REALIZZATI 3% 3% 2% MACCHINARI 5% TERRENI 6% AUTOMEZZI 6% 44% CONTAINERS SPESE PLURIENNALI AUTOVETTURE 14% ATTREZZATURA IMPIANTI 17% MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

12 LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 % 2012 % Variazione % Ricavi vendite e prestazioni ,00 94% ,00 97% ,00 17% Variazione lav in corso e su ordinaz ,00 2% ,00 0% ,00-121% Altri ricavi e proventi ,00 4% ,00 4% ,00 20% VALORE DELLE PRODUZIONE ,00 100% ,00 100% ,00 13% Costo per materie prime ,00 17% ,00 18% ,00 19% Costo per servizi ,00 38% ,00 38% ,00 13% Costo per godimento beni di terzi ,00 2% ,00 2% ,00 16% Variazione rimanenze di mat. Prime ,00 1% ,00-1% ,00-206% Oneri diversi di gest ,00 2% ,00 2% ,00-1% COSTI DELLA PRODUZIONE ,00 60% ,00 59% ,00 12% VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO ,00 40% ,00 41% ,00 16% Proventi e oneri finanziari ,00 1% ,00 0% ,00-22% Proventi straordinari ,00 0% ,00 1% ,00 479% VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO ,00 41% ,00 42% ,00 19% Ammortamenti e svalutazioni ,00 9% ,00 10% ,00 17% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO ,00 31% ,00 33% ,00 19%

13 LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 % 2012 % Variazione % Ricavi vendite e prestazioni ,00 94% ,00 97% ,00 17% Variazione lav in corso e su ordinaz ,00 2% ,00 0% ,00-121% Altri ricavi e proventi ,00 4% ,00 4% ,00 20% VALORE DELLE PRODUZIONE ,00 100% ,00 100% ,00 13% Costo per materie prime ,00 17% ,00 18% ,00 19% Costo per servizi ,00 38% ,00 38% ,00 13% Costo per godimento beni di terzi ,00 2% ,00 2% ,00 16% Variazione rimanenze di mat. Prime ,00 1% ,00-1% ,00-206% Oneri diversi di gest ,00 2% ,00 2% ,00-1% COSTI DELLA PRODUZIONE ,00 60% ,00 59% ,00 12% VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO ,00 40% ,00 41% ,00 16% Proventi e oneri finanziari ,00 1% ,00 0% ,00-22% Proventi straordinari ,00 0% ,00 1% ,00 479% VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO ,00 41% ,00 42% ,00 19% Ammortamenti e svalutazioni ,00 9% ,00 10% ,00 17% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO ,00 31% ,00 33% ,00 19%

14 LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO ,00 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO , , , , , , , , , , , , ,

15 LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 2011 % 2012 % Variazione % Personale ,00 80% ,00 80% ,00 18% Gruppo ,00 2% ,00 5% ,00 245% Finanziatori ,00 6% ,00 7% ,00 40% Pubblica Amministrazione ,00 8% ,00 5% ,00-23% Liberalità e sponsorizzazioni ,00 4% ,00 3% ,00-12% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO ,00 100% ,00 100% ,00 19%

16 LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 5% 3% Personale 5% 7% Gruppo Finanziatori 80% Pubblica Amminstrazione Liberalità e sponsorizzazioni

17 LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE Personale Variazione % Retribuzione dipendenti , ,00 20% Contributi , ,00 14% TFR , ,00 19% Costi accessori , ,00-21% Remunerazione del personale , ,00 18% 5% 0% 21% Retribuzione dipendenti Contributi TFR 74% Costi accessori

18 LA REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI Finanziatori Variazione % Interessi passivi bancari , ,00 34% Oneri finanziari diversi , ,00 64% Interessi su leasing , ,00 69% Remunerazione dei finanziatori , ,00 40% 15% 7% Interessi passivi bancari Oneri finanziari diversi 78% Interessi su leasing

19 LA REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pubblica amministrazione Variazione % Imposte dirette , ,00-36% Imposte indirette , ,00 19% Totale imposte , ,00-19% Contribuiti in conto esercizio , ,00 253% Remunerazione Pubblica amministrazione , ,00-23% IRAP (3,90%) 38% 51% IRES (27,5%) Imposte di bollo 7% 13% Imposte deducibili

20 LA PERFORMANCE AMBIENTALE

21 LE CERTIFICAZIONI ISO 9001:08 ISO 14001:04 Regolamento EMAS III Attestazione SOA (cat. OG12) TUV SFP (Sustainable Factoring Project) OBIETTIVI RAGGIUNTI 2013 OHSAS 18001:07 TUV SFP (Sustainable Factoring Project) Livello C Progetto LIFE12 ENV/IT/ "LIFE Enrich a poor waste"

22 RIFIUTI GESTITI E CONSUMI ENERGETICI Tritogom Bra Servizi CRM Alba Spurghi Ecotransport ton. rifiuti gestiti kwh energia elettrica litri di carburante Mondo Servizi

23 INCREMENTO VOLUMI ED EFFICIENZA DI GESTIONE: BRA SERVIZI + 57% rifiuti raccolti e trasportati 2012 rispetto al % rifiuti trattati nell impianto di Bra nel 2012 al ,3% efficienza recupero nel 2012 (+ 18% rispetto al 2008)

24 LA PERFORMANCE SOCIALE

25 FORMAZIONE E SICUREZZA Sicurezza Ambiente Specifica per mansione Formazione generale Totale 1358 ORE 82 ORE 2460 ORE 933 ORE 4833 ORE Totale investimenti per cetificazioni, adeguamento normativa e sicurezza , , , , , , , ,

26 IL PERSONALE: I DIPENDENTI A FINE ANNO

27 L ATTENZIONE VERSO IL PERSONALE: ALCUNI ESEMPI Sedute di riflessologia plantare e del viso in orario d ufficio Convenzione con produttore certificato per acquisto e consegna a domicilio di carne di alta qualità Convenzioni con aziende, negozi e strutture sul territorio per scontistica acquisto prodotti e servizi

28 I CLIENTI

29 I CLIENTI: LE TIPOLOGIE Aziende Enti pubblici Privati Distribuzione territoriale dei clienti in base ai punti serviti 8% PROVINCIA DI CUNEO 54% 38% ALTRE PROVINCE PIEMONTE ALTRI

30 I CLIENTI: ENTI PUBLICI

31 I FORNITORI

32 I FORNITORI: LA PROVENIENZA Ripartizione spese per area geografica 1% 6% PROVINCIA DI CUNEO 19% 20% 54% RESTO PIEMONTE NORD ITALIA RESTO ITALIA ESTERO

33 IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ LOCALE

34 COMUNICAZIONE

35 LE NUOVE GENERAZIONI Stage per studenti Collaborazioni con scuole e università Attività di sensibilizzazione ambientale

36 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Casetta dell acqua Interventi di arredo urbano Museo della bicicletta Museo della scrittura meccanica

37 DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI Cultura Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo Salute/bene ssere Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Slow Food Sport Giro d Italia Sponsorizzazioni sportive

38 PROSPETTIVE, STRATEGIE E OBIETTIVI FUTURI

39 Upgrade al Livello C della certificazione TUV SFP Sustainable Factoring Project Estensione e applicazione del Codice Etico a clienti e fornitori Sviluppo della nuova isola ecologica, per la raccolta differenziata all interno dell azienda Ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007 sulla salute e sicurezza nell ambiente di lavoro Individuazione e sviluppo di un area di stoccaggio di pneumatici fuori uso (PFU) in Liguria per conto di Mondo Servizi. Sviluppo della raccolta degli oli esausti per Mondo Servizi Ottenimento, da parte di Tritogom, dell'autorizzazione alla produzione di chip da PFU Collaborazione con i Dipartimenti di Management e Igiene dell Università degli Studi di Torino Realizzazione della fattoria didattica

40 GRAZIE PER L ATTENZIONE!