C O M U N E D I T O R R E C U S O Provincia di Benevento

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1 C O M U N E D I T O R R E C U S O Provincia di Benevento Piazza A. Fusco - Tel. 0824/ FAX 0824/ sito web: Prot. n AI Sindaco Al Presidente del Consiglio comunale Ai Responsabili dei Settori Al Revisore dei conti Al nucleo di valutazione Oggetto: relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa II semestre PREMESSA. Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n.174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art.147 «Tipologia dei controlli interni» ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione della legge n. 213/2012, il Comune di Torrecuso, con deliberazione di Consiglio comunale n.04 del , ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. Il sistema dei controlli interni, nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili dei settori interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse. Esso costituisce, inoltre, meccanismo di prevenzione del rischio di corruzione ed è improntato a criteri di: - indipendenza: il soggetto controllante è indipendente dalle attività oggetto di verifica; - trasparenza: il controllo è effettuato attraverso metodologie chiare e condivise; - utilità: dal controllo scaturiscono informazioni e suggerimenti utili al miglioramento dei processi amministrativi; - semplificazione: il controllo è strutturato in maniera da non appesantire le procedure e da agevolare i processi attraverso la creazione di buone prassi; 1

2 - condivisione: il controllo è organizzato ed attuato in condivisione con i soggetti coinvolti. UFFICI COINVOLTI L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto e l'assistenza dei responsabili dei settori che hanno provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo. Il responsabile del settore amministrativo, ha presenziato al momento dell estrazione degli atti da controllare ed ha sottoscritto il verbale delle operazioni di sorteggio ed, unitamente ai Responsabili di volta in volta interessati, le schede dei controlli effettuati. CRITERI DI CONTROLLO Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi. In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori: a) indicatori di legittimità: 1. rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali; 2. rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente; 3. rispetto normativa privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003; 4. struttura dell atto: l atto contiene gli elementi essenziali e rispetta la struttura formale composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e firma. b) indicatori di qualità: 1. qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa; 2. oggetto: corretta e sintetica redazione dell oggetto che riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario; 3. collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione. MODALITÀ OPERATIVE Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di settore nel secondo semestre di verifica, utilizzando per la prima volta una procedura informatica, più semplice del tradizionale sorteggio dalle urne, che garantisce ugualmente, anzi ancor meglio, la casualità dell estrazione, mediante il programma di generazione casuale di numeri sul sito: L estrazione è stata effettuata presso l ufficio di Segreteria dal Segretario comunale con l assistenza del Responsabile dell Area amministrativa, Geom. Orazio Ocone, individuato ai 2

3 sensi dell art.10, comma 3, del regolamento, nella misura del 5% del totale degli atti afferenti a ciascuna area nel semestre di verifica. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati nel semestre precedente, trasmessi dai responsabili di settore. ATTI CONTROLLATI Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo: per l Area economico-finanziaria 1. Determinazione n. 506 del impegno di spesa assistenza software gestionali. Alphasoft srl per l Area amministrativa 1. Determinazione n. 550 del liquidazione spese per manifestazione collaterale 40^ edizione di Vinestate alla Nuovi Orizzonti coop. soc. a rl. 2. Convenzione del con Mediterranea Global service per progetto In vino veritas. 3. Scrittura privata transattiva con Samte srl del Determinazione n. 333 del POR FESR. Progetto In vino veritas. Affidamento direzione tecnica ed impegno di spesa dott. Ragozzino. 5. Determinazione n. 612 del impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali. Ditta RAOM Autofficine srl. 6. Determinazione n. 325 del liquidazione spesa pagamento utenze elettriche edifici pubblici ad Enel energia spa. 7. Determinazione n. 542 del liquidazione spese per fornitura libri di testo 2014/2015 scuola primaria statale Istituto comprensivo. Ditte Smile di Zotti Erasmo, Art Attack di Barile Eleonora e Damiano Libri sas. 8. Determinazione n. 328 del POR FESR. Progetto In vino veritas. Affidamento servizi ed impegno di spesa. Ditta due più due cinque srl 9. Determinazione n. 548 del liquidazione quota parte spese in favore Comune Solopaca per funzionamento SEC I semestre Determinazione n. 561 del liquidazione spesa preventivamente impegnata per trasporto rifiuti indifferenziati agli impianti autorizzati. Ditta Ricicla srl mese di ottobre Determinazione n. 554 del liquidazione spese legali Avv. Luigi Boccalone per transazione Comune e Samte srl 12. Determinazione n. 592 del impegno di spesa per fornitura manifesti ricorrenze di fine anno e cartoncini/buste con logo Comune. Ditta Performance officina grafica di Agnese Angelone. per l Area tecnica 1. Determinazione n. 403 del Liquidazione Enel servizio maggior tutela 2. Determinazione n. 590 del chiusura conto correnti POR e liquidazione spese inerenti. 3. Determinazione n.451 del Liquidazione Enel energia per fornitura gas 4. Certificato destinazione urbanistica n. 5 del Certificato destinazione urbanistica n. 9 del Determina n. 415 del Progetto Agire POR 2007/2013. Adeguamento metodologie urbanistiche e di programmazione territoriale del Comune di Torrecuso alle esigenze di una Città del vino. Determina a contrarre per l Area vigilanza 3

4 1. Determinazione n. 576 del servizio custodia e mantenimento cani randagi. Liquidazione spesa mese di ottobre Ordinanza n. 23 del RISULTANZE DEL CONTROLLO Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa. Da un controllo di carattere generale è emersa la sostanziale conformità degli atti adottati agli indicatori innanzi elencati ed, in particolare: il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali; la pubblicazione all'albo pretorio on line del sito istituzionale; il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza; la corretta e sintetica redazione dell'oggetto; la leggibilità e chiarezza del documento; la motivazione esaustiva/sufficiente; la coerenza del dispositivo con la parte narrativa; il richiamo agli atti precedenti; l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa; l'indicazione del responsabile del procedimento l'indicazione dei codici CIG; la chiara indicazione dei destinatari dell'atto la coerenza con gli atti di programmazione. OPPORTUNITA DI MIGLIORAMENTO Da una complessiva valutazione degli atti esaminati, si individuano alcune opportunità di miglioramento comuni alle varie aree. Ed, in particolare: - tendenza verso l uniformità amministrativa nella redazione dell atto; - adeguamento delle determine di impegno ai nuovi principi in materia di contabilità armonizzata; - rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l atto si riferisce; - rispetto del d. lgs 163/2006; in particolare, con riferimento all art. 125, ed in esecuzione del piano anticorruzione approvato dalla Giunta, si ribadisce la necessità di adottare gli atti per la predisposizione dell elenco dei fornitori per forniture in economia. Infine, con riferimento ai provvedimenti inerenti l acquisizione di beni e servizi, si rammenta la necessità di verificare la disponibilità dei beni e servizi che necessitano sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e di citare sempre l esito di detta verifica nel testo degli atti determinativi. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL SEMESTRE SUCCESSIVO L'organizzazione dei controlli è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività. Ai fini di un utile confronto operativo per il futuro, si ritiene di richiamare l'attenzione dei Responsabili sugli obblighi di pubblicazione on line secondo le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013 e nel Piano triennale della trasparenza di questo Comune, approvato con 4

5 deliberazione di Giunta n. 15 del nonché sull attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n.190/2012 e nel PTCP di questo Comune, approvato con deliberazione di Giunta n. 15 del Si ribadisce che laddove i Responsabili delle aree incaricati di P.O. abbiano individuato i responsabili dei procedimenti, i provvedimenti finali adottati dovranno riportare anche l indicazione e la firma di questi ultimi. Si raccomanda nuovamente il rispetto, da parte dei responsabili, dei termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione. A tal fine, le amministrazioni devono provvedere, ai sensi dell art.1, comma 28, della legge n. 190/2012, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie; i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. I responsabili incaricati di posizione organizzativa sono invitati ad effettuare una ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi facenti capo alle rispettive aree, a verificare i termini di conclusione previsti dalla legge per ciascuno di essi ed eventualmente a proporne di diversi, laddove possibile, entro il prossimo 31 ottobre. DESTINATARI DEL CONTROLLO II presente rapporto semestrale viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e, unitamente alle schede dei controlli effettuati, ai Responsabili dei Settori, ai sensi dell art.12 del vigente regolamento. Esso viene, inoltre, pubblicato all'albo pretorio on line in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2015 Il Segretario comunale F.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo 5