FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2012

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Attività sportiva , , ,52-20% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello , , ,88-11% CEA.501 CEA.502 Contributi personale già con contratto federale Contributo costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi , ,54 623,66 0% , , ,98 4% 1.01 Totale Contributi CONI , , ,76-8% 1.02 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati: 5.000, , ,00-33% 5.000, , ,00-33% CEA.007 Quote di affiliazione , , ,00-12% CEA.008 Quote di tesseramento , , ,68 17% CEA.009 Multe e tasse gara 200,00 200,00 CEA.010 Diritti di segreteria 560,00 440,34 119,66 27% CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00 0% 1.03 Totale Quote degli associati: , , ,34 4% 1.04 CEA Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi e rimborsi da altre organizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali 500,00-500,00-100% 0,00 500,00-500,00-100% 1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali CEA.017 Diritti televisivi 267,50 267, Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 267,50 267,50 0, Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.020 Sponsors istituzionali , ,18 0,01 0% CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione 2.582, ,33-100% CEA.022 Pubblicità su mezzi di comunicazione federali 8.363, ,90 Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.06 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni , , ,58 18% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.028 Altre prestazioni da terzi 2.018, , ,80-90% 1.07 Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 2.018, , ,80-90% 1.08 Contributi Comitato Italiano Paralimpico CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L , , Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico ,00 0, , Totale Attività Centrale , , ,64-5% In % sul Valore della produzione 98,04% 98,21% Attività Struttura Territoriale 2.02 CEA Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Altri ricavi della gestione , , ,00-22% , , ,00-22% CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi , , ,00 246% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi , , ,00 19% 2.05 Totale Altri ricavi della gestione , , ,00 69% 2. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 1,96% 1,79% , , ,00 4% VALORE PRODUZIONE , , ,64-5% Pagina: 2

3 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,41-42% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,38-73% CEB.003 Compensi per staff tecnico 5.699, ,84 CEB.007 Premi di classifica , , ,00-45% CEB.009 Compensi per distaccati Ministero , ,54-100% CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 330,00-330,00-100% 1.056, , ,83-90% 1.733,75 276, ,89 526% CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi , , ,00-10% Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,43-35% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,77-16% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,90-85% CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,34-71% CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.018, ,50-100% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,89 22% CEB.006 Spese mediche 640,95 621,15 19,80 3% CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw , , ,75 82% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 7.488, ,24-100% CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.493, ,50-100% CEB.016 Altre spese 1.001, ,83-100% Pagina: 3

4 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 6.974, , ,08 50% Totale Allenamenti e stages , , ,56-53% Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.505, , ,68-44% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 877, , ,89-65% Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali 3.382, , ,57-51% CEB.003 Compensi per staff tecnico , ,92 CEB.004 Compensi per staff sanitario , , ,00-9% CEB.009 Compensi per distaccati Ministero , , Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,03 235% CEB.019 Tutela assicurativa 7.600, ,00 CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti , , Totale Interventi per gli atleti ,00 0, ,00 Spese per antidoping CEB.025 Spese controlli antidoping 3.381, , ,78-41% Totale Spese per antidoping 3.381, , ,78-41% Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,31-15% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,98 14% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , ,76-136,26-1% CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.750, ,00 CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 260,00-260,00-100% 4.328, , ,57-24% 80,56-80,56-100% Pagina: 4

5 CEB.016 Altre spese 80,05 80,05 CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi , , ,00-12% Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , , ,36-1% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,65-59% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,40-41% CEB.003 Compensi per staff tecnico 6.678, , ,38-44% CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.950, ,00-100% CEB.005 Acquisto materiale sportivo 1.847, ,65-100% CEB.006 Spese mediche 26, , ,69-99% CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 8.738, ,47-100% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 5.721, ,32 CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 4.996, ,62-100% CEB.016 Altre spese 1.434, ,36-100% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 847,60 847, Totale Allenamenti e stages , , ,30-54% Compensi per prestazioni contrattuali CEB.004 Compensi per staff sanitario 6.000, ,00-100% Totale Compensi per prestazioni contrattuali Totale Attività rappresentative nazionali Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Assicurazione 0, , ,00-100% , , ,66-24% CEB.008 Premi di assicurazione , ,21-100% Totale Assicurazione 0, , ,21-100% Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali 0, , ,21-100% Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL , , ,18-21% Pagina: 5

6 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 379,56-379,56-100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.411, ,00-100% CEB Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 1.297, ,00-100% 0, , ,56-100% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,18 10% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,12 21% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 3.695, ,29 CEB.007 Premi di classifica , ,00 CEB.011 CEB.013 Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 7.215, ,33-907,37-11% , , ,01-29% CEB.014 Trasporto e facchinaggio , , ,79-41% CEB.016 Altre spese , ,58-100% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 4.598, , ,82 100% CEB.024 Compensi per prestazioni 1.650, ,00-100% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori , , ,00 7% CEB.029 CEB.045 Compensi per ingaggio squadre partecipanti Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisivia/radiofonica , , ,48-22% 2.522, ,85 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 4.800, ,76-938,76-16% CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 4.114, , Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali , , ,73-22% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 7.385, ,88 CEB.034 CEB.035 Quote di adesione ad organismi internazionali Spese componenti organismi internazionali 915,00 898,42 16,58 2% 2.870, ,50-100% CEB.036 Partecipazione a congressi, comitati 5.364, ,50-100% Pagina: 6

7 CEB.121 Spese per licenze 552,33-552,33-100% Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara 8.300, , ,87-14% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.016, ,22 714,37 55% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,78 27% CEB.016 Altre spese 2.942, ,25 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.182, , ,90-81% CEB.024 CEB.033 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Promozione, comunicazione e marketing , , ,93 68% , ,90 CEB.038 Spese di organizzazione corsi , ,54-100% CEB.040 CEB.042 CEB Compensi per servizi Tecnico-scientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi. Fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Corsi di formazione per ufficiali di gara 1.475, , , , , , , , ,98-12% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.440, ,00-100% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 4.594, ,75-100% Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti 0, , ,75-100% CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali 875,43-875,43-100% CEB.038 Spese di organizzazione corsi , ,95-100% CEB Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi. Fiere e conferenze stampa Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione 1.432, , , , ,52-93% Pagina: 7

8 CEB.041 Incarichi di studio e ricerca 3.724, ,34-100% Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 0, , ,34-100% , , ,59-26% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,10 CEB.005 CEB.011 CEB.013 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze Indennità, Compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 2.026, , ,89 178, ,69 643% 5.820, , ,00 70% CEB.014 Trasporto e facchinaggio , , ,85 300% CEB.018 Acquisto materiale di consumo , ,85 CEB.022 Contributi , ,00-100% CEB.024 CEB.045 CEB.046 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisivia/radiofonica Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi 300,00 300,00 216,11 216, , ,80-100% CEB.053 Partecipazione a manifestazioni , ,34-100% CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda 2.000, ,00-100% Totale Promozione Sportiva , , ,79-43% Gestione impianti sportivi CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 567,37 567,37 CEB.016 Altre spese 128,00-128,00-100% CEB.024 Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche 1.258, ,40 CEB.030 Manutenzione ordinaria , ,00-100% Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva 1.825, , ,23-85% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 207,98 207,98 Pagina: 8

9 CEB.008 Premi di assicurazione , ,94 CEB.122 CEB Acquisto modulistica per attività sportiva Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva 3.345, , ,90-30% 515,80 387,10 128,70 33% , , , % CEB.067 CEB Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti attività sportiva , , ,02 6% 6.031, ,62 241,68 4% , , ,70 6% Totale Costi attività sportiva , , ,35-15% Costi Preparazione Paralimpica Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.206, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.240, , Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages 6.446,00 0, ,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.641, ,14 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.262, ,12 CEB.003 Compensi per staff tecnico 150,00 150, Totale Allenamenti e stages 4.053,26 0, , Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica ,26 0, , ,26 0, , Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Pagina: 9

10 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , ,30 CEB.008 Premi di assicurazione 474,36 474,36 CEB.011 CEB Coppe e medaglie, altro materiale premiazionale e onoreficenze Compensi per ingaggio squadre partecipanti Totale Organizz. Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di Formaz. quadri tecnici e Ufficiali di gara 119,79 119, , , ,65 0, ,65 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 136,00 136,00 CEB.024 CEB Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di Formaz. quadri tecnici e Ufficiali di gara Totale Formazione ricerca e documentazione 547,50 547,50 351,01 351, ,51 0, , ,51 0, , Totale Attività Sportiva Paralimpica ,16 0, , Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,11-18% In % sul Costo della produzione 49,80% 55,53% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 11,89% 11,18% , , ,27-3% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,38-15% In % sul Valore della Produzione 60,81% 68,35% In % sul Costo della produzione 61,69% 66,71% CEB.073 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,86 4% Pagina: 10

11 CEB.074 Personale Federale - straordinari , , ,33 5% CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali , , ,62 1% CEB.076 Premi assicurativi personale , , ,35 876% CEB.077 CEB.078 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione , ,90 926,82 5% 3.193, ,16-481,50-13% CEB.080 Collaboratori - compensi , ,88-100% CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 3.408, ,02-100% CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.204 CEB.205 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA Indennità varie personale ex Coni Servizi SpA Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA Indennità varie personale già federale Premi di produzione personale già federale Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%) , , ,17 0% 9.433, , ,82 12% , , ,15-11% 5.315, ,00-100% , ,34-204,76 0% , ,64 359,99 2% 7.536, ,12-100% , , ,28-11% 5.535, ,24 240,79 5% CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant , , ,99 7% CEB.800 Interventi assistenziali al Personale 170,00 170, Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,97-3% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,42 CEB.087 Funzionamento organi di gestione , ,21-100% CEB.088 CEB.089 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva , , ,69-15% 5.426, ,06-499,81-8% CEB.090 Assemblea nazionale , , ,10 107% Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,81 30% Pagina: 11

12 CEB.024 Compensi per prestazioni 300,00-300,00-100% CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing , ,33 CEB.093 Costi rivista federale , , ,09 264% CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 6.747, ,31-100% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 1.500, ,00-100% Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,11 233% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 981, , ,40-67% CEB.008 Premi di assicurazione 3.100, ,00 CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 9.186, , ,47-16% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 518, , ,62-70% CEB.016 Altre spese 3.130, ,80-152,06-5% CEB.018 Acquisto materiale di consumo , ,55-488,00-3% CEB.030 Manutenzione ordinaria 3.840, ,41 472,79 14% CEB.033 CEB.042 CEB.043 CEB.044 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 CEB.100 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Servizi giuridici amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti , ,88 406,29-406,29-100% 1.071, , ,88-63% 1.599, ,70-689,50-30% , , ,34-63% , ,32-100% , , ,01 19% , ,88 CEB.101 Spese postali e telefoniche , , ,07-5% CEB.102 Sito Internet 3.804, , ,03-52% CEB.105 Spese di rappresentanza 2.460, , ,24-61% CEB.106 Commissioni bancarie e postali 3.958, ,99-800,23-17% Pagina: 12

13 CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 61,08 451,52-390,44-86% Totale Costi generali , , ,33-15% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB CEB Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento cause legali in corso Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento , , ,07-21% 688,88 241,58 447,30 185% , , ,77-18% , , ,00 0, , Totale Funz. e costi generali attività centrale , , ,85 7% In % sul Costo della produzione 35,71% 30,68% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 2,60% 2,61% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,27-9% , , ,58 5% In % sul Valore della Produzione 37,76% 34,11% In % sul Costo della produzione 38,31% 33,29% , , ,80-8% In % sul Valore della Produzione 98,57% 102,47% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,16-155% In % sul Valore della Produzione 1,43% -2,47% Pagina: 13

14 CEC. Proventi e Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 4.320, , ,17-50% CEC.002 Interessi Passivi Bancari 19,13-19,13-100% CEC. CED. Totale Proventi e Oneri finanziari Proventi e Oneri straordinari 4.320, , ,04-50% CED.003 Sopravvenienze attive 804,77 845,47-40,70-5% CED.006 Insussistenze di passivo 5.876, ,00 CED.004 Sopravvenienze passive , , ,85 19% CED. CEE. Totale Proventi e Oneri straordinari Imposte sul reddito , , ,45-17% CEE.002 IRAP , , ,00-9% CEE.003 IRES 1.016, , ,56-58% CEE. Totale Imposte sul reddito , , ,56-12% RISULTATO D'ESERCIZIO , , ,13-107% Pagina: 14