FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2015

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , , ,00 319% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello , , ,02-27% CEA.501 CEA.502 Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale ex CONI servizi SpA , , ,32-1% , ,31-325,31-1% CEA.031 Totale Contributi CONI , , ,65-5% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali Quote degli associati: CEA.007 Quote di affiliazione , ,00 CEA.008 Quote di tesseramento , ,00 CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00-6% CEA.010 Diritti di segreteria CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00 200% CEA.030 Quote per licenze , , Totale Quote degli associati: , , ,00 5% 1.04 CEA.014 CEA.017 CEA.600 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Diritti televisivi Vendita di servizi 1.04 Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali 1.05 CEA.015 Ricavi da Manifestazioni Nazionali Contributi e rimborsi da altre organizzazioni , ,00 CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00 9% CEA.017 Diritti televisivi Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 CEA.019 Vendita biglietti , , ,00-52% CEA CEA.020 CEA CEA.024 CEA.026 CEA.027 CEA Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi Altre prestazioni da terzi Totale Altri ricavi della gestione ordinaria , , ,00-2% 6.000, , , ,00 0, CEA.501 Contributi Comitato Italiano Paralimpico Contributi personale già con contratto federale CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L. CEA.602 Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico , , , , ,00-50% 1.08 Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico , ,00-86,00 0% CEA.200 CEA.201 CEA.202 Totale Attività Centrale , , ,35 1% In % sul Valore della produzione 73,32% 75,00% Attività Struttura Territoriale Programmi per il funzionamento Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive Programmi di attività sportiva 2.02 CEA Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti , , ,00-17% , , ,00-17% Pagina: 2

3 2.03 Quote degli associati VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 CEA.008 Quote di tesseramento 6.500, ,00 500,00 8% CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00 8% CEA.010 Diritti di segreteria , , ,00 271% CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00-10% 2.03 Totale Quote degli associati , , ,00 9% 2.04 Ricavi da manifestazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00-4% CEA.017 Diritti televisivi CEA.018 Vendita di materiale promozionale , , ,00-9% CEA.019 Vendita biglietti , , ,00 27% CEA Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni , , ,00 20% Altri ricavi della gestione CEA.011 Quote iscrizione a corsi 9.000, , ,00-10% CEA.019 Vendita biglietti 2.000, , ,00-80% CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi , ,00-400,00-3% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi 1.300, , ,00-48% 2.05 Totale Altri ricavi della gestione , , ,00-28% 2. GEN. CEA.001 GEN. Totale Attività Struttura Territoriale , , ,00 11% In % sul Valore della produzione 26,68% 25,00% Generico Funzionamento ed attività sportiva Totale Generico In % sul Valore della produzione VALORE PRODUZIONE , , ,35 4% Pagina: 3

4 ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp. -Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-10% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 8% CEB.004 CEB.005 CEB.006 Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche 1.500, ,00-100% CEB.007 Premi di classifica , , ,00 10% CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) CEB.016 Altre spese , , , ,00-100% CEB.063 CEB.084 Servizi di pulizia e sorveglianza Oneri previdenziali arbitri CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi , , ,00-20% Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,00-5% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 50% CEB.003 Compensi per staff tecnico 5.000, ,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 5.000, ,00 CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , ,00 CEB.006 Spese mediche 5.000, ,00-100% CEB.016 Altre spese 5.000, ,00-100% Pagina: 4

5 Totale Allenamenti e stages , ,00 0, Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 7% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, ,00-100% CEB Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali , ,00 0,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico , , Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , ,00 0,00 CEB.006 Spese mediche CEB.026 Tutela sanitaria 5.000, , Totale Interventi per gli atleti 5.000, ,00 0,00 Spese per antidoping CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.000, , ,00 100% CEB.023 CEB.024 utilità Commissioni Antidoping Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche CEB.025 Spese controlli antidoping 8.000, , ,00-11% Totale Spese per antidoping , ,00 0, Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,00-3% CEB.063 CEB Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Servizi di pulizia e sorveglianza Oneri previdenziali arbitri Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Pagina: 5

6 Allenamenti e stages 2015 CEB.001 CEB.002 CEB.016 CEB.063 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Altre spese Servizi di pulizia e sorveglianza Totale Allenamenti e stages Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-16% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 8% CEB Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali , ,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 33% CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00 13% CEB Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00 18% CEB.006 CEB.022 CEB.026 Spese mediche Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti Spese per antidoping CEB.001 CEB Spese di trasferta e soggiorno Spese controlli antidoping Totale Spese per antidoping Totale Attività rappresentative nazionali Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali , , ,00 11% Pagina: 6

7 Assicurazione 2015 CEB.008 Premi di assicurazione Totale Assicurazione Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Totale Costi PO/AL , , ,00-2% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,58-11% CEB.007 CEB.008 Premi di classifica Premi di assicurazione CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 3.000, ,48 389,52 15% , , ,77-25% , , ,49-59% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 6.650, ,00-100% CEB.016 Altre spese , , ,68-64% CEB.024 CEB.028 CEB.045 CEB.065 CEB.084 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Contributi a Comitati Organizzatori Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Canoni ed oneri locativi Oneri previdenziali arbitri Costi per altri servizi e prestazioni Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , ,00-100% , ,00-100% , , ,00-52% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,48-7% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,15-5% Pagina: 7

8 CEB.005 CEB.006 CEB.007 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche Premi di classifica 2015 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,99-21% , ,39-909,39-6% , , ,42 1% CEB.014 Trasporto e facchinaggio , , ,00-42% CEB.016 Altre spese , , ,78-42% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 5.000, , ,76 113% CEB.024 CEB.026 CEB.028 CEB.029 CEB.030 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Tutela sanitaria Contributi a Comitati Organizzatori Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti Manutenzione ordinaria , , ,39-3% CEB.031 Assistenza medica, antidoping 420,00-420,00-100% CEB.033 CEB.045 Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica , , ,00 43% , , ,00-15% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,00 8% CEB.084 CEB.120 Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali , , ,00-7% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Pagina: 8

9 CEB.034 CEB.035 CEB.036 CEB.042 CEB.087 Quote di adesione ad organismi internazionali Spese componenti organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa utilità Organi di gestione , , , , , ,00 CEB.121 Spese per licenze , , Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara , ,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 26% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 188% CEB.016 Altre spese , , ,00 43% CEB.024 CEB.033 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing , , ,00 233% CEB.038 Spese di organizzazione corsi , , ,00 400% CEB.042 CEB.043 CEB Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti , , , , ,00 100% CEB.001 CEB.002 CEB.016 CEB.018 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Altre spese Acquisto materiale di consumo Pagina: 9

10 CEB.033 CEB.038 CEB.042 CEB.043 CEB Promozione, comunicazione e marketing Spese di organizzazione corsi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione 2015 CEB.016 Altre spese , , ,00 500% CEB.024 CEB.042 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva , , ,00 233% 4.000, ,00-100% , , ,00 233% , , ,00 117% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 43% CEB.005 CEB.008 CEB.022 CEB.024 CEB.033 CEB.045 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di assicurazione Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica , , ,00 67% , , ,00 20% Pagina: 10

11 CEB.046 CEB.048 CEB.049 CEB.053 CEB.055 CEB.056 CEB.120 Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Partecipazione a manifestazioni Premi e borse di studio Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi ad associazioni e terzi , ,00-100% 2.000, ,00 500,00 33% Totale Promozione Sportiva , ,00 0,00 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.601 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi a Leghe Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi CEB Costi per altri servizi e prestazioni Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione , , ,00 1% CEB.122 CEB.123 CEB.140 Acquisto modulistica per attività sportiva utilità Commissioni sportive DELTA RIMANENZE MATERIALE SPORTIVO , , ,00-6% CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva , , ,00 13% CEB.067 CEB.068 Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali , , ,00 8% , , ,00 17% Pagina: 11

12 CEB.069 CEB Totale Ammortamenti attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva , , ,00 10% Totale Costi attività sportiva , , ,00-3% Costi Preparazione Paralimpica Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-15% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 5.000,00 600, ,00 733% CEB.003 CEB.004 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili CEB.006 Spese mediche 1.000,00 400,00 600,00 150% CEB.007 Premi di classifica CEB.008 Premi di assicurazione 2.000, ,00 800,00 67% CEB.010 CEB.012 CEB.013 CEB.014 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio 2.000, , ,00-61% CEB.016 Altre spese 75,00-75,00-100% CEB.018 CEB.030 CEB.063 CEB.065 Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Servizi di pulizia e sorveglianza Canoni ed oneri locativi Pagina: 12

13 CEB Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages , ,00 0,00 CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.063 CEB.065 Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Servizi di pulizia e sorveglianza Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.006 CEB.019 CEB.020 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Spese mediche Tutela assicurativa Tutela previdenziale Borse di studio Contributi per gli atleti e la promozione sportiva Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti Spese per antidoping CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno Pagina: 13

14 CEB.023 CEB.024 CEB.025 utilità Commissioni Antidoping Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Spese controlli antidoping Totale Spese per antidoping Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L , ,00 0, Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica , ,00 0, Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.000, ,00-700,00-19% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 400,00-400,00-100% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili CEB.007 Premi di classifica 2.000, ,00 CEB.008 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.014 Premi di assicurazione Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio CEB.016 Altre spese 900,00-900,00-100% CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.029 Acquisto Biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Contributi a Comitati Organizzatori Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti Pagina: 14

15 CEB.030 CEB.031 CEB.033 CEB.045 CEB.065 CEB.084 CEB CEB.001 CEB.002 CEB.008 CEB.010 CEB.016 CEB.018 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.039 CEB.042 CEB.043 CEB Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping Promozione, comunicazione e marketing Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Canoni ed oneri locativi Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Premi di assicurazione Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) Altre spese Acquisto materiale di consumo Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Brevetti e diplomi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara , ,00 0,00 Pagina: 15

16 Corsi di formazione per altri soggetti 2015 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000, , ,00-38% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, ,00 CEB.008 Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) CEB.016 Altre spese 3.000, ,00 CEB.018 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.039 CEB.042 CEB.043 CEB Acquisto materiale di consumo Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Brevetti e diplomi Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione , ,00 0,00 CEB.016 CEB.024 CEB.042 CEB.043 CEB.044 CEB.045 Altre spese Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Pagina: 16

17 CEB Canoni ed oneri locativi Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione , ,00 0, Totale Attività Sportiva Paralimpica , ,00 0, CEB.001 Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,00-3% In % sul Costo della produzione 47,76% 49,92% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , , ,00 9% In % sul Costo della produzione 25,29% 23,62% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,00 1% In % sul Valore della Produzione 72,26% 74,36% In % sul Costo della produzione 73,05% 73,55% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni Spese di trasferta e soggiorno CEB.071 CEB.073 Personale CONI - rimborso spese missione Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,00 7% CEB.074 Personale Federale - straordinari , ,00 350,00 2% CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali CEB.076 Premi assicurativi personale 1.500, ,00 CEB.077 CEB.078 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione , , ,00 9% , , ,00 11% , , ,00-32% CEB.080 Collaboratori - compensi , , ,00-42% CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali , , ,00-38% CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL 1.000, ,00 CEB.086 Costi di formazione del personale 2.000, ,00 Pagina: 17

18 CEB.087 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.204 CEB.205 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 utilità Organi di gestione Personale ex CONI servizi SpA retribuzione ordinaria Personale ex CONI servizi SpA retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda Personale ex CONI servizi SpA Indennità varie Personale ex CONI servizi SpA Premi di produzione Personale ex CONI servizi SpA Accantonamento TFR Personale ex CONI servizi SpA Indennità varie Personale già federale Premi di Produzione Personale già federale Accantonamento trattamento Pens. Compl , ,50 988,50 3% 2.000, ,00-68,00-3% , ,00-85,00-1% 595,00 595, , ,50-441,50-9% 2.700, ,00-7,00 0% , , ,00 19% , , ,70-3% CEB.300 Buoni Pasto , ,00-371,00-2% CEB Interventi Ass.li al Personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , ,70-0,70 0% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 7% CEB.087 CEB.088 CEB.089 CEB.090 CEB.091 CEB utilità Organi di gestione utilità Collegio dei Revisori dei conti utilità Organi di giustizia sportiva Assemblea nazionale utilità Commissioni federali utilità Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,00-14% , , , , ,20 15% 258,20-258,20-100% 5.000, , , , ,00 2% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.000,00 540,00 460,00 85% CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing , , ,00 164% Pagina: 18

19 CEB.042 CEB.093 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costo rivista federale 2015 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 1.000, ,00 CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 3.000, , Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,00 200% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.539, ,69-100% CEB.008 Premi di assicurazione 5.000, ,84 378,16 8% CEB.010 Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software) CEB.014 Trasporto e facchinaggio , , , ,48-138,48-4% CEB.016 Altre spese 2.000, , ,65-44% CEB.018 Acquisto materiale di consumo , ,86 663,14 3% CEB.030 Manutenzione ordinaria , , ,00 43% CEB.033 CEB.042 CEB.043 CEB.044 CEB.064 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Utenze e servizi 1.000,00 610,77 389,23 64% 50,00-50,00-100% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,64 8% CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali , , ,00 15% , , ,00-3% , , ,00-2% CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti , , ,00 35% CEB.101 Spese postali e telefoniche , ,00 CEB.102 Sito Internet , ,00 Pagina: 19

20 2015 CEB.105 Spese di rappresentanza 5.000, ,00 CEB.106 Commissioni bancarie e postali , ,00 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 2.000, ,00-400,00-17% CEB.600 Costo per la sicurezza del personale 2.000, , Totale Costi generali , , ,35 3% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB CEB.069 CEB.070 CEB CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento altri fondi rischi e oneri Accantonamento cause legali in corso Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione , , ,00 50% , , , , ,00 20% Totale Funz. e costi generali attività centrale , , ,65 3% In % sul Costo della produzione 23,78% 23,48% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 3,17% 2,97% , , ,00 9% Pagina: 20

21 GEN. GEN. Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,65 3% In % sul Valore della Produzione 26,66% 26,74% In % sul Costo della produzione 26,95% 26,45% GENERICO Totale GENERICO In % sul Valore della Produzione In % sul Costo della produzione , , ,65 2% In % sul Valore della Produzione 98,92% 101,10% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,70-202% In % sul Valore della Produzione 1,08% -1,10% Pagina: 21

22 2015 CEC. Proventi e oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 2.520, , ,00-69% CEC.002 Interessi passivi CEC.003 Interessi passivi su mutui 4.000, ,00-100% CEC. CED. CED.003 CED.004 CED. CEE. CEE.001 Totale Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Sopravvenienze attive Sopravvenienze passive Totale Proventi e oneri straordinari Imposte sul reddito IRPEG 2.520, , ,00-37% CEE.002 IRAP , ,00 CEE.003 CEE.004 CEE. IRES Interessi e Sanzioni su imposte dirette Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO , , ,70-144% Pagina: 22