FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva CEA.002 CEA.003 CEA.004 CEA.005 CEA.006 Prepar. Olimpica e Alto Livello Contributi per uffici federali Contributi per scommesse sportive Contributi per impianti sportivi Contributi per progetti speciali CEA.032 Altri contributi CIP CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 CEA.502 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali CONTRIBUTI COSTO LAVORO PERSONALE FEDERALE , ,00 Totale Contributi CIP , , CEA.015 CEA.031 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti CONTRIBUTO TORNEO DELLE REGIONI S.S Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: , , , ,00 CEA.007 Quote di affiliazione CEA.008 Quote di tesseramento , ,34 CEA.009 Multe e tasse gara , ,00 CEA.010 Diritti di segreteria CEA.011 Quote iscrizione a corsi 8.125, , /01/ :19:32 Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE CEA.030 Quote per licenze CEA.332 Ricavi da attribuire Totale Quote degli associati: , , , , CEA.014 CEA.034 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali 1.05 CEA.015 CEA.016 Ricavi da Manifestazioni Nazionali Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Pubblicità, sponsorizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni CEA.017 CEA.020 CEA.021 Diritti televisivi Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.026 CEA.027 CEA.207 CED.003 Altri ricavi della gestione ordinaria Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi DONAZIONI Sopravvenienze attive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria Totale Attività Centrale , , , ,34 In % sul Valore della produzione 98,99% 97,34% Attività Struttura Territoriale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 11/01/ :19:32 Pagina: 2

3 VALORE DELLA PRODUZIONE CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti CEA.032 Altri contributi CIP Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati CEA.009 Multe e tasse gara , ,64 CEA.011 Quote iscrizione a corsi 3.295, ,00 Totale Quote degli associati ,00 812, ,64 Totale Attività Struttura Territoriale ,00 812, ,64 In % sul Valore della produzione 1,01% 2,66% VALORE PRODUZIONE , , , ,98 11/01/ :19:32 Pagina: 3

4 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,54 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 CEB.004 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB.120 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Noleggio Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , ,54 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.010 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Noleggio 11/01/ :19:32 Pagina: 4

5 CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.022 Contributi CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori CEB.030 Manutenzione ordinaria CEB.065 Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages CEB.001 CEB.002 CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali CEB.003 Compensi per staff tecnico CEB.004 Compensi per staff sanitario CEB.009 Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.019 CEB.021 Tutela assicurativa Borse di studio CEB.022 Contributi CEB.026 Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , ,54 11/01/ :19:32 Pagina: 5

6 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,67 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 CEB.004 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo , ,61 CEB.006 Spese mediche , ,95 CEB.007 Premi di classifica CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB.120 Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , ,23 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,70 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.021 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Borse di studio 11/01/ :19:32 Pagina: 6

7 CEB.065 Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages , , Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,45 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.016 Altre spese CEB.003 CEB.004 Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario , , Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.021 CEB.022 Borse di studio Contributi Totale Interventi per gli atleti Totale Attività rappresentative nazionali , , ,38 Totale Costi PO/AL , , , Costi attività sportiva CEB.001 CEB.007 CEB.010 CEB.011 CEB.013 CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.031 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Spese di trasferta e soggiorno Premi di classifica Noleggio Coppe e medaglie Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Assistenza medica, antidoping 11/01/ :19:32 Pagina: 7

8 CEB.058 Contributi a Società e Associazioni Sportive CEB.064 Utenze e servizi CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,51 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.005 CEB.008 Acquisto materiale sportivo Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio CEB.011 Coppe e medaglie , ,54 CEB.012 CEB.013 CEB.015 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili , ,40 CEB.016 Altre spese , ,38 CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.024 Compensi per prestazioni CEB.028 CEB.029 Contributi a Comitati Organizzatori Rimborsi a squadre partecipanti CEB.031 Assistenza medica, antidoping CEB.045 CEB.058 CEB.061 CEB.065 CEB.120 CEB Riprese televisive e radiofoniche Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi COSTI ORGANIZZAZIONE TORNEO DELLE REGIONI S.S Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali , , ,83 11/01/ :19:32 Pagina: 8

9 CEB.034 Quote di adesione ad organismi internazionali , ,56 CEB.036 Partecipazione a congressi e comitati CEB.121 Spese per licenze Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici , ,56 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,13 CEB.002 CEB.010 CEB.018 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Noleggio Acquisto materiale di consumo CEB.024 Compensi per prestazioni , ,00 CEB.032 CEB.037 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali CEB.038 Spese di organizzazione corsi 577,00 577,00 CEB.039 Brevetti e diplomi CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video 1.445, ,00 CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda CEB.001 CEB.002 CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB.043 Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara , ,13 11/01/ :19:32 Pagina: 9

10 Ricerca e documentazione CEB.041 Incarichi di studio e ricerca CEB.042 CEB.043 CEB.044 CEB.045 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche ,87 916, ,82 84, Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva , , ,13 999, ,44 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.005 CEB.011 CEB.014 CEB.024 CEB.048 CEB.049 CEB.053 CEB.056 CEB.058 Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Trasporto e facchinaggio Compensi per prestazioni Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Partecipazione a manifestazioni Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi a Società e Associazioni Sportive Totale Promozione Sportiva Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.061 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti Totale Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva CEB.008 Premi di assicurazione 11/01/ :19:32 Pagina: 10

11 CEB.017 Acquisto biglietti CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva CEB.067 Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,83 Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,75 In % sul Costo della produzione 35,37% 36,34% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,75 In % sul Valore della Produzione 34,49% 35,32% In % sul Costo della produzione 35,37% 36,34% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.019 Tutela assicurativa 5.182,00 30, ,05 CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria , ,35 CEB.074 Personale Federale - straordinari , ,08 CEB.075 CEB.076 CEB.077 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto , , , ,77 CEB.078 Personale Federale - rimborso spese missione 1.093, ,95 CEB.079 Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista CEB.080 Collaboratori - compensi /01/ :19:32 Pagina: 11

12 CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL CEB.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni CEB.086 Costi di formazione del personale CEB.200 Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria CEB.201 Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria CEB.202 Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa CEB.204 Indennità varie ex Coni Servizi spa CEB.205 Premi di produzione ex Coni CEB.206 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa CEB.207 Indennità varie personale già federale CEB.208 CEB.210 Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , , ,47 CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 6.773, ,76 CEB CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CONI Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , ,03 30, ,60 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,71 CEB.087 CEB.088 Indennità,Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione Indennità,Compensi,Gettoni ed altre utilità Collegio Revisori dei Conti , , CEB.089 Organi di giustizia sportiva CEB.090 CEB.091 CEB Assemblea nazionale Commissioni federali Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , ,61 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,11 CEB.024 Compensi per prestazioni , ,00 11/01/ :19:32 Pagina: 12

13 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici ,00 549, Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,11 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione , ,25 CEB.010 CEB.014 Noleggio Trasporto e facchinaggio CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.308, ,51 CEB.018 Acquisto materiale di consumo , ,19 CEB.030 Manutenzione ordinaria CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.064 Utenze e servizi , ,90 CEB.065 Canoni ed oneri locativi , ,15 CEB.067 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Immobilizzazioni materiali Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati Spese per consulenze legali CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.101 Spese postali e telefoniche CEB.102 Sito Internet , ,78 CEB.105 Spese di rappresentanza , ,62 CEB.106 Commissioni bancarie ,45 892,45 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi Totale Costi generali , , , , Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Immobilizzazioni materiali 2.302,48 135, ,58 11/01/ :19:32 Pagina: 13

14 CEB.068 Immobilizzazioni immateriali CEB.400 Totale Ammortamenti per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Totale Funz. e costi generali attività centrale 2.302,48 135, , , , , ,75 In % sul Costo della produzione 49,64% 48,24% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr In % sul Costo della produzione 14,99% 15,42% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , , ,75 In % sul Valore della Produzione 63,01% 61,88% In % sul Costo della produzione 64,63% 63,66% , , , ,50 In % sul Valore della Produzione 97,50% 97,20% Diff. Valori e Costi della , , , ,48 In % sul Valore della Produzione 2,50% 2,80% 11/01/ :19:32 Pagina: 14

15 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi Totale Oneri finanziari CED. CED.003 Oneri straordinari Sopravvenienze attive CED.004 Sopravvenienze passive 5.764, ,17 CED.005 Insussistenze attive Totale Oneri straordinari , ,17 CEE. CEE.001 Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 7.732, ,03 CEE.003 IRES CEE.004 Interessi e Sanzioni su imposte dirette 45,56 45,56 Totale Imposte sul reddito ,03-45, ,59 RISULTATO D'ESERCIZIO , , , ,72 11/01/ :19:32 Pagina: 15