UOC A.T.P. AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE
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- Cosima Carmela Lazzari
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1 UOC A.T.P. AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE Somma di Importo IVA Inclusa Etichette di colonna Etichette di riga ORD ORD_MEPA Totale complessivo 3 M.C. S.R.L. 718,14 718, Acquisto materiale di convivenza in genere 718,14 718,14 A.GIUFFRE'-EDITORE SPA 1.196,08 152, , Altre spese per servizi diversi 152,50 152, Spese abbonamenti, giornali, riviste 1.196, ,08 A.TEC. S.R.L. 933,30 933, Servizi di pulizia e disinfestazione (anche in app 933,30 933,30 ADPARTNERS SNC 9.340, , Attrezzature tecnico economali 390,01 390, Acquisto di cancelleria 1.129, , Acq. altro materiale di consumo 7.452, , Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 368,58 368,58 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA , , Manutenzioni ordinarie in appalto impianti sanitar 6.370, , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar , ,10 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI 156,16 156, Acquisto disinfettanti e Dispos. vari CND: D S V 156,16 156,16 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 4.056, , Acquisto presidi chirurgici 1.286, , Acquisto dispositivi Cardiocircolatori CND C 51,00 51, Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 573,48 573, Acquisto prodotti farmaceutici per uso veterinario 47,82 47, Acquisto disinfettanti e Dispos. vari CND: D S V 22,69 22, Acquisto di altri prodotti sanitari 474,26 474, Acquisto materiale per guardaroba 1.390, , Acquisto materiale di convivenza in genere 208,62 208, Acq. altro materiale di consumo 2,10 2,10 ALIFAX S.P.A , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.610, , Materiale diagnostico CND W 539,85 539, Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 1.067, ,50 ALISEA SRL , , Manutenzioni ordinarie in appalto centrale termica , ,80 ALK-ABELLO' S.P.A. 330,00 330, Acquisto prodotti farmaceutici doppio canale 330,00 330,00 ALL MEDICA srl 79,30 79, Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appa 79,30 79,30 ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL 1.050, , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.050, , ,51 ARIMAR DI BONELLI MARIO SAS 126,64 126, Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 126,64 126,64 ARTIGLASS SRL 317,08 317, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 231,68 231, Acq. altro materiale di consumo 85,40 85,40 ASITA SRL 2.285, , Manutenzioni ordinarie in appalto su altra attrezz 2.285, ,06 ASSITEC SERVICE ITALIA SRL 335,13 335, Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 335,13 335,13 AUTOLAVAGGIO ACI SNC 665,94 665, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 665,94 665,94 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.369, , Rimborsi spese di viaggio e soggiorno 1.369, ,79 B.S. IMPIANTI S.R.L , , Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 549,00 549, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 2.318, ,00 BAMO DI BARBIERI ROMANA E 910,01 910, Acquisto di altri prodotti sanitari 910,01 910,01 BARATTA 355,75 355, Randagis. Pronto socc. animali vaganti co clin vet 355,75 355,75
2 BC FORNITURE SRL 561,20 561,20 UOC A.T.P Acquisto materiale per guardaroba AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 561, ,20 BECKMAN COULTER S.R.L , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.914, ,45 BELSAR SRL 2.558, , Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 968,68 968, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.589, ,66 BERGAMASCHI TENDE , , Acq. altro materiale di consumo , ,05 BERGONZI SNC DI TAMACOLDI-FERV 828,31 164,42 992, Acquisto di cancelleria 164,42 164, Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 828,31 828,31 BIOGENETICS S.R.L , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 2.381, , Materiale diagnostico CND W 3.193, ,96 BIOLIFE ITALIANA S.R.L. 97,78 97, Materiale diagnostico CND W 97,78 97,78 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. 151,22 151, Materiale diagnostico CND W 151,22 151,22 BIO-RAD LABORATORIES SRL 1.204, , Materiale diagnostico CND W 1.204, ,14 BISICUR SRL 4.297, , Acquisto materiale per guardaroba 4.297, ,45 BMED SRL 5.326, , Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 5.326, ,36 BOTTAZZI TECH S.R.L , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.460, ,34 C.F. DI CIRO FIOCCHETTI 1.311, , Attrezzature tecnico economali 1.311, ,50 C.S.A. COOP.SERVIZI AMBIENTE 7.515, , Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appa 7.515, ,20 C2 S.R.L , , Computer e periferiche 1.796, , Acquisto di cancelleria 1.395, ,73 CABRINI GEOM.ERNESTO DI CABRIN 7.881, , Manutenzioni ord. impianti elettrici ed idraulici 3.830, , Manutenzioni ordinarie in appalto centrale termica 4.050, ,40 CAMAR ELETTRONICA S.R.L , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 6.432, ,45 CARL ZEISS S.P.A , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 4.538, ,40 CARROZZERIA CREMONESI DUE SNC 102,48 102, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 102,48 102,48 CARTOTEC 92 SAS 493,98 493, Acquisto di cancelleria 493,98 493,98 CENTRO CASALINGHI DAL TOSCANO 57,95 57, Acquisto materiale di convivenza in genere 57,95 57,95 CIENNE S.R.L. 512,03 512, Acquisto di cancelleria 512,03 512,03 CISA PRODUCTION S.R.L , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 9.272, ,00 CLICK UFFICIO S.R.L. 488,00 488, Acquisto di cancelleria 488,00 488,00 CLINICA VITTORIA SRL 989,99 989, Randagis. Pronto socc. animali vaganti co clin vet 989,99 989,99 COELMO SPA 4.163, , Canoni di manut. ordinaria su altra attrezzatura 4.163, ,25 COMITATO ELETTROTECNICO 410,20 410, Spese abbonamenti, giornali, riviste 410,20 410,20 COSIL SRL 109,80 109, Spese abbonamenti, giornali, riviste 109,80 109,80 CPS ANALITICA SRL 1.458, ,03
3 Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.458, ,03 UOC DANI A.T.P. INSTRUMENTS SPA AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 2.684, , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 2.684, ,00 DISAITALIA SISTEMI SRL 8.582, , Manutenzioni ordinarie in appalto impianti allarme 8.582, ,70 DISTR.AGIP DI DELLA BONA 104,98 104, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 104,98 104,98 DPI DI MUNERATO DAVIDE 630,03 630, Acquisto di altri prodotti sanitari 630,03 630,03 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELL 2.397, , Computer e periferiche 849,55 849, Acquisto di cancelleria 523,15 523, Canoni di manutenzione ordinaria su software in li 1.024, ,47 DUBINI SRL 492,64 492, Acquisto materiale di convivenza in genere 492,64 492,64 EDICOLA CROERA E C. SNC 212,60 212, Spese abbonamenti, giornali, riviste 212,60 212,60 EDRA SPA 1.423, , Spese abbonamenti, giornali, riviste 1.423, ,74 EDS SNC DI BENTOGLIO 847,90 847, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 847,90 847,90 ELBA ELETTROMEDICALI S.R.L. 890,60 890, Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 890,60 890,60 ELCO SISTEMI S.R.L. 714,92 714, Canoni di manut. ordinaria su altra attrezzatura 714,92 714,92 ENRICO BRUNO S.R.L. 688,08 688, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 688,08 688,08 ERREBIAN S.P.A 124,29 124, Acquisto di cancelleria 124,29 124,29 ESSILOR ITALIA SPA 5.666, , Attrezzature sanitarie e scientifiche 5.666, ,90 ETS SPA-ENGINE TECHNOLOGY 3.601, , Canoni di manut. ordinaria su altra attrezzatura 3.601, ,44 EUREKA SRL - LAB DIVISION 8.562, , Materiale diagnostico CND W 8.562, ,20 EUROCART SRL 495,75 495, Acquisto di cancelleria 495,75 495,75 F.E.R.T. SAS 1.771, , Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 1.771, ,44 FALEGNAMERIA ALQUATI FABIO 366,00 366, Manutenzioni ordinarie in appalto su immobili indi 366,00 366,00 FARM.CASTELLINI LOANA-GALENICI 112,00 112, Acquisto di altri prodotti sanitari 112,00 112,00 FARMADATI ITALIA SRL 2.781, , Spese abbonamenti, giornali, riviste 2.781, ,60 FERRAMENTA FER STADIO 106,35 106, Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 106,35 106,35 FINBUC SRL 1.319, , Acquisto di cancelleria 1.319, ,41 FINPOLO S.P.A 2.038, , Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 2.038, ,16 FRIGOMOTOR S.R.L. 61, , , Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 634,40 634, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 61,00 854,00 915,00 G.G.I. IMPIANTI SRL 976,00 976, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 976,00 976,00 GAETTI 3.215, , Randagis. Pronto socc. animali vaganti co clin vet 3.215, ,98 GECALSPA 1.346, , Acquisto di cancelleria 1.346, ,29 GENERON SPA 286,70 286, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 18,30 18,30
4 Materiale diagnostico CND W 268,40 268,40 UOC GHENO A.T.P. STEFANO & GIANLUCA S.N.C AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 46, , Canoni di manut. ordinaria su altra attrezzatura 46,36 46,36 GHIARONI & C. S.A.S , , Attrezzature sanitarie e scientifiche 3.403, , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.190, ,72 GIOCHEMICA SRL 153,72 153, Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 153,72 153,72 GRAPHILAND ITALIA SRL 701,74 701, Spese abbonamenti, giornali, riviste 701,74 701,74 GREGGIO 255,00 255, Randagis. Pronto socc. animali vaganti co clin vet 255,00 255,00 GREINER IMPIANTI SRL 2.755, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 179,34 179, Dispositivi medici: materiali diagnostici CND Z 756,40 756, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.819, ,94 IDRAULICA PADANA SNC 424,56 424, Manutenzioni ord. impianti elettrici ed idraulici 424,56 424,56 IDS SRL 1.805, , Acquisto materiale per guardaroba 1.805, ,60 INFOCAMERE S.C.P.A , , Spese abbonamenti, giornali, riviste 5.433, ,88 INGROSCART S.R.L. 568,37 568, Acquisto di cancelleria 477,02 477, Acq. altro materiale di consumo 91,35 91,35 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 123,50 123, Spese abbonamenti, giornali, riviste 123,50 123,50 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO 2.642, , Noleggi attrezzature economali 2.642, ,52 KONE S.P.A , , Manutenzioni ordinarie in appalto altri impianti g 2.165, , Canoni di manutenzione ordinaria altri impianti ge 7.607, ,92 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 720,29 720, Noleggi attrezzature economali 720,29 720,29 LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A , , Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 4.135, ,56 LABOINDUSTRIA SPA 2.269, , Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 2.269, ,20 L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L , , Acquisto materiale per guardaroba 2.370, ,10 LANZONI SRL 641,72 641, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 641,72 641,72 LGC STANDARDS S.R.L. 681,98 681, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 681,98 681,98 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 1.395, , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.395, ,44 LINEA DATA SRL 1.469, , Acquisto di cancelleria 1.469, ,93 LINEA SICUREZZA SRL 1.157, , Acquisto materiale per guardaroba 1.157, ,68 LIOFILCHEM S.R.L. 917,88 917, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 425,29 425, Materiale diagnostico CND W 492,59 492,59 LOVUCRE SRL 5.002, , Manutenzioni ord. impianti elettrici ed idraulici 5.002, ,00 LP ITALIANA SPA 212,28 212, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 139,08 139, Materiale diagnostico CND W 73,20 73,20 LTA SRL , , Altre spese per servizi diversi , ,00 LYRECO ITALIA S.P.A , , Acquisto materiale di pulizia 11,48 11,48
5 Acquisto materiale di convivenza in genere 39,28 39,28 UOC A.T.P Acquisto di cancelleria AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 1.723, ,61 MANTOVA AMBIENTE S.R.L , , Manutenzione verde e giardinaggio 7.576, ,86 MANUTAN ITALIA S.P.A. 230,64 230, Acq. altro materiale di consumo 230,64 230,64 MANZI GIANFRANCO SRL 2.227, , Acquisto materiale per guardaroba 2.227, ,94 MEDICAL SYSTEMS S.P.A. 797,15 797, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 797,15 797,15 MEGA ITALIA MEDIA S.R.L. 427,00 427, Spese abbonamenti, giornali, riviste 427,00 427,00 MERCK S.P.A , , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.723, , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 3.323, ,87 MESIS S.R.L , , Altre spese per servizi diversi 1.220, ,00 MICROBIOL DI S.MURGIA & C. SNC 1.120, , Materiale diagnostico CND W 1.120, ,39 NET4MARKET-CSAMED SRL 5.490, , Altre spese per servizi diversi 5.490, ,00 NUVOLAPOINT DI PLAJS ALESSANDR 5.893, , Computer e periferiche 5.893, ,82 O.PI.VI S.P.A , , Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario , , Acquisto materiale per guardaroba 841,80 841,80 OFFICINE PAGLIARI CREMA DI REB 579,50 579, Manutenzioni ordinarie in appalto su immobili indi 579,50 579,50 OPEN SOFTWARE SRL , , Spese postali , ,68 OR SELL S.R.L. 405,04 405, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 405,04 405,04 ORIOLI RENATO 427, , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 427, , ,40 P.P.& C. SRL 5.307, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 5.307, ,00 PANACEA SRL 36,60 36, Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 36,60 36,60 PAPER-INGROS 516,62 706, , Acquisto materiale per guardaroba 17,20 17, Acquisto materiale di convivenza in genere 54,90 54, Acquisto di cancelleria 412,80 706, , Acq. altro materiale di consumo 31,72 31,72 PERKIN ELMER ITALIA SPA , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar , ,47 PHENOMENEX SRL 5.402, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 5.402, ,04 PIZZETTI RICCARDO 1.220, , Manutenzioni ordinarie in appalto su immobili indi 1.220, ,00 PROCED SRL 613,05 613, Acquisto di cancelleria 613,05 613,05 PROMO RIGENERA SRL 4.618, , Acquisto di cancelleria 4.618, ,19 PROMOTEC DI MAMBELLI VANNI 5.453, , Attrezzature tecnico economali 5.453, ,40 R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. 986,68 986, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 986,68 986,68 REGISTER.IT SPA 121,70 121, Altre spese per servizi diversi 121,70 121,70 ROSSI SISTEMI DI ROSSI E DANZI , , Manutenzioni ordinarie in appalto altri impianti g , ,32 SANOFI S.P.A , ,00
6 Acquisto altro materiale diagnostico 2.024, ,00 UOC SARTORIUS A.T.P. ITALY SRL AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 695, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 695,40 695,40 SB MEDICA SRL 3.337, , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 3.337, ,92 SCADA LOGISTICA SRL 5.002, , Servizi di magazzino e facchinaggio (anche in appa 5.002, ,98 SDA EXPRESS COURIER SPA 51,91 51, Spese di trasporto diversi da terzi (anche in appa 51,91 51,91 SERVIZI ITALIA SPA , , Servizi di lavanderia e stireria (anche in appalto , ,41 SIFA SRL 4.575, , Altre spese per servizi diversi 4.575, ,00 SIGILTECH SRL 9.955, , Acq. altro materiale di consumo 9.955, ,20 SIGMA ALDRICH S.R.L. 67,47 67, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 67,47 67,47 SILC S.P.A. 242,44 242, Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 242,44 242,44 SMEG S.P.A , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 1.464, ,00 SOCIETA' EDITOR.CREMONESE S.P. 122,98 122, Altre spese per servizi diversi 122,98 122,98 SOL S.P.A , , Acquisto di altri prodotti sanitari 2.034, ,41 SOLUZIONE UFFICIO SRL 5.093, , Acquisto di cancelleria 3.701, , Acquisto materiale Edp 816,91 816, Acq. altro materiale di consumo 390,92 390, Acquisto mat. per manut. attrezz.tecnico economali 184,59 184,59 STAR ECOTRONICS SRL 1.699, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.699, ,46 STAZIONE AGIP DI GOZZI STEFANO 105,01 105, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 105,01 105,01 STAZIONE DI SERVIZIO CASALINO 699,06 699, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 699,06 699,06 SUPERCHROM SRL 1.610, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 1.610, ,40 TARGOTECNICA SRL 2.309, , Acquisto di cancelleria 2.309, ,62 TECHNOGENETICS SRL 333,98 333, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 333,98 333,98 TECNO OFFICE SNC 1.548, , Acquisto di cancelleria 1.548, ,59 TECNO-LAB S.R.L. 401, , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 423,34 423, Manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie 401, , , Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 902,80 902,80 TECNOLOGICA SRL 600,85 600, Acquisto di cancelleria 600,85 600,85 TELCOM SNC DI FEROLDI BRUNO & 4.671, , Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefon 4.671, ,34 TELEPASS S.P.A. 132,44 132, Rimborsi spese di viaggio e soggiorno 132,44 132,44 TENEDINI RICCARDO AGIP PETROLI 433,99 433, Manutenzioni ordinarie in appalto su automezzi 433,99 433,99 TERMOIDRAULICA SRL 9.943, , Manutenzioni ord. impianti elettrici ed idraulici 9.943, ,00 TEST VERITAS SRL 658,80 658, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 658,80 658,80 THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA 1.557, , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 377,03 377,03
7 Materiale diagnostico CND W 1.180, ,85 UOC TORCHIO A.T.P. GIUSEPPE GIOVANNI AFFIDAMENTI DIRETTI I SEMESTRE 2018 PER FORNITORE 34, , Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 34,22 34,22 TVL GROUP SRL 5.201, , Manutenzioni ordinarie in appalto impianti allarme 5.201, ,40 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.R.L , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 4.219, ,07 UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI 903,00 903, Spese abbonamenti, giornali, riviste 903,00 903,00 UNICHIM ASSOCIAZIONE PER 1.100, , Altri contributi passivi 1.100, ,00 VACUTEST KIMA S.R.L. 94,25 94, Materiale diagnostico CND W 94,25 94,25 VALSECCHI CANCELLERIA SRL 854,12 854, Acquisto di cancelleria 854,12 854,12 VEMAR DI MANZIONE RAFFAELA 146,40 146, Acq. altro materiale di consumo 146,40 146,40 VERONA SALDATURA S.N.C. 927,20 927, Canoni di manut. ordinaria su attrezzature sanitar 927,20 927,20 VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 486, , , Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 93,57 889,44 983, Acquisto materiale chirurgico per uso veterinario 392, , , Acquisto disinfettanti e Dispos. vari CND: D S V 194,53 194, Acq. altro materiale di consumo 44,47 44,47 ZAPPELLI GIARDINI DI PARATI G. 579,50 579, Altre spese per servizi diversi 579,50 579,50 ZAVATTINI DI ZAVATTINI ELENA & 44,34 44, Acquisto reagenti e materiali di laboratorio 44,34 44,34 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA 289,14 289, Acq. altro materiale di consumo 289,14 289,14 Totale complessivo , , ,95
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n..325. del 28.06.2017 OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Elenco fornitori di beni e appaltatori di servizi Fornitori di beni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3V CHIMICA SRL AB ANALITICA SRL
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 354 del 11.07.2017 OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480.. del 28.11.2016 OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL DI ORISTANO ALLEGATO 1
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL DI ORISTANO ALLEGATO 1 Codice Conto BUDGET 2016 A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 14.439.850,37
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
ASP PALERMO Pag. 1 Via G. Cusmano PALERMO (PA) TEL: FAX: 23/04/2015 STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE
ASP PALERMO Pag. 1 SELEZIONE IMPOSTATA: TIPO CODICI: Ucita DAL SIOPE: 1 AL SIOPE: 999999999 DALLA DATA: 01/01/2014 ALLA DATA: 31/12/2014 1101 Competenze a favore del personale al netto degli a 146.504.517,78
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE PROCEDURE IN ECONOMIA DEGLI ANNI 2010-2011
1 A.L.E.S. 24 S.r.l. LAVORI EDILI 2 ABBOTT S.r.l. MATERIALI DI LABORATORIO 3 ABITAT SERVIZI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. PRODOTTI E SERVIZI HARDWARE E 4 ALLTECH ITALIA S.r.l. 5 ASYSTEL S.p.A. PRODOTTI
allegato A alla determinazione del Resp.le Amministrativo del P.O. San Martino n. del
allegato A alla determinazione del Resp.le Amministrativo del P.O. San Martino n. del Assestato Conto autorizzato spese autorizzato spese Codice di conto Descrizione conto Budeget 2011 in Economia Cassa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 383. del 28.09.2016.. OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
Azienda Sanitaria Locale FG Provincia di Foggia
Azienda Sanitaria Locale FG Provincia di Foggia Direzione Strategica Viale Fortore II trav. Foggia Partita IVA e C.F. 3499370710 Tel. 0881.884609 Fax 0881.884619 Ente Descrizione ASL FG della Provincia
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2016-772 del 19/10/2016 Oggetto Determina di esclusione
Rev 01 del
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA SETTORE ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA U.O.C. Appalti e Contratti Via Gramsci, 17 25122 Brescia Tel. 030 2989.321-328-300-303 Fax 030 2989339 FORMAZIONE DI NUMERO
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) Nominativo Anno Mandato Numero Data Lordo Ritenute Netto Tipologia spesa DIRETTO FILIPPO 2018 1 03/01/2018 705,38 268,04 437,34
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
NUMERO DOCUMENTO DOCUMENTO
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dei tempi medi di pagamento delle fatture pagate nel 4 trimestre 2011. GIORNI DATA DOCUMENTO DATA PAGAMENTO GIORNI DATA REGISTRAZIONE DATA PAGAMENTO
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
ARREDI DA UFFICIO. STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO 9 CON FOR S.r.l. ASSISTENZA TECNICA
1 BOFFA ARREDAMENTI S.r.l. ARREDI DI UFFICIO 2 UFFICIO STILE ARREDI DI UFFICIO 3 STUDIO ROMA S.a.s ARREDI DI UFFICIO 4 BER S.R.L. ARREDI DI UFFICIO 5 SAGGESE S.p.A. ARREDI DI UFFICIO E DI LABORATORIO 6
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA Fatture e Creditori Globale
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO ,40
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 SIOPE PERSONALE TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO 41.969.101,40 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 15.966.352,58
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Decreto Legislativo n.33/2013 art.41 comma 1 bis
05/01/2017 Decreto Legislativo n.33/2013 art.41 comma 1 bis Pagamenti effettuati nel periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016 per tipologie di spese da codici siope. Privacy: Alcuni percipienti sono soggetti
1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato
Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo SEMESTRALE 1 semestre 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice
FARMACI O EMODERIVATI ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI MATERIALI RADIOGRAFICI E FOTOGRAFICI PER USO DIAGNOSTICO MATERIALI PER INDAGINI CLINICHE
VOCI DI SPESA classe PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI sub-classe ANALGESICI, ANTIPIRETICI ED ANTINFIAMMATORI ANESTETICI GENERALI ANESTETICI LOCALI ANTIBLASTICI AGENTI ANTINFETTIVI ANTIDOTI ANTIGOTTOSI
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. DEL OGGETTO: REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO D.G. N. 665 DEL 24.07.2006: INDIVIDUAZIONE BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE IN ECONOMIA. PERIODO: 1 GENNAIO 2015 31 DICEMBRE 2015. L anno 2014,
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016
Note Ordinativo Soggetto Importo Descrizione 2016 57 11/01/2016 SALDO FT. NR. 409798 DEL 30.11.2015 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. 1.766,71 servizi non sanitari Lavanderia 43084 - ANTONELLO SAS DI ANTONELLO
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 892 del 28/09/2018 OGGETTO: Aggiudicazione procedure negoziate telematiche ai sensi degli art. 36 comma
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 211 del 18/06/2015 OGGETTO: Affidamento fornitura di Vetreria e materiali da laboratorio
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
Elenco Ditte Sezioni
I - Fornitori Elenco Ditte Sezioni 3C di Graziella Controzzi & C. denominazione s.n.c. 3V CHIMICA ABBOTT ADIRAMEF AHSI AIESI HOSPITAL SERVICE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE ALFATEST ALFREDO CECCHINI ALIFAX
Conto Economico Esercizio 2012 - DICEMBRE 2012
Codice DLGS 118/2011 Preventivo Euro A VALORE DELLA PRODUZIONE 27.157.663,00 A.1 Contributi in c/esercizio 25.270.652,00 A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione Aut. per quota F.S.N. 20.500.969,00
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Ente Codice 010697392000000 Ente Descrizione AZIENDA USL 2 DI LUCCA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 CONTO ECONOMICO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 COD. CONTO CONTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI
Allegato 1: Budget per acquisto beni e servizi anno 2010 Dettaglio aggregati di spesa SCENARIO 1 BUDGET BENI & SERVIZI ANNO 2010 ( /000) Voce modello CE Descrizione ASP CS 201 ASP KR 202 ASP CZ 203 ASP
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Elenco fornitori di beni e appaltatori di servizi Fornitori di Beni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3V CHIMICA SRL AB ANALITICA SRL AB SCIEX SRL ABBOTT
Esercizio DICEMBRE PREVISIONE
Codice DLGS 118/2011 Preventivo Euro A VALORE DELLA PRODUZIONE 29.517.250,00 A.1 Contributi in c/esercizio 26.893.371,00 A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione Aut. per quota F.S.N. 20.260.090,00
ALLEGATO N. 1 a DELIBERA DI BUDGET ANNO 2019
ALLEGATO N. 1 a DELIBERA DI BUDGET ANNO 2019 UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA SOMME GIA' ASSEGNATE IMPORTI DA ASSEGNARE AAACAFDA AAACAFDA 501010101 Prodotti farmaceutici 33.579.998 8.000.000 25.579.998 2 AAACAFDA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n..409. del 27.10.2016 OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI Elenco dei soggetti cui è stata inviata la comunicazione prot. gen. N. 0014630/2013 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per il pagamanto della Pubblica Amministrazione
Monitoraggio acquisto di beni Dipartimento Economico
Dipartimento Economico Periodo in esame: ; e 2018 confrontato con 2018 primi 12 mes 2018 2018 di B.01.A - BENI 31010101-FARMACI CON AIC 3 5 5 5 1 5-4 31010108-DISPOSITIVI MEDICI 1.999 1.906 1.887 1.906
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA BUSTO ARSIZIO Via A. Da Brescia, 1 (D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA 21052 BUSTO ARSIZIO Via A. Da Brescia, 1 (D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 1714 del 14/12/2018 adottata ai
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
Criteri di aggregazione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Circoscrizione ITALIA CENTRALE Regione MARCHE Provincia Ancona Fascia Popolazione Periodo TRIMESTRALE
REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA Autorità Regionale STAZIONE UNICA APPALTANTE. Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria
REGIONE CALABRIA S.U.A. Calabria REGIONE CALABRIA Autorità Regionale STAZIONE UNICA APPALTANTE DECRETO DEL DIRIGENTE DEL Assunto il 14.12.2016 Prot. n. 150 Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 197 del 04/03/2019 OGGETTO: Centro di Referenza Nazionale Echinococcosi Cistica: Previsione di acquisto
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 3 trimestre 2017 Prospetto PAGAMENTI
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 4 trimestre 2018 Prospetto PAGAMENTI
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 663. del 29.12.2017.. OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA,
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO Bilancio di cassa SIOPE 2017 2016 Variazione Variazione % Fondo cassa iniziale 29.152.499,18 18.266.211,13 10.886.288 59,6% ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI
PERSONALE Competenze a favore del personale 113 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 46.79.258 114 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - MODALITA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ART. 3 - LAVORI ACQUISIBILI
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000390 del 01/03/2017 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: APPROVAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI,
Trim retto Fasano 1, 2 e 3 semestre 2017
Trim. 2015 retto Fasano 1, 2 e 3 semestre 2017 N. Fattura Data Fattura Cod. Conto Spesa Descrizione e/o Beneficiario Spesa 32/PA 17/102016 700.100.050 - Presidi chirurgici Farmasanitaria - Fasano 43,40
CATEGORIA MERCEOLOGICA DI FORNITURE/SERVIZI/LAVORI 1 A. MANZONI & C. S.P.A. SERVIZI EDITORIALI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO E 2 AB SCIEX SRL
NUM. RAGIONE SOCIALE FORNITORE CATEGORIA MERCEOLOGICA DI FORNITURE/SERVIZI/LAVORI 1 A. MANZONI & C. S.P.A. SERVIZI EDITORIALI 2 AB SCIEX SRL 3 ACQUA AZZURRA SNC DI DE SANTIS M. FABBRICATI E C SN STRUMENTALI
Musei Reali di Torino PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 765.062,98 3.292.235,00 3.873.40 4.638.462,98 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO 765.045,55 2.470.085,00 3.244.80 4.009.845,55
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO
MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Pag. 1 / Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) VIA GALVANI, 4 C.F C.M. FOIC81600G
Pag. 1 01 Personale 102.455,24 91.580,04 91.002,67 577,37 10.875,20 0,00 0,00 0,00 0,00 577,37 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.845,29 4.567,50 4.567,50 0,00 1.277,79 0,00 0,00 0,00 0,00
AFFIDAMENTO DIRETTO - COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 DEL d. Lgs. 196/06 ANNO 2015
AFFIDAMENTO DIRETTO - COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 DEL d. Lgs. 196/06 ANNO 2015 OGGETTO IMPORTO AGGIUDICAZIONE DITTE AGGIUDICATRICI Telegestione ed assistenza sistema Web2Park anno 2015 Aggiornamento
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016 Pag. 9 MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.388,74 02 Vincolato 4.388,74 02 Finanziamenti dello Stato 5.822,00 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017 (decreto MEF del 27/03/2013)
Pag. 1 / MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019
pres. 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1. SEGRETARIO GENERALE 39.362.273,00 293.952,53 39.656.225,53 38.863.615,00 1.269.511,45 40.133.126,45 1.01. funzione
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
Elenco Ditte Sezioni
I - Fornitori Elenco Ditte Sezioni 3C di Graziella Controzzi & C. denominazione 3V CHIMICA ABRUZZO RESTAURI AHSI AIESI HOSPITAL SERVICE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE ALFREDO CECCHINI ALIFAX BAXTER BECTON
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 33.570,00 9.333,00 42.903,00 35.086,06 32.281,62 2.804,44 7.816,94 2.662,87 2.662,87 0,00 2.804,44 01 Carta cancelleria e stampati 13.100,00-2.872,10
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104. Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri. BSS - Beni e Servizi per la Sanità. Cancelleria 104
Bando MePA - ATTUALE ARREDI104 Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri BSS - Beni e Servizi per la Sanità Cancelleria 104 Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali Elettrici105 - Servizi
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 388 del 02/08/2017 OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad 40.000,00+IVA
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Giornali, riviste e pubblicazioni POSTE ITALIANE SPA 111,25 29/03/2018 Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16