Bilancio di verifica
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- Anna Nigro
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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E software in licenza d'uso 968, f.do amm. software 968, DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO 968, F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO 968, oneri pluriennali 7.135, f.do amm.altri costi plurienn , ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 7.135, F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.103, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.395, terreni e fabbricati , f.do amm. fabbricati civili , TERRENI E FABBRICATI , F.DO AMM. FABBRICATI , attrezzatura varia e minuta , f.do amm. attrezzature , Collezione Guatelli , F.DO AMM. ATTREZZATURE , ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI , f.do amm. macch. uff.ordinarie , macchine ordinarie d'ufficio , f.do amm. macch.uff.elettron , macchine ufficio elettroniche , f.do amm. autov. 722, automezzi 722, F.DO AMM. ALTRI BENI , ALTRI BENI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 002 IMMOBILIZZAZIONI , , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 002 IMMOBILIZZAZIONI , , F.do dotaz. Comune di Parma 1.000, rimanenze cataloghi , F.do dotaz. Fondaz. Banca Mont , rimanenze materiale divulgativ 5.734, F.do dotaz. Provincia Parma , RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO F.do dotaz. Comune Fornovo , F.do dotaz. Comune Sala Baganz , MAGAZZINO F.do dotaz. Comune Collecchio , CAPITALE , CLIENTI , utili esercizi precedenti 2.922, clienti per fatture da emetter , UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV 2.922, CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI , PATRIMONIO NETTO , Irap acconto 996, Rit.acc.per int. attivi 8, PATRIMONIO NETTO , Ires acconto 1.544, CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 2.548, f.do tratt. quiesc. e simili 320 F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI Inail da compensare 57, depositi cauzionali 73, FONDI PER RISCHI E ONERI altri crediti 16, CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 146, FONDI PER RISCHI E ONERI 040 CREDITI , FORNITORI , Banca Prossima , fatture da ricevere a breve , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES ,06 1 di 5
2 S T A T O P A T R I M O N I A L E cassa contanti 877, ritenute irpef dipendenti 1.375, DENARO E VALORI IN CASSA 877, debito irap a saldo 948, debito ires a saldo 1.948, DISPONIBILITA' LIQUIDE , DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 4.271, ATTIVO CIRCOLANTE , risconti attivi 265 RISCONTI ATTIVI 046 RATEI E RISCONTI ATTIVI 004 RATEI E RISCONTI ATTIVI perdite esercizi precedenti 310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV 060 PATRIMONIO NETTO 005 PATRIMONIO NETTO salari e stipendi non liq , DEBITI VERSO DIPENDENTI 1.954, iva c/erario 736, IVA C/ERARIO 736, DEBITI 008 DEBITI , , ratei passivi 1.305, RATEI PASSIVI 1.305, risconti passivi , RISCONTI PASSIVI , debiti verso Inps 634, RATEI E RISCONTI PASSIVI , DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 634, iva acconto 678, IVA C/ERARIO 678, RATEI E RISCONTI PASSIVI , CREDITI 1.313, CREDITI 1.313,35 TOTALE ATTIVITA' ,15 TOTALE PASSIVITA' ,44 UTILE D'ESERCIZIO ,71 TOTALE A PAREGGIO ,15 TOTALE A PAREGGIO ,15 2 di 5
3 C O N T I D' O R D I N E Utilizzo F. Dotaz. Com. Collec , F.do Utilizzo Fdi di Dotaz Utilizzo F.Dotaz. Com. Sala , CREDITORI CONTO RISCHI/IMPEGNI Utilizzo F.Dotaz. Com. Fornovo , Utilizzo Contr. c/cap. di terz , CONTI D'ORDINE 485 GARANZIE 010 CONTI D'ORDINE 071 CONTI D'ORDINE 010 CONTI D'ORDINE TOTALE C/ORDINE ATT. TOTALE C/ORDINE PAS. 3 di 5
4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I merci c/acquisti 625, ingressi museo 9.236, COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. 625, vendite di beni 58, corrispettivi vend. cataloghi 1.893, acq. cancelleria e stampati 586, RICAVI VENDITE , ACQUISTI VARI 586, prestazioni di servizi 8.044, servizi di produzione 178, contributi per attivita' , spese/servizi per trasporti 5, contributi da soci-promotori , consulenze tecniche 1.024, RICAVI PRESTAZIONI , manut.e rip. su beni di prop. 853, canoni di assistenza 826, altri ricavi e proventi 2.580, viaggi e trasferte 196, sopr.attiva gestione ordinaria 773, manutenzione immob.strumentali 1.205, ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.353, Organizzazione eventi 992, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE 5.281, VALORE DELLA PRODUZIONE , manut.rip.beni di terzi deduc. 219, VALORE DELLA PRODUZIONE , COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 219, rim. fin. materiale divulgativ 5.734, utenze telefoniche fisse 454, rim. finali cataloghi , utenze telefoniche cellulari 20, RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI utenze riscaldamento 2.484, utenze energia elettrica 1.214, COSTI DELLA PRODUZIONE utenze acquedotto 372, COSTI PER SERVIZI UTENZE 4.545, COSTI DELLA PRODUZIONE serv. elabor.dati e amministr , arrotondamenti attivi 40, servizio postale 112, interessi attivi c/c bancari 31, formazione personale 103, ALTRI PROVENTI FINANZIARI compenso direttore museo , rimb.chilom.dipend/amministr. 100, PROVENTI FINANZIARI oneri e comm. servizi bancari 83, COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , PROVENTI E ONERI FINANZIARI assicuraz. r.c. sull'attivita' 1.597, assicur.fabbricati industriali 133, COSTI PER SERVIZI VARI 1.731, stipendio operaio , stipendi , altri costi del personale 200, SALARI E STIPENDI , contributi Inps 6.294, contributi Inail 274, ONERI SOCIALI 6.569, accant. tfr dell'anno 1.217, tfr dell'eserc.non accantonato 767, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.984,44 4 di 5
5 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I amm.to terreni/fabbricati 6.792, amm. attrezzat.varia e minuta 354, amm. macch. uff. elettroniche 74, amm. software 193, amm. costi pluriennali 427, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.842, rim. iniziali cataloghi , rim. iniz. materiale divulgat 5.395, ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC , libri e riviste 123, altri costi di gestione 735, imposte e tasse no redditi 167, imposte di bollo 86, canoni software,licenze e sim. 12, manut. ordin. immob.non strum 1.708, sanzioni 44, sopravv.passive ordinarie 182, ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.060, COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , interessi passivi c/c bancari 647, arrotondamenti passivi 15, oneri bancari 1, int.pass.inded.iva trimestrale 18, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 821 ONERI FINANZIARI 013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Irap es. corrente 948, Ires es. corrente 1.948, IMPOSTE SUL REDDITO 881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 016 IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE COSTI E SPESE ,23 TOTALE RICAVI ,94 UTILE D'ESERCIZIO ,71 TOTALE A PAREGGIO ,94 TOTALE A PAREGGIO ,94 5 di 5
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