Bilancio di verifica a sezioni contrapposte
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1 Bilancio di verifica a sezioni contrapposte Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro Selezioni Es. di competenza: 2018 Tipo bilancio: Stato: Totale esercizio Escludi conti non movimentati Escludi importi a zero Confermati Attività Credito R.FVG LR Passività Compresi i saldi esercizio prec , Contr.Fond. D.Moro - giardino alzheimer , Credito R.FVG L.R , CREDITI PER CONTRIBUTI IN CONTO , Credito POR-FESR , F.do amm.to lic. d'uso a tempo indetermi 8.446, Contr.Fondazione Friuli Camere e Bagn , DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE 8.446, CREDITI PER CONTRIBUTI IN CONTO , F.do amm. Fabbricati strumentali , Licenza d'uso software a tempo , TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI , DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE , Fabbricati strumentali F.do amm. attrezzature varie , , F.do amm. attrezzature sanitarie , TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI , ATTREZZATURE , Attrezzature varie , F.do amm. Mobili e arredi , Attrezzature sanitarie , MOBILI E ARREDI , ATTREZZATURE , Mobili e arredi F.do amm. Macchine ordinarie d'ufficio , , F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron , MOBILI E ARREDI , MACCHINE D'UFFICIO , Macchine ordinarie d'ufficio , F.do amm. automezzi trasporto anziani , Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche , AUTOMEZZI , MACCHINE D'UFFICIO , CREDITI V/CLIENTI 177, Automezzi trasporto anziani , Fatture da emettere 1.585, AUTOMEZZI , ALTRI CREDITI V/CLIENTI 1.585, POR-FESR IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONT 8.488, , Cassa contanti Economato 69, Cassa contanti Denaro Ospiti 548, CREDITI V/CLIENTI , DEPOSITI BANCARI E POSTALI 618, Anticipi a fornitori (per servizi e vari 249, Patrimonio netto , Crediti verso INAIL 595, PATRIMONIO NETTO , Crediti diversi 116, Fondo copertura rischi e oneri personale 372, Crediti per ricavi di competenza 7.375, ALTRI FONDI 372, Note di credito da ricevere CREDITI VERSO ALTRI , Banca c/c FRIULOVEST 9.255, MUTUO UniCredit , MUTUO FriulOvest , , MUTUO FriulAdria 93/ , C/c Postale , DEBITI VERSO BANCHE , C/C Economato Carta Prepagata 2.924, Anticipi da clienti 47,20 649, Altri anticipi , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , ACCONTI , Risconti attivi , DEBITI VS FORNITORI ,88 1
2 Attività RISCONTI ATTIVI , DEBITI VS FORNITORI 24,00 Passività Fatture da ricevere , Addebiti da ricevere 4.978, Erario c/ires 585, ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI , DEBITI TRIBUTARI 585, Dipendenti C/contributi anni precedenti ALTRI DEBITI 4, Erario c/iva 6,39 4, Erario C/iva split payment , IVA su corrispettivi 4, Erario c/ritenute lavoro autonomo 5.397, DEBITI TRIBUTARI , INPS EX INPDAP c/contributi 86, Inps ex Inpdap c/contributi TFR 10, DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SI 97, Direzione Generale c/compensi 172, Dipendenti c/ferie c/ore straord e contr , Fondo Produttività da erogare , Fondo mensilità aggiuntive da liquidare 31, Debiti per accantonamento giudiziale 342, Altri debiti 8.483, Debiti per gestione denaro ospiti , Note di credito da emettere 70, ALTRI DEBITI , Ratei passivi , RATEI PASSIVI , Risconto passivo POR-FESR , Ris.Pas. Contributi NUD , Ris.Pas.Contributo Reg. Corpo Cent , Contributo Fondazione Friuli Bando , Contributo Fondazione CRUP 3.598, Donazione/omaggio , Contibuto regionale , Ris.Pas.Contr.art.40-LR30/06 Decr.882/ST 8.554, Ris.Pas.Contr.art.40-LR3/06 Decr.111/st 2.378, Ris.Pas.Contr.art.8-LR14/2016 Decr , Ris.Pas.Contr.art.8-LR14/2016 Decr , RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI ,49 TOTALE ATTIVITÀ': DIFFERENZA ESERCIZIO: ,52 TOTALE PASSIVITÀ': , ,08 DIFF. ESER. PRECED.: TOTALE A PAREGGIO: ,60 2
3 Costi Alimentari c/acquisti Materiali di consumo e pulizia c/acquist Acquisti per attività animazione Materiale minuto attività istituzionali Cancelleria Materiale sanitario c/acquisti Ricavi , Ricavi per rette ospiti , , Ricavi dalla Regione L. 10/ , , Ricavi per centro diurno , , Ricavi per centro diurno Alzhemeir , , Ricavi da azienda sanitaria x spese san , , Sconti e abbuoni 4, Materiali di manutenzione c/acquisti 5.752, RICAVI DELLE VENDITE E DELLE , Indumenti da lavoro 806, Contibuti GSE Gestore Servizi Elettrici , Carburanti e lubrificanti , CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI , Contributi conto capitale quota annua , Servizi integrati assistenz-alberghieri , CONTRIBUTI IN C/CAPITALE , Servizi sanitari Servizi religiosi Spese per trasporti anziani Servizi di vigilanza - OIV Servizi amministrativi Spese medico competente , Ricavi mensa interni 4.195, , Altri ricavi e proventi , , Recuperi per sinistri e risarcimenti ass 427,00 800, Ricavi recupero spese bollo da rette 3.602,00 30, Rimborsi da INAIL 1.440, , Sopravvenienze attive ordinarie 7.111, Spese per consulenze fiscali e amministr 6.801, ALTRI RICAVI E PROVENTI , Elaborazione stipendi Outsourcing 4.638, Interessi attivi di conto corrente 1.926, Spese legali e notarili 1.708, ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 1.926, Consulenze tecniche Spese per analisi, prove e laboratorio Spese per smaltimento rifiuti Spese viaggi e trasferte Spese per fornitura energia elettrica Spese telefoniche Gas e riscaldamento Spese postali e di affrancatura Spese servizi bancari tesoreria Manutenzione fabbricati strumentali Altre manutenzioni Canoni manutenzione periodica impianti Canoni manutenzione periodica software Costo copie stampanti Compensi ai revisori dei conti Indennità per commissioni concorso Formazione del personale Provvigioni lavoro interinale Assicurazioni fabbricati strumentali Assicurazione RCA Altre assicurazioni 4.440,80 991, , , , , , ,93 460, , , , , , , , , , , , , PER SERVIZI , Salari e stipendi personale dipendente ,20 3
4 Costi Costo personale lavoro interinale , Retribuzioni accessorie - Art , Retribuzioni produttività - Art , Retribuzioni classificazione - Art , SALARI E STIPENDI PERSONALE , Contributi INPS EX INPDAP , Contributi INAIL personale dipendente 8.089, ONERI SOCIALI PERSONALE , Accantonamento Ferie e contributi , Accantonamento mensilità aggiuntive 31, Banca Ore dipendenti 8.368, ONERI DIFFERITI , Amm/to licenza d'uso software a tempo i 8.446, AMMORTAMENTO DELLE 8.446, Amm/to fabbricato strumentale , Amm/to attrezzature varie , Amm/to attrezzature sanitarie 2.025, Amm/to mobili e arredi , Amm/to macchine ordinarie ufficio 144, Amm/to macchine d'ufficio 4.151, Amm/to automezzi trasporto anziani 8.808, AMMORTAMENTO DELLE , Imposte di bollo 3.916, Tasse di circolazione automezzi 387, Tasse di concessione governativa 4, Altre imposte e tasse 594, Accise su produzione Energia Elettrica 1.574, Contributi ad associazioni sindacali e d 1.500, Abbonamenti riviste, giornali 367, Sopravvenienze passive ordinarie 2.085, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , IRES 3.484, IMPOSTE CORRENTI 3.484,00 Ricavi TOTALE COSTI: ,46 TOTALE RICAVI: ,38 DIFFERENZA ESERCIZIO: ,08 DIFF. ESER. PRECED.: TOTALE A PAREGGIO: ,46 4
5 RIEPILOGO TOTALE ATTIVITÀ': ,52 TOTALE COSTI: ,46 TOTALE PASSIVITÀ': ,60 TOTALE RICAVI: ,38 DIFFERENZA ,08 DIFFERENZA ,08 DIFF. ESERC ,08 DIFF. ESERC ,08
Stampa Bilancio Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 (Artt e 2424-bis)
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