SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
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- Virginio Costantini
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1 Pag 1 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' 05 Immobilizzazioni materiali 11744,39 21 Patrimonio netto , Terreni e fabbricati 1744, Capitale sociale 70, Costruzioni leggere 2684, Patrimonio netto 70, Fdo amm ord costruzioni leggere (-) -939, Utili (perdite) portati a nuovo , Impianti e macchinario 686, Perdite esercizi precedenti (-) , Macchinari 722,66 25 Trattamento fine rapporto di lav su 48733, Fdo amm ord macchinari < 516,46-36, Fdo TFR 48733, Attrezzature industriali e commerciali 1683, TFR Impiegati 48733, Attrezzature e mobili cucina 6829,36 27 Debiti 26172, Fdo amm ord attrezzature industriali ( -5145, Debiti tributari entro l'esercizio succ 4578, Altri beni 7629, Erario ritenute lavoro dipen da versar 3861, Mobili e arredi 3806, Erario per ritenute lavoro auton da ve 716, Mobili e arredi 10346, Debiti tributari oltre l'esercizio succ 139, Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff ( Macchine d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Fdo amm ord macchine ufficio elettro Automezzi Autovetture Fdo amm ord Autovetture (-) -6540, Debiti per imposte sostitutive 139, , Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc 8600, , INPS a debito dipendenti 8201, , INAIL a debito 399,13 0, Altri debiti entro l'esercizio successiv 12855, , Salari operai da pagare 12855, ,83 29 Ratei e risconti passivi 14627,06 07 Immobilizzazioni finanziarie 2800, Ratei passivi 14627, Crediti vs altri 2800, Ratei passivi 14627, Crediti vs altri entro l'esercizio succ 2800, Crediti vs soci 2800,00 11 Crediti 52943, Verso clienti entro l'esercizio success 51485, Clienti Italia 1116 Crediti tributari e imposte anticipate Crediti tributari Crediti tributari entro l'es successivo Crediti vs Erario per riten su interessi Acconti d'imposta IRES (entro) 51485, , , ,34 0, ,33 15 Disponibilità liquide 3316, Depositi bancari e postali 2518, Banche c/c attivi Banca Popolare c/c Banca popolare di bergamo c/anticipi 1505 Denaro e valori in cassa Cassa e monete nazionali 2518, , ,00 797,47 797,47
2 Pag 2 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' TOTALE 70803,93 TOTALE 65921,52 Utile 4882, TOTALE A PAREGGIO 70803,93
3 Pag 3 61 Costi della produzione 20435,17 51 Valore della produzione , Per materie prime sussid consumo e 20435, Ricavi delle vendite e delle prestazion , Acquisti materiali di produzione Italia 6940, Ricavi delle vendite , Acquisti di materie di consumo Italia 6513, Contributi assloretta zanuccoli yoga 120, Beni ammli costo unitario < 516, , Contributo fondazione bergamasca 15000, Acquisto di Altro 4313, Donazione da centro missionario dioc 25000,00 63 Per servizi 41925, Contributo comune di Parre 400, Servizi Industriali 26449, Donazione da Moneta Tiziana 200, Servizi resi da altri 10846, Donazioni Fumagalli 200, Manutenzione beni di terzi 3829, Contributi 5 per mille 10421, Consulenze tecniche 1102, Donazioni Cioni 150, Assicurazioni diverse 6840, Donazioni Fond della Comunità 11600, Spese bancarie 595, Donazioni offerta opera Bonomelli 665, Prestazioni tecniche 3236, Contributi da S Vincenzo Consiglio ce 14360, Servizi Commerciali 11250, Donazione da diocesi di Bergamo 45000, Acqua - commerciale 250, Donazione Ocima srl 200, Contributi per progetti condivisi 11000, Ricavi delle prestazioni , Viaggi e Trasferte , Ricavi Servizi Socio Sanitari , Soggiorni (albergo, ristorante, bar ) 339, Contributo UBI 250, Carta carburante 4588,81 59 Altri ricavi e proventi 182, Carburante deducibile 4588, Altri ricavi e proventi ordinari 182, Varie deducibili Manutenzione automezzi 6307 Servizi Amministrativi Energia elettrica - amministrativi Gas - amministrativi Spese telefoniche & fax Spese di cancelleria Consulenza legale e notarile Consulenza fiscale e contabile Consulenza del lavoro Altre consulenze , Abbuoni e sconti attivi 182,44 908,25 81 Altri proventi finanziari 364, , Proventi diversi dai precedenti 364,62 811, Altri 364, , Interessi attivi su depositi bancari 0,05 705, Interessi attivi da altri crediti 364, ,15 730, , , ,00 65 Per godimento di beni di terzi 21199, Per godimento beni di terzi 21199, Affitti e locazioni Spese condominiali Canoni di leasing - quota capitale Noleggi Canoni di leasing - altre spese 11628,18 250, , ,32 386,12 67 Per il personale , Salari e stipendi , Stipendi ,99
4 Pag Oneri sociali Contributi inps per lavoratori domestic INAIL Oneri sociali diversi 6705 Trattamento di fine rapporto TFR dell'esercizio 37673,29 102, , , , ,08 71 Amm ord delle immobilizzazioni ma 4073, Amm ord terreni e fabbricati 268, Amm ord costruzioni leggere 7103 Amm ord impianti e macchinari Amm ord macchinari 7105 Amm ord attrezzature indust e com Amm ord attrezzature industriali 7107 Amm altri beni materiali Amm ord mobili & arredi Amm ord mobili & arredi e dotaz uffic Amm ord macchine d'ufficio Amm ord macchine d'ufficio elettronic 268,40 36,13 36, , , , , ,63 958,79 958,79 72 Amm ant delle immobilizzazioni ma 4292, Amm altri beni materiali 4292, Amm ant macchine d'ufficio Amm ant altre macchine d'ufficio Amm ant automezzi Amm ant autovetture 445,00 445, , ,76 77 Oneri diversi di gestione 48250, Imposte e tasse deducibili 161, Imposte di bollo Tassa sui rifiuti 7703 Imposte e tasse indeducibili Imposte sostitutive 7705 Altri costi deducibili IVA pro rata Sconti abbuoni passivi Sopravv/insuss pass non da errori 25,49 136,00 23,61 23, , ,03 100, ,11 83 Interessi e altri oneri finanziari 1675, Altri 1675, Interessi pass debiti vs banche cred o Interessi passivi su imp e tasse 1531,33 144,46
5 Pag TOTALE ,18 TOTALE ,59 Utile 4882, TOTALE A PAREGGIO ,59
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