Bilancio di verifica a sezioni contrapposte
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- Leone Gasparini
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1 Bilancio di verifica a sezioni contrapposte FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS Selezioni Es. di competenza: 2018 Tipo bilancio: Stato: Totale esercizio Escludi conti non movimentati Escludi importi a zero Confermati Attività Passività Compresi i saldi esercizio prec CLIENTI NON AUTOSUFFICIENTI , CLIENTI NON AUTOSUFFICIENTI , CLIENTI CASA ALBERGO , CLIENTI CASA ALBERGO 785, OSPITI A CARICO DI ENTI DIVERSI , OSPITI A CARICO DI ENTI DIVERSI 911, ALTRI CLIENTI 654, IVA C/ERARIO 5.355, FABBRICATI RHO , IVA 5.355, FABBRICATI RHO VIA DONIZETTI , BANCA PROSSIMA C/C , FABBRICATO RHO VIA BIRINGHELLO , BANCHE , FABBRICATI VIMODRONE , FORNITORI , IMM. VIMODRONE LA GUASTA - V FABBRICATI TERRENI POGLIANASCA , MUTUI IPOTECARI , , FINANZIAMENTO REGIONE/COMUNE DI , TERRENO VIGNATE , DEBITI CON GARANZIE REALI , TERRENO DI BIRINGHELLO TERRENI RHO E PERO 0101 IMMOBILIZZI MATERIALI NON , FABBRICATO CASA PERINI FABBRICATO CASA ALBERGO FABBRICATO RHO STUMENTALE 5.013, CLIENTI C/ANTICIPI , , CAUZIONI PASSIVE RSA , FORNITORI X FATTURE DA RICEVERE , , CAUZIONI PASSIVE INQUILINI , , CAUZIONI PASSIVE CASA ALBERGO , , CLIENTI NOTE CREDITO DA EMETTERE , ATTREZZATURE , DEBITI DIVERSI , MACCHINE UFFICIO IMPIANTI AUTOMEZZI , ERARIO C/RIT.LAV.DIP , , ERARIO C/RIT. LAV.AUTONOMI 6.321, , ERARIO C/IRES 1.603, MOBILI , DEBITI VERSO ERARIO , IMM/LE STRUM.POGLIANASCA IMMOBILE INGRESSO CASA DI RIPOSO 0102 IMMOBILIZZI MATERIALI STRUMENTALI , TITOLI DI STATO TITOLI OBBLIGAZIONARI TITOLI AZIONARI FONDI BILANCIATI/MISTI/AZIONARI QUOTA SOCIETARIA 0104 TITOLI E PARTECIPAZIONI , , CPDEL C/CONTRIBUTI , , INPS C/CONTRIBUTI , INADEL C/CONTRIBUTI 3.240, , INPS C/TFR - TESORERIA , , TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1.302, , FINANZIARIE DIVERSE CESSIONE 1/ , , FONDO MARIO NEGRI 4.707, , FASDAC 2.280, ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE , DEPOSITI CAUZIONALI , DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI , FORNITORI C/ANTICIPI , DEBITI OSPITI PER VITALIZI , DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AC , DEBITI OSPITI X VITALIZI ,00 1
2 Attività CREDITI VS PARTECIPATE FATTURE DA EMETTERE PRESTITI A PERSONALE DEBITORI RHO SPESE AC DEBITORI ARLUNO SPESE AC DEBITORI VIMODRONE SPESE AC DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AC DEBITORI AFFITTI RHO AC DEBITORI AFFITTI ARLUNO AC Passività , FONDO T.F.R , , FONDO RISCHI SPECIFICO , , FONDO RISCHI , , FONDO SPESE STRAORDINARIE , , FONDO SVALUTAZIONE CREDITI , , FONDO ONERI FUTURI VIMODRONE , , FONDO SVALUTAZIONE CREDITI OLTRE , , FONDO RISCHI OLTRE 12 MESI , , FONDO ACCANTONAMENTO IMU , DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AC 7.468, FONDI DI ACCANTONAMENTO , DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AP DEBITORI AFFITTI RHO AP DEBITORI AFFITTI ARLUNO AP DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AP DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AP DEBITORI RHO SPESE AP DEBITORI ARLUNO SPESE AP DEBITORI VIMODRONE SPESE AP FORNITORI NOTE CREDITO DA CLIENTI IN CONTENZIOSO 0110 CREDITI DIVERSI , , FONDO AMM.TO IMMOBILI 5.392, , FONDO AMM.TO ATTREZZATURE , , FONDO AMM.TO ATTR.ANTICIP , , FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO , , FONDO AMM.TO MAC.UFF.ANTICIP , , FONDO AMM.TO IMPIANTI , , FONDO AMM.TO IMP.ANTICIP , , FONDO AMM.TO AUTOMEZZI , , FONDO AMM.TO MOBILI , , FONDO AMM.IMMOBILI ANTICIP , FONDO AMM.ANTICIP. MOBILI , ERARIO C/T.F.R ANTICIPO , FONDI AMMORTAMENTO , CREDITI VERSO ERARIO , RATEI PASSIVI , CREDITO VALTELLINESE C/C N , RATEI E RISCONTI PASSIVI , BANCA CONSULIA. C/C N BANCHE , CASSA 278, PATRIMONIO NETTO , FONDO EX ART. 55/ , , RISERVA DISPONIBILE , CASSA 1.485, FONDO PATRIMONIALE , FORNITORI 3.780, DEBITI VS PARTECIPATE , CREDITO VALTELLINESE C/C , DEBITI DIVERSI ATS , BANCHE ATS ,95 Totale: TOTALE ATTIVITÀ': ,62 Totale: , ,62 TOTALE PASSIVITÀ': ,50 DIFFERENZA ESERCIZIO: ,12 TOTALE A PAREGGIO: ,62 2
3 Costi CONTRIBUTI ENTI DIVERSI Ricavi , CONTRIBUTI DIVERSI , CONTRIBUTI A TERZI , CONTRIBUTI DA BENEMERITI , RETRIBUZIONE PERSONALE UNEBA CONTRIBUTI PERSONALE UNEBA RETRIBUZIONE PERSONALE ENTI CONTRIBUTI PERSONALE ENTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE SPESE ESAMI PER DIPENDENTI , AFFITTI RHO VIA DONIZETTI , , AFFITTI VIMODRONE , , AFFITTI RHO/ALTRI , , AFFITTO TERRENO VIGNATE 2.000, , AFFITTI TERRENI RHO/PERO 1.366, , AFFITTI ARLUNO , SPESE FORMAZIONE DIPENDENTI , AFFITTI , PERSONALE DIPENDENTE , ONORARI MEDICI SPECIALISTI COLLABORATORI COMPENSI PROFESSIONALI AI COMPENSI O.D.V INTERESSI ATTIVI DI C/C 375, , INTERESSI ATT. DI OBBLIGAZIONI , , INTERESSI ATIVI DI TITOLI SI STATO 1.830, , DIVIDENDI 1.830, , UTILE SU NEGOZIAZIONE TITOLI , COMPENSI REVISORI CONTABILI , RENDITE DI CAPITALE , COMPENSI PROFESSIONALI , RIMBORSO SPESE IMMOBILI NON 493, COMPENSI A TERZI , RENDITE DIVERSE 493, SPESE TELEFONICHE SPESE ORDINARIE SPECIFICHE , RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI , , RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI IN , ENERGIA ELETTRICA , RETTE PRIVATI , ACQUEDOTTO SPESE CANCELLERIA SPESE CARBURANTI , COMUNE DI RHO , , CONTRIBUTO REGIONALE F.S.R R.S.A , , CONTRIBUTI COMUNI ED ENTI DIVERSI 732, ASSICURAZIONI , CONTRIBUTI COMUNI E REGIONI , MATERIALI DI PULIZIA SPESE VITTO GESTIONE AUTOMEZZI - MISSIONI E , RETTE CASA ALBERGO V.PONTIDA , , RETTE CASA ALBERGO V.CARROCCIO , , RETTE CASA ALBERGO V.CADORNA , MATERIALE DI CONSUMO , RENDITE CASA ALBERGO , SPESE VESTIARIO SPESE POSTALI , RIMBORSI DIVERSI , , SERVIZI ACCESSORI , GESTIONE GLOBALE SERVIZIO , RENDITE DIVERSE ATT.SOCIO , SPESE BANCARIE 0803 SPESE GENERALI , IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 0804 IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' SOCIO , , PREST.AMBULATORIO SPECIALISTICHE , SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIAR , , PRESTAZIONI SOCIO SANIT. RSA APERT , PRESTAZIONI RESIDENZIALITA' LEGGERA , SERVIZI FUNERARI , RICAVI AMBULATORI , SERVIZIO MENSA SERVIZIO RELIGIOSO SERVIZIO DISINFESTAZIONI SERVIZIO BARBIERE , SCONTI E ABBUONI ATTIVI 155, , ARROTONDAMENTI 0, , SERVIZIO PASTI CONVENZIONE , , PROVENTI ATTIVITA' PARTECIPAZIONE , SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 3.463, ALRI RICAVI ATT.SOCIO ASSISTENZIALI , SERVIZIO PORTIERATO E VIGILANZ 8.218, SOPRAVVENIENZE ATTIVE , CANONE LEASING 9.410, SOPRAVVENIENZE E PLUSVALENZE ,35 3
4 Costi SERVIZIO TRASPORTO AMBULANZA Ricavi , SERVIZIO SPAZI ATTREZZATI CRH DI , SERVIZIO PULIZIA , RENDITE SERVIZI SPAZI ATTREZZATI , SERVIZIO LAVANDERIA SERVIZIO VISITE SPECIALISTICHE ED SERVIZI E CONSULENZE DA , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI PASSIVI , MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI CANONE MANUTENZIONE ESTINTOR CANONE MANUTENZIONE MACCHINE CANONE MANUTENZIONE CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1.471, , , , , , , , , , , , , , , MANUTENZIONI E CANONI , MEDICINALI PRODOTTI MEDICALI PRODOTTI GESTIONE PRESIDI E , , , SPESE PER ASSISTENZA , QUOTA AMMORTAMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTI QUOTA AMMORTAMENTO QUOTA ACCANTONAMENTO QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R QUOTA ACCANTONAMENTO FUTURI , , , , , , , , QUOTE AMMORTAMENTO E , SOPRAVVENIENZE PASSIVE , SOPRAVVENIENZE PASSIVE , ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI , COSTI DA CAPITALIZZARE , SCONTI E ABBUONI PASSIVI 35, ALTRI ONERI ATTIVITA' SOCIO 35, ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO , ,95 4
5 Costi IMPOSTE ETASSE , CANONE PULIZIE GENERALI , CANONE MANUTENZIONI IMPIANTI , CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI , MANUTENZIONE ORDINARIA , SERVIZIO MENSA , ACQUISIZIONE BENI INFERIORI AL 5.074, MANUTENZIONE STRAORDINARIA 7.200, SPESE CASA ALBERGO , INTERESSI PASSIVI 1.587, INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI , INTERESSI PASSIVI SU CAUZIONE 305, PERDITE SU NEGOZIAZIONE TITOLI 4.764, ONERI FINANZIARI ATTIVITA' SOCIO , SPESE RISCALDAMENTO 9.000, SPESE DIVERSE , SPESE GENERALI , COSTI I IMMOBILI VIMODRONE , COSTI IMMOBILI RHO , COSTI IMMOBILI ARLUNO , COSTI IMMOBILE VIA DONIZETTI , MANUTENZIONE IMMOBILI , IRES DELL'ESERCIZIO , IMU FABBRICATI E TERRENI , IMPOSTE E TASSE , SPESE BANCARIE ATS 176, SPESE GENERALI ATS 176,05 Ricavi TOTALE COSTI: ,89 TOTALE RICAVI: ,01 DIFFERENZA ESERCIZIO: ,12 DIFF. ESER. PRECED.: TOTALE A PAREGGIO: ,01 5
6 RIEPILOGO TOTALE ATTIVITÀ': ,62 TOTALE COSTI: ,89 TOTALE PASSIVITÀ': ,50 TOTALE RICAVI: ,01 DIFFERENZA ,12 DIFFERENZA ,12 DIFF. ESERC ,12 DIFF. ESERC ,12
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