S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E
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1 BILANCIO D ESERCIZIO
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3 SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO
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5 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva ATTIVITA' BILANCIO AL 31/12/2010 ULTIMA LETTURA 31/12/2010 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E PASSIVITA' Pag. 1 / 5 02 IMMOBILIZZAZIONI ,17 02 IMMOBILIZZAZIONI , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , F.DI AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATE RIALI , M SPESE COSTITUZIONE SOCIETA' , M F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE SOCIETA' , M LICENZE, SOFTWARE, DIRITTI 1.946, M F.DO AMM.TO LICENZE, SOFTWARE 1.297, M COSTI PLURIENNALI 4.100, M F.DO AMMORTAMENTO COSTI PLURIE NNALI 191, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , F.DO AMM.TO IMMOB. MATERIALI , M FABBRICATI , M F.DO AMM.TO FABBRICATI , M ATTREZZATURE E MACCHINARI 7.180, M F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E MAC CHINARI 718, M MOBILI ED ARREDI 2.216, M F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI 132, M ATTREZZ. INFORMATICHE E TELEF , M F.DO AMM.TO ATTREZZ. INFORMATI CHE/TELEFONICHE 136, M BENI DUREVOLI INF. A 516 EUR 635, M F.DO AMM.TO BENI DUREVOLI INF. A 516 EURO 96,50 03 ATTIVO CIRCOLANTE ,56 03 ATTIVO CIRCOLANTE , PRODOTTI FINITI E MERCI , RAPPORTI BANCARI E DEPOS ITI POSTALI , M RIMANENZE FINALI MERCI (PATR.) , M BANCA CRV C/C IPOTECARIO , M RIMANENZE FINALI IMMOBILI MERC I , C CREDITI VERSO CLIENTI ,97 10 PATRIMONIO NETTO , CLIENTI CONTO PORTAFOGLIO , M CREDITO PER CORRISPETTIVI AUSL , CAPITALE SOCIALE , ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI , M CAPITALE SOCIALE , M FATTURE DA EMETTERE SU PRESTAZIONI DI SERVIZI , RISERVA LEGALE 324, CREDITI VERSO ERARIO ED ENTI PUBBLICI , M RISERVA LEGALE 324, M ERARIO C/IRES , RISERVE STATUTARIE 6.168, M ERARIO C/IRAP 5.840, M RISERVA STRAORDINARIA 6.168, M ERARIO C/RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI 44, ALTRE RISERVE , CREDITI DIVERSI , M FONDO RISERVA DA CONFERIMENTO , M ANTICIPI A FORNITORI , RAPPORTI BANCARI E DEPOS ITI POSTALI ,14 11 FONDO TFR 9.275, M BANCA CRV CONTO , M BANCA CRV FARMACIA BANCOMAT 329, FONDO TFR 9.275, M BANCA CRV FARMACIA C.CREDITO 247, M FONDO TFR DIPENDENTI 9.275, ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.672, M CASSA CONTANTI RAGIONERIA 68,84 20 DEBITI , M CASSA CONTANTI FARMACIA 3.603, RISCONTI ATTIVI , F FORNITORI , M RISCONTI ATTIVI , DEBITI V/CONTROLLANTI OLTRE 12 MESI , M DEBITI V/COMUNE DI VIGNOLA ,18 20 DEBITI , ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI , M FATTURE DA RICEVERE , ERARIO CONTO IVA , DEBITI TRIBUTARI , M IVA CONTO ERARIO , M ERARIO C/TO RIT. ACC. OPERATE DIPENDENTI 7.705, M ERARIO C/TO RIT. ACC. OPERATE PROFESSIONISTI 6.085,72
6 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva BILANCIO AL 31/12/2010 ULTIMA LETTURA 31/12/2010 Pag. 2 / M DEBITI IMPOSTA IRES , M DEBITI IMPOSTA IRAP , DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN ZIALI 6.357, M DEBITI VERSO INPS 6.193, M DEBITI VERSO INAIL 164, ALTRI DEBITI , M DIPENDENTI CONTO RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE 8.439, M DEBITI DIVERSI , RISCONTI PASSIVI 2.119, M RISCONTI PASSIVI 2.119,73 Totale : ,24 Totale : ,63 Utile 1.999,61 =================== TOTALE A PAREGGIO ,24
7 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva COSTI BILANCIO AL 31/12/2010 ULTIMA LETTURA 31/12/2010 C O N T O E C O N O M I C O RICAVI Pag. 3 / 5 60 COSTI ED ONERI ,65 50 RICAVI , RIMANENZE INIZIALI DELL'ESERCI ZIO , RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZI O , M RIMANENZE INIZIALI MERCI (ECON ) , M RIMANENZE FINALI MERCI (ECON) , M RIMANENZE INIZIALI IMMOBILE ME RCE (ECON) , M RIM. FIN. IMMOBILI MERCI (ECO) , ACQUISTO BENI , RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI , M FARMACI PARAFARMACI IN REGIME DI VENTILAZ , M CORRISPETTIVI FARMACIA - VENTILAZIONE , M MATERIALE DI CONSUMO 525, M CORRISPETTIVI FARMACIA SU RICETTA (SSN) , M ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSI VI 4, M CORRISPETTIVI SOSPESI , M CANCELLERIA E STAMPATI 1.142, M RICAVI DIVERSI , M ACQUISTI VARI 697, M CORRISPETTIVI FARMACIA SU FATTURA 8.616, M ACQUISTO IMMOBILE MERCE E SPES E ACCESSORIE , M RICAVI DA PRENOTAZIONI CUP 8.592, PRESTAZIONI DI SERVIZI , M CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTI COLO , M ENERGIA ELETTRICA , M AFFITTI ATTIVI , M RISCALDAMENTO 503, PROVENTI FINANZIARI 8.786, M ACQUA 289, M INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCAR I 164, M TELEFONIA FISSA 1.706, M ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT. 26, M RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 4.950, M SCONTI ATTIVI 8.595, M ASSICURAZIONI , PROVENTI STRAORDINARI 294, M SERVIZIO QUOTAZIONI WEB 1.719, M SOPRAVVENIENZE ATTIVE 294, M SERVIZI DI SMALT. RIFIUTI SPEC IALI 1.253, M MANUTENZ. ORDINARIA IMMOBILI 9.260, M MANUTENZ. ORDIN. MOBILI ED ATT REZZATURE 441, M CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE 1.413, M SPESE BANCARIE 3.205, M SPESE DI RAPPRESENTANZA 5.564, M SPESE D'INCASSO 90, M MANUTENZIONE AREE VERDI 2.110, M COMPENSO SINDACO REVISORE 5.784, M INCARICHI PROFESSIONALI C/RIT , M CONTABILIZZAZIONE RICETTE 5.148, M SERVIZI DI PULIZIA 3.790, M SPESE PUBBLICITARIE 1.187, M PRESTAZIONI VARIE 2.370, M SPESE POSTALI 164, M SERVICE COMUNE DI VIGNOLA E UN IONE TDC , M SERVIZI DI VIGILANZA 1.270, M SPESE CONDOMINIALI 2.041, M CONSULENZE CONTABILI E AMMINIS TRATIVE 6.823, GODIMENTO BENI DI TERZI , M AFFITTI PASSIVI , M LEASING IMMOBILE , M CANONE GESTIONE FARMACIA , M LEASING ATTREZZATURE 9.483,84
8 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: P.I.: Attivita' : Situazione complessiva BILANCIO AL 31/12/2010 ULTIMA LETTURA 31/12/2010 Pag. 4 / M INDICIZZAZIONE CANONI LEASING 669, PERSONALE - SALARI E STIPENDI , M SALARI E STIPENDI , M MISSIONI E RIMBORSI 91, M CONTRIBUTI INAIL 1.112, M TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 9.950, PERSONALE - ONERI SOCIALI , M ONERI SOCIALI , PERSONALE - ALTRE SPESE 2.401, M SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE 930, M SPESE GESTIONE PERSONALE DIPEN TE 1.471, ALTRI ONERI DI GESTIONE , M ICI , M TASSE E TRIBUTI VARI DEDUCIBIL 1.517, M TRATTENUTE SU CORRISPETTIVI SSN 7.053, M VALORI BOLLATI 116, M QUOTE ASSOCIATIVE 1.974, INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ 708, M INTERESSI PASSIVI C/C BANCA 708, AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.504, M AMM.TO SPESE COSTITUZIONE SOCI ETA' 6.664, M AMM.TO LICENZE, SOFTWARE 648, M AMM.TO COSTI PLURIENNALI 191, AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , M AMM.TO FABBRICATI , M AMM.TO ATTREZZAT. E MACCHINARI 718, M AMM.TO MOBILI ED ARREDI 132, M AMM.TO ATTREZZ. INFORMATICHE/T ELEFONICHE 136, M AMM.TO BENI INFER. A 516 EURO 74, IMPOSTE SUL REDDITO , M IRES , M IRAP ,00 Totale : ,65 Totale : ,26 Utile 1.999,61 =================== TOTALE A PAREGGIO ,26
9 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE Pag. 5 / 5 VIA BELLUCCI N VIGNOLA (MO) C.F.: Attivita' : Situazione complessiva P.I.: BILANCIO AL 31/12/2010 ULTIMA LETTURA 31/12/2010 C O N T I D' O R D I N E DARE AVERE Totale : Totale :
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11 CONTO ECONOMICO PER CENTRI DI COSTO
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13 Economico al 31/12/2010 per centri di Costo Costi Costi e Oneri Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Rimanenze iniziali dell'esercizio Rimanenze iniziali merci (econ) , , Rimanenze iniziali immobile merce , ,66 Totale Rimanenze , , ,35 Acquisto Beni Farmaci e Parafarmaci , , Materiale di Consumo 525, , Sconti Attivi Abbuoni e arrotondamenti passivi 4, , Cancelleria e stampati 1.005,42-137, , Acquisti Vari 697, , Acquisto immobile merce e spese , ,29 Totale Acquisto Beni , ,29 137, ,19 Prestazioni di servizi Energia Elettrica 495, , , Riscaldamento 503, , Acqua 12,20 277,52-289, Telefonia fissa 1.208,61 497, , Inserzioni e pubblicazioni Rimborso spese amministratori , , Assicurazioni , , Servizio quotazioni web , , Smaltimento rifiuti speciali 1.253, , Manutenzione ordinaria immobili 760, , , Manutenzione ordinario mobili e at 441, , Canoni manutenzione software , , Manutenzione su beni di terzi Spese bancarie 1.715, , , Spese di rappresentanza 1.585, , , Spese d'incasso 90, , Manutenzione aree verdi , , Compenso sindaco revisore , , Incarichi professionali c/ritenute , , Contabilizzazione ricette 5.148, , Servizi di pulizia 3.215,93 574, , Spese pubblicitarie 1.187, , Prestazioni varie 1.969,00 401, , Spese postali 3,30-160,75 164, Service comune di Vignola/Unione , , Servizi di Vigilanza 1.270, , Spese condominiali 1.972,00 69, , Consulenze contabili amministrative 6.823, ,69 Recupero Spese generali Mercato 2.582, ,28 - Totale Prestazioni di servizi , , , , ,66 Godimento di beni di terzi Affitti passivi 6.795, , , Leasing Immobili , , Canone Gestione farmacia , , Leasing Attrezzature 9.483, , Indicizzazione Canoni Leasing 669,29 669,29 Totale Godimento di beni di terz , , ,63 Personale - Salari e stipendi Salari e stipendi , , , Missioni e rimborsi 91,64 91, Contributi inail 1.112, , Trattamento fine rapporto 9.950, ,79 Totale Personale - Salari e stipen , , ,61 Personale - Oneri Sociali Oneri sociali , , ,55 Totale Personale - Oneri Sociali , , ,55 Altri Oneri di Gestione spese aggiornamento personale 930,00 930, Spese gestione personale dipende 1.471, ,00 Totale altri Oneri di Gestione 1.471, , ,00 Interessi e altri oneri finanziari ICI 375, , , Tasse e tributi vari deducibili 387,19 99,81 317,44 712, , Trattenute su corrispettivi SSN 7.053, , Valori Bollati 29,24-87,72 116, Quote associative 1.774,00 200, , Imposta ires , , Imposta Irap , ,00 Totale Int. e altri oneri finanziari 9.619,45 299, , , ,51 Interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi c/c banca ,00 708,00 Totale Interessi e altri oneri finan ,00 708,00 Ammortamento immobilizzazioni Immateriali Amm.to spese costituzione società , , Amm.to licenze software ,60 648, Amm.to costi pluriennali ,50 191,50 Totale ammortamento immobiliz , ,27 Ammortamento immobilizzazioni materiali Amm.to fabbricati , , Amm.to attrezzature e macchinari 718, , Amm.to mobili ed arredi 132,99 132, Amm.to attrezz. Informatiche/telefo 136,50 136, Amm.to beni inferiori a 516 euro 74, ,50 Totale ammortamento immobiliz 1.062, , ,88 Totale , , , , ,65
14 Economico al 31/12/2010 per centri di Costo Ricavi Ricavi Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Rimanenze finali dell'esercizio Rimanenze finali merci , , Rimanense finali immobili merce , ,95 Totale Rimanenze finali dell'eserciz , , ,06 Ricavi vendite e prestazioni Corrispettivi farmacia - ventilazione , , Corrispettivi farmacia su ricetta ssn , , Corrispettivi sospesi , , Ricavi diversi , , , Corrispettivi farmacia su fattura 8.616, , Ricavi da prenotazioni Cup 8.592, , Concessione Mercato Ortofrutticolo , , Affitti Attivi , ,64 Totale Ricavi vendite e prestazioni , , , ,24 Proventi finanziari Interessi attivi su c/c bancari ,87 164, Abbuoni e arrotondamenti attivi 26, , Sconti attivi 8.595, ,16 Totale Proventi finanziari 8.622, , ,96 Proventi straordinari Sopravvenienze attive - 294,00 294,00 Totale proventi straordinari ,00 294,00 Totale , , ,66 458, ,26
15 Economico al 31/12/2010 per centri di Costo Risultato d'esercizio Ricavi Farmacia Mercato Gestione Patrimoniale Servizi Generali Totale Ricavi , , ,66 458, ,26 Costi , , , , ,65 Differenza , , , ,61
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BILANCIO D ESERCIZIO 2011 VIGNOLA PATRIMONIO SRLSOCIETA' UNIPERSONALE VIA BELLUCCI N. 1 41058 - VIGNOLA (MO) C.F.: 03238600369 P.I.: 03238600369 Attivita' : Situazione complessiva ATTIVITA' BILANCIO AL
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