^ *^x 5 GW. 201? e Alla Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglìo". fraz. Olivarella di MILAZZO

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1 ^ *^x Comune di Piedimonte Etneo Città Metropolitana di Catania c.c.p C.F. e P.I Tei. 095/ e fax 095/ cap scrvì2ìsocìalìfg?comune.pìedimonte-etneo.ct^ìt Prot. PiedimonteEtneo 5 GW. 201? Al Sig. Sindaco Al Sig. Segretario Comunale Al Presidente del Consiglio All'Ufficio dei Servìzi Sociali,, AN'Ufficio di Ragionerà ^All'Ufficio Pubblicazioni SEDE e Alla Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglìo". fraz. Olivarella di MILAZZO OGGETTO: Liquidazione retta per ricovero dì n. 3 minori presso Istituto "Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Mìlazzo -. (Periodo da! 17/01/2017 al 16/02/2017). Si trasmette in allegato la determina dirigenziale.' n' all'oggetto indicato, per gli adempimenti consequenziali. del "/Relativa IL RESPONSABIbfe AREA AA. GG. Dottssa^Fra/icesca Grasso

2 Comune di Piedimonte Etneo Città Metropolitana di Catania c.c.p C.F. e P.I S Tel.095/ó44500e fax 095/ ~cap DETERMINAZIONE N. Job C/e./ /3 - Off OGGETTO: Liquidazione retta per ricovero di n. 3 minori presso Istituto "Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Milazzo -. (Periodo dal 17/01/2017 al 16/02/2017). CIG:Z951D1DA4C IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI PREMESSO che questo Ente con atto deliberativo G.M. n. 06 del 25/01/2017 ha assunto la presa in carico di n. 3 minori provvedendo al loro ricovero nella Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Milazzo, per il periodo dal 17/01/2017 al 16/02/2017; TENUTO CONTO che con determina dirigenziale n. 17 del 31/01/2017 è stato assunto il relativo impegno di spesa: VISTA la fattura n. 147 PAOL del 21/03/2017 emessa dall'istituto delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Milazzo relativa al ricovero di n. 3 minori, di importo pari da 5.692,95. per i I periodo dal 17/01/2017 al 16/02/2017,; ATTESA la necessità di provvedere al pagamento di quanto dovuto; VISTO il DLGS 267/2000; VISTO l'o.r.a.e.l. nel testo vigente DETERMINA * Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti-, in ogni loro parte: 1. Liquidare la somma di 5.692,95 a favore dall'istituto delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Milazzo - C. F.: S S9, quale saldo della fattura n. 14/ PAOL del 21/03/2017 relativa al ricovero di n. 3 minori, di importo pari da 6" 5.692,95, per il periodo dal 17/01/2017 al 1 6/02/2017: Imputare la suddetta somma al cod Missione (1344) del bilancio comunale; 3. Accreditare la spesa di 5.692,95 sul seguente Codice IBAN: ST23X0200SS Ò0153; 4. La presente corredata da idonea documentazione giustificativa viene trasmessa al dipendente ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza. 5. Copia della presente, viene altresì trasmessa al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio, altufficio dei Servizi Sociali, al Sig. Segretario Comunale, al Tuffi ci o Pubblicazioni del T Ente e alla Comunità Alloggio Minori "Veronica Briguglìo" fraz. Olivarella di Milazzo. IL RESPQNSABll AREA AA. GG. D(

3 Comune di (Piecfimonte (Etneo Città MetropoCitano, di Catania c.c.p C.F. e P.I S78 - Tei. 095/644500; fax 095/ cap VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE Ai sensi dell'ari. 147 bis del D. Igs 267/2000 comma 1 OGGETTO: Liquidazione retta per ricovero di n. 3 minori presso Istituto '"Veronica Briguglio" fraz. Olivarella di Milazzo -. (Periododal 17/01/2017 al 16/02/2017). CIG:Z951D1DA4C Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria Per quanto concerne la copertura finanziaria si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate. Dalla Sede Municipale, 7"O. Cé> -2o II Resporisa Dott.ssa ìll'area Finanziaria la Furnari

4 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identifìcativo de! trasmittente: IT Progressivo di invio: 164OP Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinatala: UF9XWE Dati del cedente / prestatore Identificatìvo fiscale ai fini IVA: 1T Codice fiscale: Denominazione: ISTITUTO DELLE SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede, Indirizzo: VIA ASTERIO Numero civico: 111 GAP: Comune: ROMA Provincia: RM Nazione: IT Recapiti madreveronica.cap@libero.it Dati del cessionario / committente Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Piedimonte Etneo Dati della sede Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II Numero civico: 34 GAP: Comune: Piedimonte Etneo Provincia: CT Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identrfìcativo fiscale ai fini IVA: 1T Denominazione: INFOCERTS.p.A Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile sai ww*jaltorapa,pgyjj

5 Dati generali del documento verawna I I Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi; EUR Data documento: :00 {21 Marzo :00:) Numero documento: 14/PAOL Importo totale documento; 5692,95 Causale: ISTITUTO DELLE SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE - VIA NAZIONALE, 68 - OLIVARELLA (ME) Importo bollo: 2.00 Dati della convenzione Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identifìcativo convenzione; 1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z95D1DA4C Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. lìnea: 1 Descrizione bene/servizio: RETTE COMUNITÀ' ALLOGGIO MINORI C.A.F., C.A.H. - COMPENSO FISSO MENSILE Quantità: 2.00 Unità di misura: MESI Data inizio periodo di riferimento: :00 (17 Gennaio :00;) Data fine periodo di riferimento: :00 (16 Febbraio :00:) Valore Unitario: Valore totale: ]VA(%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: RETTE COMUNITÀ' ALLOGGIO MINORI C.A.F., C.A.F., H.A.C. - RETTA GIORNALIERA Quantità: Unità di misura: GIORNI Data inizio periodo di riferimento: :00 (17 Gennaio :00:) Data fine periodo di riferimento: :00 (16 Febbraio :00:) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponìbile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: ART.10 DPR 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Beneficiario del pagamento; ISTITUTO DELLE SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: :00 (21 Marzo :00:) Importo: Codice IBAN: IT23X prodotta ccn t&fillo di sul* Sdì v.-*w laiturapa QOV it