PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Riqualificazione ed ampliamento della Casa di Riposo di Ponte di Piave (TV)
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- Dante Ferrero
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1 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Riqualificazione ed ampliamento della Casa di Riposo di Ponte di Piave (TV) Secondo le istruzioni della Cassa DD PP ( circ. 1192/93 )
2 Dati generali Primo esercizio di analisi 28 Tasso di attualizzazione impiegato 1,% Costo dell'investimento ,62 Tempo di realizzazione Mutuo Durata 20 anni - Tasso 6,0% Il piano economico finanziario è stato elaborato per 30 anni Fattore di occupazione dei posti letto 1% Prezzo riconosciuto dal Comune di Ponte di Piave al concessionario (aggiornato dell'1% all'anno) Imposte e tasse (stima valore medio) 33% Oneri di manutenzione ordinaria 0,67% costo lavori/anno
3 Analisi stato di fatto Posti disponibili autosufficienti 18 Posti disponibili non autosufficienti 69 Retta media posti autosufficienti 33,58 Retta media posti non autosufficienti 82,14 Analisi domanda-offerta Servizio Quantità Domanda potenziale Domanda soddisfatta Domanda da soddisfare Posti disponibili autosufficienti Posti disponibili non autosufficienti Totale Capacità recettiva massima della Casa dopo la ristrutturazione 1
4 Stima della domanda annua e previsioni di utilizzo Anno Domanda potenziale Domanda soddisfatta Domanda da soddisfare Obiettivi di servizio Potenzialità recettiva % utilizzo % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
5 Costo dell'investimento e tempi di realizzazione Oneri Impianti Spese Anno Opere civili Infrastrutture Impianti elettrici Arredi Altre voci IVA Totale sicurezza meccanici tecniche , , , 164.5, , , 1.140, , , , , , , , 2.636, , , ,17 Totale , , , , , 2.636, , 34.0, , ,62 34% 2% 2% 22% 18% 4% 6% 1% 10% 1%
6 Prospetto di calcolo degli ammortamenti tecnici Opere civili Infrastrutture Impianti elettrici Impianti meccanici Arredi Totale Lavori , , , , 2.636, ,20 Oneri per la sicurezza , , , , 8.8, ,78 Spese tecniche , , , , , , Altre voci ,02 9, , , , , IVA , , , , , ,64 Totale , , , , , ,62 Calcolo ammortamenti Opere civili Infrastrutture (parcheggio) Impianti elettrici Impianti meccanici Arredi Totale Coefficienti 3,33% 3,33% 6,67% 6,67% 10,% Durata anni Costi annuali , , , , , ,25 26% 2% 35% 28% 10%
7 Proiezione ammortamenti Anno Opere civili Infrastrutture (parcheggio) Impianti elettrici Impianti meccanici Arredi Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92
8 Piano di finanziamento dell'opera Mutuo bancario 6.5.0, Piano di ammortamento Tasso 6% Durata anni 20 Numero rate annuali costanti 20 Rata di ammortamento annuale ,62 Anno Quota Capitale Quota Interessi Importo Rata , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62
9 Proiezione dei costi di gestione spese per Anno Personale pannoloni lavanderia spese vitto Manutenzione consumi EGA Presidi e farmaci Altre spese Totale , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , , , , 27.0, , , , 52.0, , ,37
10 Struttura dei costi di gestione a regime Anno Personale pese per pannolon lavanderia spese vitto Manutenzione* consumi EGA Presidi e farmaci Altre spese Totale , , 27.0, , , , 52.0, , ,37 * Oneri di manutenzione ordinaria stimati 0,67% del costo dei lavori Specifica altre spese Specifica spese vitto materiale pulizia 9.075, ospiti 1 86 cura della persona 13.0, costo ospite al giorno 8,56 8,56 Giorni assistenza religiosa 6.0, GEN , ,96 31 Rifiuti urbani speciali 1.334, FEB , ,48 28 animazione , MAR , ,96 31 divise personale 2.533, APR , ,80 30 Trasporti 8.4, MAG , ,96 31 Arredi 2.8, GIU , ,80 30 Totale , LUG , ,96 31 AGO , ,96 31 Dettaglio spese generali ed amministrative SET , ,80 30 OTT , ,96 31 assicurazioni 2.628, NOV , ,80 30 spese postali e bolli 8.542, DIC , ,96 31 abbonamenti-cciaa 1.6, Totale , , Diritti, bolli, etc 2.3, tecniche e legali 1.314, Totale ,
11 Riepilogo dei costi di esercizio Anno Costi di gestione Ammortamento tecnico Oneri finanziari Spese generali Diritto di superficie Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12 Dettaglio costo del personale Personale amministrativo Reception (centralino-portineria) Fabbisogno ore Costo orario Totale turno dalle alle ore gg/anno Totale ore Direttore 1.590, 42, , lunedì-venerdì Reception 3.730, 16, ,70 sab-domenica-festivi Totale 127.1, Totale Personale sanitario (infermieristico) Fabbisogno ore Costo orario Totale turno dalle alle ore n. persone Totale ore Infermieri professionali , 354.9, giornaliero , 2 14 Coordinatore sanitario 1.590, 32, , , 2 14 psicologo+ass. sociale a rimborso , 1 10 Totale , Totale 5 38 Settimanale , 1 7 Totale settimanale 273 Totale annuo Coordinatore sanitario Personale socio-assistenziale Altre figure a rimborso Altro personale ore/anno Coordinatore pers. Assist.le , fisioterapista 18 Manutentore.821, Operatori di assistenza , logoedista 549 Guardaroba , Educatore professionale , psicologo 915 Addetti alle pulizie , Sommano , assistente sociale 915 Sommano , TOTALE SPESE PERSONALE ,70 51
13 Rientri non derivanti da tariffa Anno Contributi in conto rata di amm.to Contributi ente Altri rientri Totale
14 Piano economico finanziario (art. 46 D.Lgs. 504/92)* Costi Ricavi Costi di gestione ,37 Proventi da tariffa non autosufficienti ,20 Spese generali ed amm , Proventi da tariffa autosufficienti ,60 Contribuzione Tecnico ,25 Rientri non derivanti da - Ammortamenti c/amm.to Finanziario (interessi mutuo) ,55 tariffa Altri rientri e contributi Totale costi ,16 Totale ricavi ,80 * La costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio 2011
15 Proiezione dei conti economici previsionali Anno Ricavi da tariffa Ricavi da tariffa Costi di Amm.to Oneri Spese Fattore di Risultato netto su obiett. su dom. già Altri rientri Risultato netto gestione tecnico finanziari generali sconto attual. Vendita soddisf. 28 0, , , 37 0, 390.0, , , 87 1, , , , , 37 0, , , , 89 0, , , , , 37 0, , , , 79 0, , , , , , , , , 36 0, , , , , , , , , 24 0, , , , , , , , , 49 0, , , , , , , , , 65 0, , , , , , , , -.498, 54 0, , , , , , , , , 09 0, , , , , , , , , 15 0, , , , , , , , , 33 0, , , , , , , , , 80 0, , , , , , , , 8.364, 92 0, , , , , , , , , 77 0, , , , , , , , , 03 0, , , , , , , , , 08 0, , , , , , , , , 34 0, , , , , , , , 163.8, 09 0, , , , , , , , 413.4, 53 0, , , , , , , , 4.691, 17 0, , , , , , 92 0, , , 51 0, , , , , , 92 0, , , 51 0, , , , , , 92 0, , , 51 0, , , , , , 92 0, , , 51 0, , , , , , 92 0, , , , , , , 92 0, , , , , , , 92 0, , , , , , , 92 0, , , , , , , 92 0, , , , , , , 92 0, , , 51 VAN , 92
16 Proiezione dei flussi di cassa Ricavi da tariffa Costi di Rata mutuo Oneri Anno su obiett. Altri rientri Totale entrate Totale spese Saldi di cassa su dom. già soddi gestione quota capitale finanziari Vendita 28 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , , , , , , 37 0, 0, , ,
MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
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