Novelis Italia S.p.A. Incontro con le OO.SS. Assolombarda

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Alessio Berti
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1 Novelis Italia S.p.A. Incontro con le OO.SS. Assolombarda

2 AGENDA -EHS - Andamento aziendale - Programmi di sviluppo impiantistico - Innovazione dei prodotti - Organici

3 EHS Bresso 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Month Actuals Year Actuals AP 2008 RC rate 3 ACCIDENTS / 200 Kh gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic gen-08 feb-08 mar-08 mag-07 apr-08 mag-08 giu lug ago gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 set-08 ott-08 nov-08 dic lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Month Actuals Year Actuals AP 2008 LTII rate Month Actuals Year Actuals AP 2008 Lost Time CASES / 200 Kh DAYS LOST / 200 Kh feb-07 apr-07 giu-07 ago-07 ott-07 dic-07 gen-08 mar-08 mag-08 lug-08 set-08 nov DL rate

4 EHS Pieve Month Actuals Year Actuals AP DL rate RC rate LTII rate 4 ACCIDENTS / 200 Kh Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov Dec Jan-09 Feb-09 Mar Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar Month Actuals Year Actuals AP Month Actuals Year Actuals AP Lost Time CASES / 200 Kh 2002 DAYS LOST / 200 Kh apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar

5 AGENDA -EHS - Andamento aziendale - Programmi di sviluppo impiantistico - Innovazione dei prodotti - Organici

6 Novelis Italia Regional Income/EBITDA & Shipments Evolution RI/EBITDA Shipments (kt) RI (mio ) A 2005 A 2006 A 2007 Act RI/EBITDA -4,5 0,9 7,5 9,6 Shipments (kt) 71, , Shipments (ktons) 6

7 Novelis Italia Sales Trend kt fcst All Other Bare Painted Source: Novelis Europe Sales Data Warehouse 7

8 Novelis Italia Bilancio civilistico al 31/12/2007 (valori in milioni di ) Fatturato netto 290,2 297,8 Costi della produzione -281,5-294,5 Differenza (tra fatturato e costi della produzione) 8,7 3,3 Oneri straordinari -2,6-3,3 Oneri finanziari netti -4,2-3,2 Imposte -3,0 1,3 Perdita netta -1,1-1,9 Le azioni intraprese per la riduzione dei costi hanno permesso una riduzione dei costi di 5,3 mio/ L aumento degli oneri finanziari ed il carico fiscale non hanno ancora permesso di raggiungere il pareggio di bilancio. 8

9 Novelis Italia Riduzioni Costi I maggiori successi nelle azioni di riduzione dei costi sono stati ottenuti nelle seguenti aree: Utilizzo maggiore materiale da caster Metal source Hot Band 51,477 50,772 6,963 Caster 46,474 46,868 8,341 % Caster 47% 48% 55% Costi vernici attraverso razionalizzazione portafoglio fornitori Riduzione costo azoto Riduzione costi imprese esterne 9

10 Operating Agenda Key Drivers for Performance Improvement (1.4) (1.5) (0.5) (0.4) (0.4) 11.0 Plan Fixed cost Paint & Films Scrap recycling M 2007 Act Additional Sales Bright Copper shells Headcount restr Labour increase Energy increase

11 Operating Agenda Downside previsti ed Azioni correttive I maggiori rischi sono relativi alle seguenti aree: Vendite limitate aprile-maggio causa problemi al laminatoio a freddo Costo energia Debolezza del mercato L impatto globale negativo si avvicina ai 6 mio Riduzione scarti e recupero efficienza e produttività: Progetto riduzione scarti verniciato Miglioramento uptime laminatoio (progetto GB) Incremento resa prodotti critici - finstock (progetto BB) Razionalizzazione utilizzo film protettivi (progetto GB) Accelerazione sviluppo nuovi prodotti verniciati e lucido 11

12 Operating Agenda Downside previsti Costo energia Nat gas ( /GWh) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Natural gas Electricity Electricity ( /GWh) - Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 0 Costi aggiuntivi nel : 5 milioni di 12

13 AGENDA -EHS - Andamento aziendale - Piani di sviluppo impiantistico - Innovazione dei prodotti - Organici

14 AP Capex - Investimenti Rispetto allo scorso anno il totale degli investimenti per gli stabilimenti di Pieve e Bresso è stato aumentato a 4 mio Investimenti principali in programma per lo stabilimento di Pieve: Rifacimento forni caster (500 k ) Camicie di rame (4 x 120 k ) Forno di preriscaldo per sows (415 k ) Bovette e cuscinetti impianto caster (235 k ) Rifacimento parcheggio (188 k ) In corso di preparazione il progetto preliminare (non incluso nel piano ) per l installazione di un forno a doppia camera per il riciclo di rottami verniciati (1,5 mio ) 14

15 AP Capex - Investimenti Investimenti principali in programma per lo stabilimento di Bresso Nuova testa di taglio ed insonorizzazione del goffratore Fimi (250 k ) Reattori magnetici per ridurre il consumo di gas (140 k ) Sostituzione cilindri della spianatrice (70 k ) Sostituzione motori per raddoppio velocità goffratore Sundwig (70 k ) 15

16 AP Capex - Investimenti La disponibilità a fare investimenti ed a credere nel sistema Novelis Italia è connessa a due fattori fondamentali: Crescita dei risultati economici Unione di intenti tra management, dipendenti, rappresentanze sindacali Eventi come gli scioperi ripetuti verificatisi a Pieve in occasione del rinnovo del contratto nazionale vanno nella direzione opposta alla creazione di un clima favorevole agli investimenti e danneggiano le performance aziendali 16

17 AGENDA -EHS - Andamento aziendale - Piani di sviluppo impiantistico - Innovazione dei prodotti - Organici

18 Innovazione AP Sviluppi Nuove Superfici Rafforzamento struttura sviluppo prodotti Inserimento Technology Manager responsabile per lo Sviluppo Nuovi Prodotti Inserimento Responsabile Vendite per il mercato tedesco e sviluppo vendite prodotti lucidi per il Nord Europa 18

Innovazione AP 2008-2009 Sviluppi Nuove Superfici 3D Diamond Chicco di riso Rice Grain Brushed + Clear coat New

19 Innovazione AP Sviluppi Nuove Superfici 3D Diamond Chicco di riso Rice Grain Brushed + Clear coat New Micro-Embossed Chessboard Special Embossing Textile Type Structured Type Bright Hammered Rigatino Striped Cloth 19

20 AGENDA -EHS - Andamento aziendale - Piani di sviluppo impiantistico - Innovazione dei prodotti - Organici

21 Trend organici Bresso, Pieve & DCs /2007 Unità uscite Sostituite 14 In mobilità Unità occupate Atipici

22 Trend organici Bresso, Pieve & DCs Evoluzione unità occupate per stabilimento D temp DCS P temp Pieve B temp Bresso

23 Tasso di assenza dal lavoro Bresso , ,72 6,67 5,22 4,92 4,39 3,99 7,39 7,46 5,59 5,46 5,37 4,35 7,16 5,76 4,55 3,74 7,43 5,97 5,2 Bresso Br op B op mal Br imp Br imp mal 2 2,59 2,08 2,19 1,82 2,69 2,78 2,21 2,33 2,02 1,

24 Tasso di assenza dal lavoro Pieve Tasso di assenza Stabilimento di Pieve 14 12, ,56 11, ,3 9,72 9,66 9,21 8 7,12 6,53 8,23 7,12 6,89 7,24 8,01 6,75 8,51 Pieve Pe op Pe op mal 6 6 5,23 4,41 4,84 Pe imp Pe imp mal 4 2,96 3,35 3,21 2,35 2,41 2,43 3,18 2,65 2,23 2,

25 Grazie per l attenzione

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