Grafica Light di Zancarli ing. Ivo sede operativa - via Santa Caterina 60/c Arco (TN) P.I.

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1 Grafica Light di Zancarli ing. Ivo sede operativa - via Santa Caterina 60/c Arco (TN) info@graficalight.it - P.I COMMITTENTE: COMUNE DI BRENZONE PROGETTO: REDAZIONE PIANO REGOLATORE COMUNALE PICIL FASE: PIANO REGOLATORE TITOLO: RELAZIONE TECNICA PIANO INVESTIMENTO STATO DI PROGETTO ER00800P ER P AB IZ IZ EMISSIONE LUGLIO P IL TECNICO: IL TECNICO: Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell informazione

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3 piano di investimento : fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 1

4 indice indice... 2 relazione di sintesi piano di investimento... 3 simboli e acronimi... 4 valutazione energy saving... 5 stima ore utilizzo... 5 stima energia consumata... 6 piano di investimento... 7 analisi costi... 7 costi di investimento... 7 costi di manutenzione... 9 ipotesi di investimento per l amministrazione secondo le priorità assegnate... 9 ipotesi di bando per affidamento gestione per conto terzi fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 2

5 relazione di sintesi piano di investimento La presente relazione tecnica è finalizzata ad una valutazione di massima costi benefici per la realizzazione delle opere previste nel piano. Fondamentale risulta quindi una stima dei costi di investimento, manutenzione ed esercizio (ER007). Sulla base della schematizzazione degli impianti con i tipologici corrispondenti si sono stimati i costi energetici (potenza effettiva per ore di utilizzo) confrontandoli con i valori rendicontati nell anno La stima dei costi di manutenzione ha avuto un riscontro tangibile con importi rendicontati relativi a costi dei materiali, carburanti, mezzi e personale. L analisi dettagliata riportata nella relazione ER007 ha comunque portato a valori normalmente presenti in impianti simili (25 30 a punto luce) e considerando che la manutenzione è eseguita direttamente dal comune il limite inferiore sembra più plausibile. In particolare saranno presenti: analisi sintetica energetica; analisi sintetica costi di intervento; analisi sintetica costi di manutenzione; simulazione di massima per eventuale bando di affidamento a conto terzi per periodi 3+10 e 3+12 anni. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 3

6 simboli e acronimi IP: illuminazione pubblica N.Q: numero quadri elettrici h: ore min: minuti IS: impianti sportivi PR: impianti privati PL: punto luce inteso come punti di alimentazione (un punto luce può avere più apparecchi) AP: apparecchio di illuminazione ns: numero sostegni o PL na: numero apparecchi ME5: categoria illuminotecnica ME4b: categoria illuminotecnica ME3b: categoria illuminotecnica fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 4

7 valutazione energy saving Per ottenere un analisi corretta si devono conoscere alcuni dati caratteristici del comune di Brenzone: Ore di utilizzo degli impianti sia di illuminazione pubblica che altro; Energia consumata in kwh o costi in. stima ore utilizzo Le ore di utilizzo degli impianti di illuminazione dipendono dalle ore annuali di luce diurna della zona (latitudine). Per il comune di Brenzone la durata media del giorno (luce) è riassunta dalla tabella seguente: Durata Media del Giorno per Brenzone Gennaio: nove ore e quattordici minuti Luglio: quindici ore e venti minuti Febbraio: dieci ore e ventisette minuti Agosto: quattordici ore e otto minuti Marzo: undici ore e cinquantotto minuti Settembre: dodici ore e trentasei minuti Aprile: tredici ore e trentaquattro minuti Ottobre: undici ore ed un minuto Maggio: quattordici ore e cinquantasette minuti Novembre: nove ore e trentasei minuti Giugno: quindici ore e quaranta minuti Dicembre: otto ore e cinquantuno minuti Annuale: dodici ore e diciassette minuti Ore Illuminazione Pubblica h min Ore Diurne ,28 Ore Notturne 11,72 Sfalsamento Alba - Tramonto 8 8 Ore IP giorno Ore IP anno 11, Ore Impianti Sportivi Orario 19:00 23:00 Ore Utilizzo giornaliero 04:00 4,00 Giorni utilizzo settimanale 3 Mesi 8 Numero settimane 34,76 Ore IP anno 417 Figura 1: ore utilizzo impianti Gli impianti di illuminazione pubblica, secondo il codice della strada, devono funzionare da 30 minuti dopo il tramonto a 30 minuti prima dell alba. Il valore assunto medio per i quadri di IP è pari a ore. Gli impianti di illuminazione sportiva funzionano in base all attività ed al numero di società presenti. Tali impianti sono molto utilizzati; si prevedono 4 ore per 3 giorni alla settimana. Il valore assunto medio per i quadri di IS è pari a 420 ore. Nella nostra analisi economica non si sono considerati gli impianti sportivi. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 5

8 stima energia consumata La ricostruzione e schematizzazione della situazione reale con tipologici di riferimento ha portato ad una stima di potenza ed energia consumata riportata dalla seguente tabella: SITUAZIONE STATO DI FATTO Tipo Descrizione PL nap kw kwh % IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA % PR PRIVATI RILEVATI % SP IMPIANTI SPORTIVI % AL ALTRO (CASI PARTICOLARI) % % SITUAZIONE STATO DI PROGETTO Tipo Descrizione PL nap kw kwh % IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA % PR PRIVATI RILEVATI % SP IMPIANTI SPORTIVI % AL ALTRO (CASI PARTICOLARI) % % SITUAZIONE STATO DI CONFRONTO Tipo Descrizione PL nap kw kwh 0,18 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA PR PRIVATI RILEVATI SP IMPIANTI SPORTIVI AL ALTRO (CASI PARTICOLARI) Figura 2: energia stimata con tipologici Attuando il piano di intervento si possono risparmiare circa kwh/anno (50%) equivalenti a circa all anno. Il risparmio del 50% è ottenuto effettuando un vero efficientamento impiantistico in tutte le zone (apparecchi a led ovunque, eliminando i sovradimensionamenti presenti e ottimizzando il profilo di utilizzo mediante regolazione. Risparmiare comunque kwh/anno equivalgono a circa 39 TEP che potrebbero essere monetizzati in certificati bianchi. Significativi sono anche gli aspetti ambientali che comunque riducono nel complesso del 50% le emissioni di CO 2 in atmosfera (circa 84 t CO 2fossile ); per assorbire tale CO 2 emessa servirebbero 337 alberi per 40 anni. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 6

9 piano di investimento La ricerca e lo studio di scelte progettuali (limitate tipologie di armature, sostituzione programmata delle lampade, differenziazioni cromatiche, telecontrollo, regolatori di flusso) sono volte ad ottimizzare i costi energetici, di esercizio e di manutenzione dell intero sistema dell illuminazione pubblica. Le proposte di miglioramento nascono da un attenta analisi dello stato di fatto e sono state avanzate per limitare od eliminare gli aspetti negativi cercando al contempo di contenere o meglio graduare la spesa pubblica secondo interventi programmati nel tempo. Il dettagli dello stato di progetto ed intervento con indicazione dei parametri illuminotecnici, potenza installata (kw), energia consumata (kwh/anno) e costo ( ), sono stati dettagliati per ogni frazione e via e sono riportati nell elaborato Tabulati riepilogativi. Il piano di investimento riguarda i soli impianti di IP gestiti dal comune; sono esclusi quindi i PL gestiti dalla provincia e gli impianti sportivi e privati. analisi costi costi di investimento Per una valutazione ed interpretazione corretta dei costi di investimento nella relazione ER007 si sono allegate, per ogni tipologico di progetto, le schede di analisi costi di intervento e manutenzione, in modo che l amministrazione o tecnico che svilupperà la parte progettuale sia in grado di apportare le dovute correzioni in seguito a sviluppi e ottimizzazioni future. Per ogni situazione analizzata si è rilevato un livello di intervento: livello 01: intervento relativo a soli accessori, inserimento sistema di controllo/dimmerazione, sostituzione vetro, orientamento apparecchio livello 02: sostituzione del solo apparecchio; livello 03: sostituzione dell apparecchio più accessorio di sostegno (prolunga palo, braccio ); livello 04: sostituzione totale apparecchio con sostegno; livello 05: sostituzione dell intero impianto con rifacimento del sistema distributivo (plinti di fondazione, scavi, cavidotti, cavi, ripristini ). I punti luce (per la sola quota IP) coinvolti dai livelli di intervento (1.179 su totali) si possono riassumere nella seguente tabella: Zona Descrizione PL PL/livelli A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Tecnici H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici Figura 3: punti luce coinvolti per zona e livello fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 7

10 Zona Descrizione Importi Costi/livelli A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Stradali H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici Figura 4: costi di intervento stimati per zona e livello Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA ed eventuali oneri finanziari. Realizzando il piano di intervento con tali costi si ottiene un importo di investimento pari a (al netto di IVA). Zona Descrizione Importi Costi/priorità A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Stradali H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici Figura 5: costi di intervento stimati in base alle priorità fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 8

11 costi di manutenzione I costi di manutenzione sono stati simulati in dettaglio nelle schede allegate alla relazione ER007 ed hanno portato ad un valore pari a /anno; in realtà le spese contabilizzate dal Comune sono pari a /anno che costituiscono sicuramente il riferimento reale finanziario. Confrontando le spese reali con quelle simulate si ottengono gli importi presunti per un eventuale affidamento conto terzi: SITUAZIONE STATO DI FATTO Tipo Descrizione PL Costi % 1 MANUTENZIONE ORDINARIA % 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA % % SITUAZIONE STATO DI PROGETTO Tipo Descrizione PL Costi % 1 MANUTENZIONE ORDINARIA % 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA % % SITUAZIONE STATO DI CONFRONTO Tipo Descrizione PL Costi % 1 MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA % Figura 6: costi di manutenzione stimati Attuando il piano di intervento i costi di manutenzione aumentano per effetto dell estensione dell impianto alle nuove zone da illuminare, mentre il costo unitario per apparecchio diminuisce (da 22,05 a 18,42 ). ipotesi di investimento per l amministrazione secondo le priorità assegnate Per ogni situazione analizzata oltre al livello di intervento si è stabilita una priorità: priorità 01: impianti non conformi alla L.R. 17/09 con potenza unitaria 400W (comma a. adeguamento entro 5 anni dall entrata in vigore della LR17/09: 2014); priorità 02: impianti non conformi alla L.R. 17/09 con potenza unitaria 150 W < 400W (comma b. adeguamento entro 10 anni dall entrata in vigore della LR17/09: 2024); priorità 03: impianti non conformi alla L.R. 17/09 con potenza unitaria < 150 W (comma c. adeguamento entro 15 anni dall entrata in vigore della LR17/09: 2029); priorità 04: impianti non conformi alla L.R. 17/09 in quanto sovradimensionati; priorità 05: impianti non conformi alla L.R. 17/09 in quanto privi di regolatore di flusso; priorità 06: impianti non conformi alla L.R. 17/09 ma realizzati entro 2009 e conformi alla L.R. 22/1997; priorità 00: impianti conformi alla L.R. 17/09. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 9

12 Zona Descrizione PL PL/priorità A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Tecnici H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici ,0% 0,3% 3,2% 65,3% 14,7% 0,0% 0,0% 16,5% ,0% Figura 7: punti luce coinvolti per zona e priorità ,8% 14,7% 16,5% Zona Descrizione Importi Costi/priorità A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Stradali H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici Figura 8: costi di intervento stimati per zona e priorità I costi per il risanamento degli impianti inseriti nelle priorità 01, 02 e 03 sono finalizzati alla messa a norma degli apparecchi, mentre gli altri impianti (priorità 04 e 05) potrebbero essere adeguati con oneri molto più ridotti se non si fossero considerati i costi strutturali (sostegni, cavidotti, linee ). Ipotizzando di realizzare nel primo anno le lavorazioni di priorità 01 e 02, quindi le lavorazioni della priorità 03 in 6 anni e ed il rimanente in 1 anno l impegno dell amministrazione nei primi 8 anni è pari all intero investimento ( ); il dettaglio è riassunto nella tabella seguente: Anni 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 CRONOPROGRAMMA DI INVESTIMENTO ESEGUENDO x x x x x x x 00 x x LE PRIORITA IN ANNI Priorità 02 x x x x x x 05 x x x x Zona Descrizione Importi Costi/anno A Centro Storico: Apparecchi Artistici B Completamento: Apparecchi Tecnici C Espansione: Apparecchi Stradali D Produttiva E Agricola F Infrastrutture Pubbliche: Apparecchi Tecnici G Aree di rispetto: Apparecchi Stradali H Salvaguardia Ambientale: Apparecchi Tecnici I Istruzione: Apparecchi Tecnici ,00 Figura 9: costi di intervento nei primi 8 anni Gli oneri da mettere a bilancio si aggirano a all anno, sempre al netto di IVA ed oneri finanziari. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 10

13 Risulta estremamente difficile valutare i tempi di rientro degli investimenti in quanto dipende dalla capacità operativa di effettuare le lavorazioni sia in valore che tempo; le potenzialità ad impianti realizzati sono: risparmio energetico kWh (39 TEP/anno) /anno risparmio in manutenzione /anno certificati bianchi - 39 TEP/anno in 5 anni si potrebbero recuperare (oneri finanziari ed IVA esclusi): dopo 5 anni circa dopo 10 anni circa (circa il valore minimo senza costi strutturali) dopo 30 anni circa (inferiore al valore di investimento). fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 11

14 ipotesi di bando per affidamento gestione per conto terzi Nel caso l amministrazione volesse affidare la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica con l adeguamento, risanamento e riqualificazione presenti nel piano potrebbe optare per 2 ipotesi temporali di realizzazione: un piano di investimento di anni, dove l impresa realizza tutti gli impianti in 1 anno ed usufruisce dei benefici energetici per 12 anni; un piano di investimento di anni, dove l impresa realizza tutti gli impianti in 1 anno ed usufruisce dei benefici energetici per 14 anni. Al termine del contratto gli impianti saranno riconsegnati al comune nelle condizioni obiettivo presenti nel piano. Chiaramente vedendo l entità degli interventi previsti si deve individuare un canone annuo da mettere a bando di gara (quindi soggetto a ribasso) relativamente ai costi di intervento e manutenzione, confidando sul premio energetico derivante dal risanamento ed efficientamento. I valori che si devono considerare (tutti al netto di IVA) sono: costi di investimento attualizzati al periodo di affidamento; costi di esercizio e manutenzione presunti che si dovrebbero già sostenere; costi energetici; risparmi che si ottengono con gli interventi. Tale scenario è da ritenersi di massima con un tasso del 4% annuo sull investimento e non tiene conto degli oneri finanziari. IPOTESI DI AFFIDAMENTO 1+12 DURATA ANNI Tipo Descrizione COSTI DI INVESTIMENTO PER IP COSTO ATTUALIZZATO A % COSTI DI MANUTENZIONE RISPARMIO MANUTENZIONE COSTI ENERGETICI RISPARMIO ENERGETICO CANONE ANNUO SOGGETTO A RIBASSO Valore extra rispetto alle spese di Energia Valore extra rispetto alle spese di Energia e Manutenzione IPOTESI DI AFFIDAMENTO 1+14 DURATA ANNI Tipo Descrizione COSTI DI INVESTIMENTO PER IP COSTO ATTUALIZZATO A % COSTI DI MANUTENZIONE RISPARMIO MANUTENZIONE COSTI ENERGETICI RISPARMIO ENERGETICO CANONE ANNUO SOGGETTO A RIBASSO Valore extra rispetto alle spese di Energia Valore extra rispetto alle spese di Energia e Manutenzione Figura 10: ipotesi di canone annuo fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 12

15 Dalle tabelle di sintesi si evidenzia che i presunti canoni annui da affidare al bando di gara potrebbero essere rispettivamente: nel caso dell ipotesi 12+1, ossia circa all anno in più rispetto alle attuali spese stimate; nel caso dell ipotesi 14+1, ossia circa all anno in più rispetto alle attuali spese stimate. fase 3: piano di intervento c) piano di investimento 13