PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Laura Mori
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1 CIG Z7516D7964 ZD F Z Z81177E685 ZBF1789EE4 Z4E1805E51 Z6F17A4E4E Z9217EA4CE Z Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici ACQUISTO LAMPADA SPESE POSTALI VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 31/03/16 AL 02/04/16 VIAGGIO ISTRUZIONE COSTIERA AMALFITANA DAL 19 AL 23 APRILE 2016 VIAGGIO ISTRUZIONE AREZZO NAPOLI COSTIERA AMALFITANA DAL5 AL9/4/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 09 AL 11 MARZO 2016 USCITA DIDATTICA TRENTO VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DAL 25 AL 28 APRILE 2016 CORSI NUOTO DAL 20/10/15 AL 08/06/16 ZD SPESE TELEFONICHE 2016 Z141846DAB Z2D184794F Z2217E9F21 Z1F184DA86 Z3C18C44AF Z3B17AFD85 Z ZF E Z DC Z7618A8975 Z5918AD5F6 LEZIONI DI PSICOLOGIA ATTIVITA' DI BIOINFORMATICA 26 E 27 APRILE MILANO CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2016 VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA DAL 05 AL 09/04/2016 FORNITURA BATTERIE E PLACCHE DEFIBRILLATORE SERVIZIO DI VIGILANZA ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA SPESE TRASPORTO TRIESTE VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA DAL 30/03/ AL 01/04/2016 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate D & C Design and Consulting S.R.L. X 150,23 18/01/16-18/01/16 150, POSTE ITALIANE S.P.A C.R.P. VENEZIA C.M.P. TESSERA Totale: 150,23 18/01/16-18/01/16 150,23 X 81,27 09/08/16-09/08/16 81,27 Totale: 81,27 09/08/16-09/08/16 81, RENEGADE VIAGGI X /02/16-11/04/ Totale: 6880,00 04/02/16-11/04/ , RENEGADE VIAGGI X /04/16-29/04/ Totale: 10757,00 23/04/16-29/04/ , IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /03/16-23/04/ Totale: 9648,00 04/03/16-23/04/ , RENEGADE VIAGGI X /03/16-16/03/ Totale: 7321,00 16/03/16-16/03/ , FAVOTTO VIAGGI X /02/16-04/02/ Totale: 500,00 04/02/16-04/02/16 500, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /05/16-05/05/ Totale: 3504,00 05/05/16-05/05/ , S.S.D. RIVIERA NUOTO s.r.l. X /01/16-19/01/ Totale: 4515,00 19/01/16-19/01/ , TELECOM ITALIA S.p.A X 2973,84 19/01/16-27/05/ ,84 Totale: 2973,84 19/01/16-27/05/ ,84 IT FAVARO CINZIA LUANA X /07/16-25/07/ Totale: 350,00 25/07/16-25/07/16 350, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO X /05/16-07/05/ Totale: 320,00 07/05/16-07/05/16 320, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /01/16-26/01/ Totale: 3200,00 26/01/16-26/01/ , IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /03/16-23/04/ Totale: 10032,00 04/03/16-23/04/ , NIHON KOHDEN ITALIA SRL X /03/16-04/03/ Totale: 360,00 04/03/16-04/03/16 360, AXITEA S.p.A X /02/16-06/12/ Totale: 1760,00 04/02/16-06/12/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 363,46 09/02/16-09/02/16 636,46 Totale: 363,46 09/02/16-09/02/16 636,46 CVNGGM36A10D226Q CAVINATO GIORGIO MODESTO X /03/16-04/03/ Totale: 300,00 04/03/16-04/03/16 300, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X 141,3 16/02/16-16/02/ FILOXENIA SRL X /03/16-04/03/ Totale: 312,30 16/02/16-04/03/16 171, SARATOGA VIAGGI di La Perla Viaggi s.r.l X /03/16-11/04/ Totale: 5157,00 09/03/16-11/04/ , PROSDOCIMI G.M. S.p.A. X /03/16-09/03/ SME Spa X 391,8 07/05/16-07/05/16 0 Totale: 1132,80 09/03/16-07/05/16 741,00
2 ZE818B9F43 Z2818BDC44 Z0718E18CA Z4818FE385 Z6E1836A92 ZA A ZB Z5A1917D4E ZDA179F969 Z4E19414CA Z221947AAA Z Z E2 ZBB195DBB1 Z E ZF SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO CHIMICA/FISICA ESAMI FCE19/03/2016 Stage Linguistico a Valencia FORNITURA PRODOTTI PULIZIA TRASPORTO PIANCAVALLO SCUOLASCI PIANCAVALLO VIAGGIO ISTRUZIONE RAVENNA IL 05/06/2016 ACQUISTO EAMI ECDL FORNITURA SCAFFALI NOLEGGIO AUTOBUS VERONA IL 13/04/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA DAL 9 AL 13 MAGGIO 2016 FORNITURA SKIPASS VIAGGIO ISTRUZIONE TREVISO FORNITURE VIAGGIO MILANO CONCORSO ASTRONOMIA ACQUISTO LIBRO GLI APPALTI PUBBLICI ZF SPESE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO Z F4 TRASPORTO CHIOGGIA IL ZEE197BA2E Z9E19803B9 ACQUISTO TONER OKY FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Z44199A6A3 Soggiorno Monfalcone per Scuola Vela Z711864BB6 SPESE TRASPORTO VAL ZOLDANA VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA X /07/16-06/07/ Totale: 526,00 06/07/16-06/07/16 526, YSGOL FACH S.N.C. X /03/16-04/03/ Totale: 8400,00 04/03/16-04/03/ , OBIETTIVO LINGUA S.R.L. X 11826,64 08/08/16-05/09/ ,64 Totale: 11826,64 08/08/16-05/09/ , STUDIOSAN SNC X 1651,1 02/04/16-06/07/ ,1 Totale: 1651,10 02/04/16-06/07/ , BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. X 1309,09 12/03/16-12/03/ ,09 Totale: 1309,09 12/03/16-12/03/ , SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO X /03/16-15/03/ Totale: 5025,00 15/03/16-15/03/ , BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. X /05/16-27/05/ Totale: 440,00 27/05/16-27/05/16 440,00 X /03/16-29/03/ Totale: 990,00 29/03/16-29/03/16 990, IKEA ITALIA RETAIL SRL X 86,04 23/03/16-23/03/16 86,04 Totale: 86,04 23/03/16-23/03/16 86, MICHIELOTTO s.n.c. X /05/16-05/05/ Totale: 410,00 05/05/16-05/05/16 410, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /05/16-27/05/ Totale: 5040,00 27/05/16-27/05/ , AGENZIA REGIONALE PROMOTUR X 5045,45 15/04/16-15/04/ ,45 Totale: 5045,45 15/04/16-15/04/ , MICHIELOTTO s.n.c. X /06/16-07/06/ Totale: 380,00 07/06/16-07/06/16 380, D & C Design and Consulting S.R.L. X 96,62 08/08/16-08/08/16 96,62 Totale: 96,62 08/08/16-08/08/16 96, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X 162,2 11/04/16-11/04/16 162,2 Totale: 162,20 11/04/16-11/04/16 162,20 MSRNDA75T56F241E MORELLI 1867 MASIERO NADIA X 58 11/04/16-11/04/16 58 Totale: 58,00 11/04/16-11/04/16 58, ASD TENNIS CLUB DOLO X /04/16-12/04/ Totale: 3000,00 12/04/16-12/04/ , MICHIELOTTO s.n.c. X /06/16-07/06/ FAVOTTO GIORGIO X /06/16-04/06/ Totale: 990,00 04/06/16-07/06/16 350, O.C.R. S.r.l. X 242,8 13/05/16-13/05/ Totale: 242,80 13/05/16-13/05/16 242, D & C Design and Consulting S.R.L. X 4431,4 04/06/16-04/06/ ,4 Totale: 4431,40 04/06/16-04/06/ , MARINA HANNIBAL S.R.L. - SCUOLA DI VELA "TITO NORDIO" X 3927,36 21/07/16-21/07/ ,36 Totale: 3927,36 21/07/16-21/07/ , BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. X /04/16-23/04/ Totale: 430,00 23/04/16-23/04/16 430,00
3 Z82193E509 VIAGGIO REGGIO CALABRIA 13/04-15/04/2016 Z8D193E50F VIAGGIO NAPOLI APRILE 2016 ZCF19686E ZF11952EFA Z031A09374 ZAB ZC619AFD8B Z42197AA37 Z01197E23B Z5219C141B ESCURSIONE NATURALISTICA VIAGGIO SENIGALLIA ACQUISTO ESAMI ECDL VIAGGIO ISTRUZIONE ODERZO 02/05/2016 ACQUISTO TONER VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA DAL 2 AL 4 MAGGIO 2016 ACQUISTO BONUS500 SERVIZIO AMBULANZA Z84197BB06 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ZC319CBBD4 Z4F1A61448 Z3619FC1A7 Z7F19FA73F Z8019AFC53 Z601A2B71C Z141A2E065 ZE81A3283E Z2C196F3CD CORSO LINGUA SPAGNOLA TRASPORTO A SALZANO IL 20/05/2016 ACQUISTO REGISTRI CORSI RECUPERO MATERIALE CANCELLERIA FORNITURA TONER FORNITURA TAVOLI PER LABORATORIO INCONTRI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI FORNITURA CARTA FOTOCOPIE LEZIONI FISIOTERAPIA Z7D1A50F21 ACQUISTO LlBRI PER ECCELLENZE Z701A367FC Z981A6D38A BUONI LIBRO FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X 2415,27 23/04/16-20/10/ ,27 Totale: 2415,27 23/04/16-20/10/ , IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /04/16-23/04/ Totale: 2378,00 23/04/16-23/04/ , TASC S.r.l. TRAVELSPORT Outdoor Activities X /04/16-23/04/ Totale: 702,00 23/04/16-23/04/16 702, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X 254,1 23/04/16-23/04/16 254,1 Totale: 254,10 23/04/16-23/04/16 254,10 X /06/16-04/06/ Totale: 954,00 04/06/16-04/06/16 954, MICHIELOTTO s.n.c. X /05/16-27/05/ Totale: 350,00 27/05/16-27/05/16 350, EFFECI SRL X 136,01 07/05/16-07/05/16 136,01 Totale: 136,01 07/05/16-07/05/16 136, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /05/16-13/05/ Totale: 3276,00 13/05/16-13/05/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /05/16-05/05/ Totale: 450,00 05/05/16-05/05/16 450, COOP C.S.S.A. X /05/16-13/05/ Totale: 202,00 13/05/16-13/05/16 202, D & C Design and Consulting S.R.L. X /05/16-13/05/ Totale: 339,00 13/05/16-13/05/16 339, AISPAL X /05/16-11/05/ Totale: 980,00 11/05/16-11/05/16 980, BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. X /06/16-29/06/ Totale: 200,00 29/06/16-29/06/16 200, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 27 04/06/16-04/06/16 27 Totale: 27,00 04/06/16-04/06/16 27, PELIZZON LUIGI SRL INGROSSO CANCELLERIA X 571,8 07/06/16-07/06/16 571,8 Totale: 571,80 07/06/16-07/06/16 571, O.C.R. S.r.l. X 951,9 02/09/16-02/09/16 951,9 Totale: 951,90 02/09/16-02/09/16 951, MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIE MOBILI X 2261,95 30/06/16-30/06/ ,95 Totale: 2261,95 30/06/16-30/06/ , DOC SERVIZI SOC. COOP. X /07/16-21/07/ Totale: 2600,00 21/07/16-21/07/ , PROSDOCIMI G.M. S.p.A. X /07/16-06/07/ Totale: 595,00 06/07/16-06/07/16 595,00 MNRFBA78D29G693G MANIERO FABIO X 942,31 29/06/16-29/06/16 942,31 Totale: 942,31 29/06/16-29/06/16 942,31 MSRNDA75T56F241E MORELLI 1867 MASIERO NADIA X /08/16-09/08/ Totale: 830,00 09/08/16-09/08/16 830, LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. X 144,14 18/06/16-18/06/16 144,14 Totale: 144,14 18/06/16-18/06/16 144, STUDIOSAN SNC X 241,29 05/10/16-05/10/16 241,29
4 Totale: 241,29 05/10/16-05/10/16 241,29 Z131A8FEEA ZF41A90798 Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente ACQUISTO BANCHI E SEDIE Z561AB43C3 CORSO DI VELA MAGGIO 2016 ZB61AB4425 ZBB1AB4097 PROROGA NOLEGGIO LABORATORIO MULTIMEDIALE MAGGIO/GIUGNO 2015 Riparazione Macchina Pulipavimenti ZF41AB452B BOLLETTE TELECOM 4^ BIM Z5E1878B20 Z991B03304 ZE61B0D109 ZF01B12AFE Z301B1F52F REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN ACQUISTO LISTELLI LEGNO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MATERIALE INFORMATICO MATERIALE CANCELLERIA E TIMBRI Z8C1B250A7 RIPARAZIONE BATTERIA LAVASCIUGA Z291C4E7A3 ZD11B34C9A Z841B20EC4 Z1B1A8C92F ZE4194E89E Z171B5BA17 ZB91B3AD15 Z581AEABF0 Z1C196209C Z011B7D452 NOLEGGIO LABORATORIO LINGUISTICO PACCHETTO ORE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CANONE ASSISTENZA ANNUALE PRIMA VISIONE WEB VIAGGIO ISTRUZIONE AMSTERDAM 6-11 OTTOBRE 2016 FORNITURA CANCELLINI LAVAGNA SPESE TRENO ROMA PRESIDE ACQUISTO LIBRI POSTAZIONI INFORMATICHE PER L'ACCESSO DELL'UTENZA MATERIALE INFORMATICO FESR PON AOODGEFID DEL 15/10/2016 CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA Lavoro in Sicurezza Srl Unipersonale X /08/16-08/08/ Totale: 450,00 08/08/16-08/08/16 450, MOBILFERRO S.R.L. INDUSTRIE MOBILI X 3013,5 27/07/16-27/07/ ,5 Totale: 3013,50 27/07/16-27/07/ , YACHT CLUB HANNIBAL A.S.D. X /07/16-21/07/ Totale: 4322,00 21/07/16-21/07/ , D & C Design and Consulting S.R.L. X 317,8 08/08/16-08/08/16 317,8 Totale: 317,80 08/08/16-08/08/16 317, COOPERATIVA STELLA X 327,7 20/07/16-20/07/16 327,7 Totale: 327,70 20/07/16-20/07/16 327, TELECOM ITALIA S.p.A X 1337,15 21/07/16-21/07/ ,15 Totale: 1337,15 21/07/16-21/07/ , D & C Design and Consulting S.R.L. X 10723,42 14/09/16-14/09/ ,42 Totale: 10723,42 14/09/16-14/09/ , BRUSEGAN SNC X 484,04 02/09/16-02/09/16 484,04 Totale: 484,04 02/09/16-02/09/16 484, SAUFER SAS X 22,78 05/10/16-05/10/16 22,78 Totale: 22,78 05/10/16-05/10/16 22, D & C Design and Consulting S.R.L. X 1680,54 22/09/16-22/09/ ,54 Totale: 1680,54 22/09/16-22/09/ , Grafiche 2esse X /09/16-21/09/ Totale: 356,00 21/09/16-21/09/16 356, COOPERATIVA STELLA X 42,5 08/09/16-08/09/16 42,5 Totale: 42,50 08/09/16-08/09/16 42, D & C Design and Consulting S.R.L. X 1639,02 06/12/16-06/12/ ,02 Totale: 1639,02 06/12/16-06/12/ , D & C Design and Consulting S.R.L. X /09/16-29/09/ Totale: 1500,00 29/09/16-29/09/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /09/16-21/09/ Totale: 1400,00 21/09/16-21/09/ , RENEGADE VIAGGI X 5203,9 13/10/16-13/10/ ,9 Totale: 5203,90 13/10/16-13/10/ , PROSDOCIMI G.M. S.p.A. X 147,84 08/10/16-08/10/16 147,84 Totale: 147,84 08/10/16-08/10/16 147, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X 348,94 08/10/16-08/10/16 348,94 Totale: 348,94 08/10/16-08/10/16 348,94 MSRNDA75T56F241E MORELLI 1867 MASIERO NADIA X 77,7 11/10/16-11/10/16 77,7 Totale: 77,70 11/10/16-11/10/16 77, D & C Design and Consulting S.R.L. X 2314,92 12/12/16-20/12/ ,92 Totale: 2314,92 12/12/16-20/12/ , D & C Design and Consulting S.R.L. X 12942,37 12/12/16-12/12/ ,37 Totale: 12942,37 12/12/16-12/12/ , OVERWIEW CONSULTING SRL X 60 14/10/16-14/10/16 60 Totale: 60,00 14/10/16-14/10/16 60,00
5 Z271B7205A VIAGGIO ISTRUZIONE LISBONA DAL 13 AL 18 NOVEMBRE 2016 ZB81B7CBCC VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 5G-5F Z321BC6099 Z971B768B3 Z501BCBC06 Z741BF005C ZEE1BF02D9 ZC21BA2A76 Z7B1BDD734 Z381BACE43 Z401B9FE99 VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 07/11 AL 12/11/2016 MATERIALE LABORATORIO FISICA TARGHE PON 1^AZIONE TARGHE PON 2^ AZIONE MATERIALE LABORATORIO ACQUISTO ESAMI ECDL E SKILL CARDS MATERIALE LABORATORIO FISICA MATERIALE PULIZIA Z521B4EF59 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA ZB21B4EEC0 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA ZBC1BAAB3F FORNITURA GAGLIARDETTI ZD31B4EED2 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA Z001C1BE7C VIAGGIO PADOVA IL 29/11/2016 ZD31B8DBCD Z651BBF8B0 ZOA1BDD23D Z1A1C2DDE8 Z721C3D431 ZC61C2E8F8 VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA DAL 06 AL 13/11/2016 ACQUISTO TONER GOOGLE STREET VIEW FORNITURA CARTA FOTOCOPIE FORNITURA LIM ACQUISTO COMPUTER DIRIGENTE IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /10/16-24/11/ Totale: 7814,00 20/10/16-24/11/ , IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /11/16-22/11/ Totale: 11353,00 22/11/16-22/11/ , BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. X /11/16-23/11/ Totale: 380,00 23/11/16-23/11/16 380, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /11/16-23/11/ Totale: 7410,00 23/11/16-23/11/ , SAUFER SAS X 40,43 07/11/16-07/11/16 40,43 Totale: 40,43 07/11/16-07/11/16 40, Grafiche 2esse X /11/16-11/11/ Totale: 106,00 11/11/16-11/11/16 106, Grafiche 2esse X /11/16-16/11/ Totale: 130,00 16/11/16-16/11/16 130, ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L. X /11/16-11/11/ Totale: 765,00 11/11/16-11/11/16 765,00 X /11/16-12/11/ Totale: 1700,00 12/11/16-12/11/ , SAUFER SAS X 120,27 07/11/16-07/11/16 120,27 Totale: 120,27 07/11/16-07/11/16 120, STUDIOSAN SNC X 1386,86 08/11/16-06/12/ ,31 Totale: 1386,86 08/11/16-06/12/ , Unifo Srl X 1948,93 08/11/16-08/11/ ,93 Totale: 1948,93 08/11/16-08/11/ , ARTIGLASS Srl X 323,88 08/11/16-08/11/16 323,88 Totale: 323,88 08/11/16-08/11/16 323, Grafiche 2esse X /11/16-08/11/ Totale: 180,00 08/11/16-08/11/16 180, Vetrotecnica Srl X 119,18 08/11/16-08/11/16 119,18 Totale: 119,18 08/11/16-08/11/16 119, FAVOTTO GIORGIO X /12/16-06/12/ Totale: 400,00 06/12/16-06/12/16 400, IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA X /11/16-23/11/ Totale: 14490,00 23/11/16-23/11/ , O.C.R. S.r.l. X 492,8 12/12/16-12/12/16 492,8 Totale: 492,80 12/12/16-12/12/16 492, Map360 X /12/16-06/12/ Totale: 1290,00 06/12/16-06/12/ , PROSDOCIMI G.M. S.p.A. X /12/16-12/12/ Totale: 595,00 12/12/16-12/12/16 595, D & C Design and Consulting S.R.L. X 1494,84 12/12/16-12/12/ ,84 Totale: 1494,84 12/12/16-12/12/ , D & C Design and Consulting S.R.L. X 836,64 12/12/16-12/12/16 836,64 Totale: 836,64 12/12/16-12/12/16 836,64
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CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z0C0D29859 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 Z250D2A207 Z460D2984B Z790D2A21E Z9D0D29836 ZE30D2A241 Z2B0CE12ED Z810CE1B66 ZD80CE1A56 ZE80CE1ABA Z240CBCF8B Z7A0CBD31D
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CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
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CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
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CIG Z5F124EC53 Z971240F20 ZE112074D7 ZEA1205107 ZED1203B49 Z2511E98A5 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CENTRO DID.VENETO
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
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CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
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CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z5412F1386 Z9A12F14BE ZCE142DB31 Z8814953F2 Z5914D3D15 ZE21559D09 ZA516DFFE8 Z1916F5D75 ZB616F7139 ZD11702DE3 Z6D171DEC6 Z4717357D1 ZA01735846 Z111739F8B ZCA1745CA2 ZE917605B0 ZED17605C9 Z1D176B036
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0D480A4 Z790D47F9B Z7E0D52A93 ZED0D530F6 Z2B0D99F0A Z040D9E9D4 ZA40DA063F Z8F0DB065F Z6F0DBF1E2 Z370DFB938 ZE20DFB93A ZC60DFD10E ZCF0DFD08A Z1F0E0F749 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Quota
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z5E1242214 Z5C123F470 Z281235C2D Z2C1233EDC ZAF1234AA3 Z27122BE0D Z6611ECC7B ZE611DC5E6 Z9111D2C96 Z5511B2D47 Z6411ACA5F Z3011A641D ZF611A3674
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z210CED93A Z4D0CDF3E4 Z140CB3538 Z800CB35E5 Z850C75CE4 Z960C758A6 Z300C5E503 Z4C0C5AECA ZB50C5A7CB ZC70C5A6C3 Z370C56675 ZA60C4EA71 ZEC0C4FD4F Z790C48321 Z0C0C37F57 Z540C393BA Z660C24A3D Codice Fiscale
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Assistenza l'avvenire Prato Misericordia di Carmignano
Struttura proponente Piazza Matteotti 1 C.F. 01342090485 P.IVA 00255160970 Responsabile del procedimento Settore 7 Manuela Vermigli Anno 2012 CIG Oggetto bando Procedura scelta contraente Elenco operatori
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Comune di Gravina di Catania - 2 Servizio Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013
Comune di Gravina di Catania - Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 C.I.G. Z0B06C248A ZBC09BCD8 Z8709BDD44 Z4A02E8A03 Z4E0761F12 Provvedimento Determina n.35 del 24/04/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Aggiudi Importo Data di inizio e fine Importo somme Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Appaltante catario aggiudicazione fornitura
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
Codice Fiscale della Stazione CIG Appaltante Z4312CFD7D IN ITINERE VIAGGI VOLI PER CATANIA ZB8129B36D Z3B12AE10E Z5C12ADF2A ZAF12B17DA Z1412B1741 ZD212B5A27 ZDF12B4FEE Z4412C69B5 Z3312D8C3F Z6812DF0D0
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z9F12CAF56 ZA212CB21B Z8212CEB2C Codice Fiscale della Stazione Appaltante PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE E PRIMA VISIONE WEB TIMBRO UFFICIALE FORNITURA TONER E CARTUCCE VIAGGIO D'ISTRUZIONE Z4E12E8E86
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD UTENSILI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione