Allegato A alla delibera dell Assemblea n. 87/2018 del 27/11/2018

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1 Allegato A alla delibera dell Assemblea n. 87/2018 del 27/11/2018

2 A PIANO ANNUALE ATTIVITA B RELAZIONE FINANZIARIA 1

3 A PIANO ANNUALE ATTIVITA A.1 - PREMESSA A.1.1 Comprensorio e Perimetro Consortile Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è stato costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del 19 maggio 2009, in attuazione della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, per accorpamento dei cessati Consorzi Dese Sile e Sinistra Medio Brenta. La superficie territoriale risulta essere di ettari. Il comprensorio del Consorzio si estende nelle province di Venezia, Padova e Treviso, comprendendo per intero o in parte il territorio di n. 52 Comuni, nel bacino idrografico tra i fiumi Sile e Brenta sversante nella Laguna di Venezia. A.1.2 Attività Compiti istituzionali I compiti istituzionali del Consorzio, ente pubblico economico ai sensi dell art. 3 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, sono quelli definiti dalla vigente legislazione regionale ed in particolare dallo Statuto consorziale approvato dall Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 9 del 10 maggio Tipologia di attività svolta Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, per le particolari caratteristiche geomorfologiche, ha come compito fondamentale l attività di bonifica. Nell ambito di questa attività gestisce il Centro di Emergenza regionale dell Alto Veneto, con sede presso il Centro Aziendale consorziale di Mogliano Veneto (TV). L attività irrigua, pur interessando gran parte del territorio, costituisce comunque attività secondaria. L attività di irrigazione viene svolta nella tipologia definita di soccorso e, nell area nord/occidentale del comprensorio, con il sistema intensivo di impianto pluvirriguo e a scorrimento. 2

4 Per questo Consorzio di Bonifica, inoltre, assume particolare rilievo l attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche in concessione con finanziamento da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici. Le importanti opere eseguite ed in esecuzione, oltre che votate alla sistemazione delle criticità idrauliche del comprensorio, affrontano altresì problematiche e finalità ambientali, rientrando nel contesto dei finanziamenti regionali per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Il Consorzio è attivo, inoltre, nella realizzazione di opere minori, per la sistemazione di criticità idrauliche locali, finanziate anche dagli enti territoriali. Tali opere spesso vengono individuate e pianificate attraverso i Piani delle Acque, strumenti di cui si possono dotare i Comuni e che il Consorzio ha sovente redatto per e con le Amministrazioni interessate. Consistenza delle Opere in gestione La lunghezza complessiva dei canali è di circa Km, canali che assolvono a finalità di scolo e di irrigazione di soccorso, di cui circa 429 Km di rete idraulica minore. Gli impianti di irrigazione attrezzata sono strutturati nella lunghezza complessiva di circa 90 Km. I 4 impianti irrigui tubati in pressione (impianti pluvirrigui) situati nei Comuni di Castelfranco Veneto (TV), San Martino di Lupari (PD), Tombolo (PD) e Cittadella (PD) sono strutturati nella lunghezza complessiva di 81,9 Km. Esistono inoltre 3 pozzi irrigui usati in emergenza per irrigazione di soccorso, ubicati tra il Comune di Tombolo (PD) e quello di Cittadella. Gli impianti di sollevamento sono 48 di cui 29 sono a servizio della bonifica idraulica, con potenza complessiva impegnata di oltre 9500 kw, mentre gli impianti di sollevamento a servizio dell irrigazione, comprensivi di quelli sopraindicati, sono 19 con potenza complessiva impegnata di oltre 1300 kw. Nel comprensorio sono presenti e gestiti circa 1200 manufatti, di cui 54 paratoie automatizzate e 107 stazioni di telecontrollo. Stato di efficienza delle Opere in gestione Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è caratterizzato da una certa eterogeneità nel grado di funzionalità della bonifica fra le zone territoriali che lo compongono, le quali costituiscono distinte unità idrografiche. Nella zona orientale del comprensorio la rete idraulica appare sufficientemente distribuita e dimensionata, con locali eccezioni. La zona centrale, maggiormente urbanizzata, manifesta una generale insufficienza della rete in quanto la stessa non si è potuta sviluppare di pari passo all incremento del grado di urbanizzazione. In molte aree la forte pressione antropica non rende facilmente 3

5 ricalibrabile la rete costringendo allo sviluppo di progettazioni e opere atte a contenere i picchi di piena (vasche di laminazione). In questa zona sono in completamento importanti interventi di rinaturalizzazione dei corsi d acqua che consegnano alla rete idrografica vaste aree di fitodepurazione progettate con estrema attenzione anche per gli aspetti idraulici. Il completamento di tali opere darà quindi una buona risposta anche alla problematica del rischio idraulico. La zona nord del comprensorio è caratterizzata dalla presenza di una fitta rete idrografica minore, solo parzialmente gestita dal Consorzio, che necessita di importanti investimenti per essere adeguata e portata ad un funzionale esercizio. In quanto alla rete gestita, questa si presenta in un buon stato di manutenzione e risulta adeguatamente dimensionata per i sottobacini che attraversa. Ciò nonostante per poter far fronte ai sempre più intensi eventi atmosferici di carattere piovoso che interessano il comprensorio, si ritiene necessario programmare interventi volti alla realizzazione di aree ad esondazione controllata. Gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno enfatizzato limiti e carenze già noti delle strutture idrauliche e degli impianti. In questo contesto, ritenendo indispensabile poter disporre di opere dimensionate al rischio idraulico ed efficienti in situazioni ordinarie e di emergenza, appare essenziale proseguire e completare l attività di ristrutturazione e di potenziamento degli impianti idrovori consorziali, attivando ogni possibile ricerca di finanziamento pubblico. A.1.3 Struttura Consortile Organizzazione e Dotazione Organica L attuale organizzazione del Consorzio Acque Risorgive è quella individuata nel Piano di Organizzazione Variabile del Personale (P.O.V.) adottato dal Consorzio con delibere dell Assemblea n. 41/2011 del 26/05/2011, n.58 del 05/11/2011, n.119/2014 del 16/10/2014, n.34/2016 del 05/05/2016 e da ultimo con delibera n.59/2017 del 04/07/2017. Nel 2019 si prevede un organico complessivo di n. 165 unità lavorative, in quanto viene confermata l assunzione a tempo determinato avviata nel 2018 di due figure professionali, una tecnica e una amministrativa, per far fronte alle maggiori attività, che proseguiranno anche nell anno 2019, di progettazione, direzione lavori, collaudo nonché amministrative conseguenti all individuazione del Consorzio quale soggetto esecutore degli interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore, ricadenti all interno dell Accordo di programma denominato Italia Sicura, per un valore di oltre 45 milioni di euro. La struttura organizzativa si articola nelle Aree Amministrativa, Tecnica e Gestionale ed è operativamente suddivisa in otto Uffici coordinati dal Direttore Generale e dai Dirigenti di Area: Area Amministrativa: Ufficio Segreteria e Affari Generali Ufficio Amministrativo 4

6 Ufficio Catasto Espropri Area Tecnica: Ufficio Sviluppo Nuove Opere Ufficio Pianificazione e Pareri Area Gestionale: Ufficio Gestione Ufficio Impianti Ufficio Territorio Ambiente L organizzazione logistica è così disposta: Sede di Venezia-Mestre (VE), via Rovereto Uffici di Area Amministrativa (Segreteria e Affari Generali Amministrativo Catasto); Uffici di Mirano (VE), via Marconi - Uffici di Area Tecnica e Gestionale (Sviluppo Nuove Opere Pianificazione e Pareri - Gestione Impianti - Territorio e Ambiente ) e Ufficio di Area Amministrativa (Catasto Espropri); Centro Aziendale di Mogliano Veneto (TV) Centro operativo gestionale; Centro Aziendale di Camposampiero (PD) Sportello Ufficio Catasto e Centro operativo gestionale; Centro Aziendale di Cattal (VE) Centro operativo gestionale; Centro Aziendale di Lova (VE) Centro operativo gestionale. Con riferimento all organizzazione logistica, l amministrazione del Consorzio ha previsto la riorganizzazione delle sedi di Mirano e Venezia-Mestre individuando in un unico edificio da costruire in Comune di Noale, l ubicazione di tutti gli uffici dell Area Amministrativa e Tecnica, oltre agli uffici della Direzione e degli organi amministrativi. Si ritiene che tale riorganizzazione potrà consentire di migliorare la funzionalità degli uffici e l efficienza delle attività svolte, nonché di ridurre i costi di gestione delle sedi. Nel 2018 il Comune di Noale ha approvato la variante urbanistica, a seguito di parere favorevole della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e del Ministero per i beni e le attività culturali, e il piano delle alienazioni e nel 2019 il Consorzio potrà acquisire l area dal Comune di Noale, predisporre la progettazione del nuovo edificio e avviare la sua realizzazione. 5

7 A.2 - PROGRAMMA ATTIVITA A.2.1. Programma di Attività sul comprensorio A Manutenzione delle opere di bonifica in gestione La manutenzione di tipo ordinario riguarda lo sfalcio meccanico dell intera rete di bonifica eseguito mediante l utilizzo di mezzi meccanici e manodopera, privilegiando modalità di intervento aventi valenza idraulico/ambientale (manutenzione gentile). Per l anno 2019 è obiettivo essenziale sotto il profilo programmatico assicurare la continuità della gestione ordinaria nei livelli di presenza sul territorio raggiunti con l attività del 2018, potendo contare su una struttura operativa professionalizzata e su un parco mezzi che appare comunque dimensionato alle attività svolte. Il ricorso all affidamento in appalto a ditte specializzate si prevede contenuto nel limite di circa il 4% e riferito alle sole esigenze manutentorie di alcuni corsi d acqua dell area delle UTO 1 e 2. La prosecuzione del potenziamento dei mezzi operativi attuata negli ultimi anni (volto, da un lato, alla sostituzione di dotazioni di ridotta efficienza e/o in condizione di obsolescenza e, dall altro, all ampliamento della dotazione operativa con nuove acquisizioni), consentirà di organizzare il lavoro con cantieri mobili ancor più adeguati ed efficienti, in grado di operare anche in situazioni di difficile accesso alle aree in manutenzione e con adeguata sicurezza in superfici arginali che si presentano, purtroppo, particolarmente strette. In questa macro-area, per l esercizio 2019, rientrano le previsioni relative alle seguenti principali attività: 1. Sfalcio meccanico E prevista l attività di sfalcio per complessivi mq (riferiti ad una estensione degli argini di oltre mq ) e quindi con una frequenza media superiore a due sfalci nell anno, per una spesa complessiva di ,00=. Per la realizzazione della stessa attività si prevede il ricorso a terzi per circa ,00=; 2. Ripristino spondale, escavo e manutenzione manufatti su canali Si prevede di intervenire prioritariamente nelle aree la cui condizione di fragilità è risultata via via aggravata dal ripetersi, nel tempo, di importanti avversità atmosferiche. L attività ordinaria di ripresa frane e rifacimento programmato di sponda è prevista su ml , per l importo complessivo di ,00=, si aggiunge la previsione di ,00= per l escavo-espurgo dei canali e ulteriori ,00= per manutenzione manufatti su canali. Si precisa che l attività di escavo e di espurgo dei canali sarà minimale e riferita ai soli interventi indispensabili e inderogabili; tale limitazione è motivata dall importante volume di costi necessario per lo smaltimento dei fanghi di risulta. 6

8 Sempre nell ambito della manutenzione delle opere di bonifica in gestione, ulteriori attività riguardano la sorveglianza su tutto il comprensorio consortile, il telecontrollo e gli interventi straordinari di emergenza idraulica, la cui spesa viene prevista in ,00. Va peraltro precisato che non è ancora completamente quantificata l incidenza, in termini di manutenzione e gestione, della rete minore consegnata su delegazione amministrativa dalla Regione al Consorzio, la cui estensione complessiva si aggira intorno ai 460 Km (concentrata soprattutto nelle province di Padova e Treviso). Attualmente sono stati riaperti e presi in gestione circa 36 Km di tale rete minore. Si ritiene che la gestione di tutta la rete potrà comportare, nel futuro, un pesante aggravio di attività, trattandosi per lo più di corsi d acqua e di manufatti per manovre sui quali non si è intervenuti da almeno cinquant anni. Non essendo previsti allo stato attuale finanziamenti pubblici a sostegno degli interventi di sistemazione idraulica di tale rete, il Consorzio potrà, come nei precedenti esercizi, proseguire intervenendo solo nelle situazioni più critiche. Con riguardo alle attività di tipo incrementativo su opere pubbliche, il Consorzio destina nel 2019 risorse proprie per l importo di ,00=. Si auspica, inoltre, che nell anno 2019 proseguano le iniziative di collaborazione con gli Enti locali, avviate negli scorsi anni, che hanno prodotto soddisfacenti risultati. Questo nella prospettiva di ottenere il sostegno finanziario, anche in co-finanziamento, per poter affrontare le realtà che appaiono particolarmente compromesse. A Esercizio delle opere di bonifica in gestione Nel comprensorio di bonifica sono funzionanti 29 impianti idrovori o di sollevamento, per i quali vengono espresse nel prospetto che segue le caratteristiche e le previsioni di sollevamento nell anno 2019: Nome impianto / sollevamento / Pozzo Capacità sollevamento [m 3 /s] Bonifica Previsione quantità d acqua da sollevare nel 2019 Malcontenta Cà Emiliani Dogaletto 27, Lova 11, Cà Dandolo 1, Anconetta 1,

9 Salvi 2, Moretta 1, Agugiaro 5, Terraglione 1, Padova 3 0, Castellaro 2, Lusore (in convenzione con comune di Mira) 1, Comunetto 3, Campalto 20, Cattal 10, Zuccarello 14, Carmason 8, Altino 4, Via Torino 3, S. Giuliano 4, Tessera 32, Dese Passante 3, Simionato Ongari 0, Cimetto Bigolo 0, Fosso di Gaggio 0, Tigli 0, A questi va aggiunto l impianto idrovoro di Fossa d Argine, a servizio promiscuo di bonifica/acquedotto, gestito in convenzione da VERITAS per quanto al sollevamento acque, e dal Consorzio Acque Risorgive per l attività di manutenzione del canale adduttore e del bacino. In questa macro-area, per l esercizio 2019, rientrano le previsioni relative alle seguenti principali attività: 8

10 1. Esercizio degli impianti Funzionamento di 29 impianti idrovori, aventi potenza complessiva di oltre kw, per un sollevamento d acqua previsto a mc; 2. Manutenzione degli impianti L attività di manutenzione ordinaria e conservativa è prevista con risorse proprie di personale, di mezzi e di materiali. Per questa macro-area di attività la previsione di spesa per attività ordinaria ammonta a complessivi ,00=, di cui ,00= per consumo di energia elettrica. A Irrigazione Per l anno 2019 l attività di irrigazione si ripropone analoga a quella dei precedenti esercizi. Il servizio viene prestato nel periodo estivo intercorrente tra i mesi di giugnosettembre. L attività di irrigazione tecnica viene prestata con 4 impianti irrigui tubati in pressione, alimentati da altrettanti pozzi freatici. Vi sono inoltre 16 impianti di sollevamento a servizio dell irrigazione di soccorso dei quali 4 sono alimentati da pozzi freatici mentre i rimanenti 12 dalle acque superficiali (ovvero da grandi fiumi o dalla rete minore). L attività di irrigazione tecnica e di soccorso sarà gestita nel comprensorio tramite gli impianti di seguito elencati: Nome impianto / sollevamento / Pozzo Capacità sollevamento [m 3 /s] Previsione - ore [h] di funzionamento o metri cubi [mc]c sollevati Irrigazione Pozzo Fosse 0, mc Pozzo Sansughe (pluvirrig.) 0, mc Pozzo Campagnalta 0,250 0 mc Pozzo Rizzetto 0, mc Pozzo Castellan Sperona (pluvirrig.) 0, mc Pozzo Castellan Nuovo (pluvirrig.) 0, mc Pozzo Poisolo (pluvirrig.) 0, mc Pozzo Sansughe Tergola 0, mc 9

11 Impianto Saletto 0, mc Motopompa diesel Fosso San Michele 0, h Impianto di sollevamento di Lugo 0, h Impianto di sollevamento di Scaltenigo 0, h Impianto di sollevamento di Zeminiana 0,090 0 h Impianto di sollevamento via Olmo - San Giorgio delle Pertiche 0, h Impianto di sollevamento via Olmo Mirano 0, h Impianto di sollevamento Volpin al Passante di Mestre 0, h Impianto di sollevamento Scolmatore 0, h Impianto di sollevamento Collettore Bosco 0, h Impianto di sollevamento Dosa 0, h Impianto di sollevamento Diana 0, h La previsione di spesa a Bilancio destina ,00= per attività di irrigazione di soccorso (di cui ,00= per consumo di energia elettrica) ed ,00= per attività di irrigazione tecnica con impianto pluvirriguo e di scorrimento (di cui ,00= per energia elettrica). A Programma opere Per l anno 2019 si prevede di proseguire con l attività relativa all esecuzione di opere strutturali per la sicurezza idraulica del territorio e per il miglioramento dell ambiente, nonché con gli interventi per il ripristino delle opere di bonifica esistenti, che il Consorzio esegue con finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e dei Comuni. Si sottolinea che, pur nel significativo impegno per il Consorzio e per la sua struttura, appare essenziale proseguire nella progettazione e nelle fasi esecutive di tutte le opere strutturali finanziate dalla Regione Veneto e da altri Enti, per assicurare al territorio l effettivo beneficio che le stesse opere prevedono. A tale finalità il Consorzio ha assegnato anche risorse proprie, di personale e finanziarie, sostenendo oneri che non appaiono sufficientemente riconosciuti nelle spese generali. Per l anno 2019 sono proposte a bilancio previsioni di finanziamenti pubblici per l esecuzione di Opere per complessivi ,00= per interventi minori di manutenzione non rientranti nel Piano annuale dei lavori. 10

12 I cantieri attualmente attivi o che saranno attivati nel 2019 sono n. 29, relativi a finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e dei Comuni, per oltre ,00=. Per l anno 2019 si prevede inoltre di attuare l attività di progettazione di n. 9 nuove opere, sostenute da finanziamenti pubblici per oltre ,00= e di n. 2 piani delle acque per un importo di ,00. Si prevede, infine, la conclusione di n. 7 opere per un importo di oltre ,00. L attività relativa all esecuzione di opere pubbliche si attesta in un movimento finanziario medio annuo di circa 5/6 milioni di euro. Nel Bilancio 2019 il programma opere è rappresentato in Entrata al Titolo IV Categoria 2, ed in Spesa al Titolo II Categoria 1. Si ricorda che il Consorzio è stato individuato con Decreto n. 7 del del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto come soggetto esecutore di alcune delle opere relative agli interventi sulla rete idraulica del Lusore e inserite nell Accordo di Programma denominato Italia Sicura per un importo di oltre 45 milioni di euro. Gli importi delle opere verranno iscritti a bilancio, una volta confermato l affidamento al Consorzio di ogni singolo intervento da parte del Commissario. Nell anno 2019 verrà, inoltre, avviata la realizzazione del primo lotto dei lavori di Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia per il quale la Regione ha confermato il finanziamento di 5 milioni di euro e la progettazione dei successivi lotti per un ammontare complessivo di 21,8 milioni di euro. Tale attività di progettazione comporterà un anticipazione, stimata in 200 mila euro, delle relative spese da parte del Consorzio che verranno poi successivamente rimborsate dalla Regione. A.2.2. Altri Programmi e progetti In questa macro-area, per l esercizio 2019, rientrano le previsioni relative alle seguenti principali attività: 1. Attività di Segreteria degli Organi d Amministrazione riferita a circa n. 5 sedute di Assemblea, n. 22 sedute di Consiglio di Amministrazione, n. 11 riunioni delle Commissioni consiliari, per complessivi 140 provvedimenti/deliberazioni. Nel 2019 sarà, inoltre, di particolare impegno l attività straordinaria connessa alle elezioni per il rinnovo degli Organi consorziali. 2. Attività ordinaria degli Uffici Amministrativi per l approvvigionamento dei materiali e delle forniture in genere, per la gestione del personale e per la riscossione dei contributi consortili; tra le quantità che meglio misurano in via di previsione i volumi di attività amministrativa, si indicano le seguenti: - determine dirigenziali: n ordinativi a fornitori: n. 800; - fatture passive: n ; - ordinativi di pagamento: righe n ; 11

13 - ordinativi di incasso: righe n ; - dipendenti in servizio: n. 165; 3. Attività ordinaria per la riscossione dei contributi consortili. I parametri di riferimento per la previsione di tale attività, sono rappresentati da: - ditte complessive: n (terreni e fabbricati); - ditte variate nel corso dell anno: n ; - sgravi concessi: n. 580; Il gettito complessivo per contributi di bonifica, necessario ad assicurare la gestione ordinaria nei termini di previsione per l esercizio 2019, assomma ad ,00=, prevedendo un aumento di Bilancio del 2,06%, pari ad ,00=. Tale aumento di Bilancio si prevede possa essere in parte contenuto dall aggiornamento dell archivio catastale del Consorzio e dalla capacità di gettito attuale. Nell importo di cui sopra è compresa la contribuenza per attività di irrigazione tecnica prevista in ,00=. 4. Attività di controllo delle opere ad uso privato che insistono sulle aree demaniali e non, gestite dal Consorzio, per il censimento dei manufatti e/o degli stati di effettivo utilizzo che risultano abusivi, con conseguente emissione di provvedimento di concessione a sanatoria o ripristino dell integrità dell opera pubblica: - concessioni in essere a fine 2018: n. 6080; - nuove concessioni previste per l anno 2019: n. 200; - nuove licenze idrauliche per l anno 2019: n. 50. Il gettito complessivo previsto per canoni di concessione (sia su aree pubbliche che esclusive) e per rilascio pareri e licenze assomma ad ,00=; 5. Attività straordinarie relative all organizzazione dei servizi e del lavoro Nel 2019 proseguirà l impegno per l implementazione di nuove tecnologie e nuovi sistemi gestionali al fine di ottimizzare i processi di lavoro e aumentare le conoscenze necessarie alla gestione delle attività. In particolare, le attività legate a tale obiettivo, già in parte avviate nel 2018, riguardano: consolidamento della gestione delle attività di manutenzione e di rilevazione delle presenze per il personale esterno attraverso l applicativo SiMoGiT - SIstema MOnitoraggio Gestione Idraulica Territorio; introduzione di nuovi metodi di lavoro finalizzati a ridurre i tempi di esecuzione delle attività; informatizzazione degli affidamenti in appalto di lavori, servizi e forniture; innovazione del Sistema informativo e contabile per la gestione della fatturazione elettronica; maggiore visibilità delle attività svolte dal Consorzio con la diffusione della nuova webapp Acque Risorgive e aggiornamento della stessa con l inserimento dei lavori in corso; 12

14 6. Attività straordinarie per interventi di manutenzione straordinaria programmata e sistemazione delle criticità A Bilancio 2019 viene prevista l assegnazione di ,00= derivante da risorse correnti, per esecuzione degli interventi straordinari sul territorio. 13

15 B RELAZIONE FINANZIARIA B.1) RELAZIONE FINANZIARIA da: Il Bilancio di previsione per l esercizio 2019 che Vi viene presentato è costituito Elaborato finanziario (entrate e spese previste) improntato ad un sistema di contabilità generale, avente lo scopo di dimostrare la condizione di equilibrio finanziario; Allegati obbligatori, con funzione e valore dichiarativi, ai fini di dimostrazione previsionale della ripartizione della spesa per tipo di beneficio (da porre a carico dei contribuenti); Altri allegati obbligatori, aventi scopo di integrazione delle informazioni che lo schema di bilancio, per propria natura o per esigenze di dettaglio, non può convenientemente esprimere (esplicitazione delle attività di manutenzione, dettaglio mutui e prestiti, ecc.). I contenuti della previsione trovano fondamento e motivazione nel Piano annuale di attività, improntato sulla base dell articolazione e dei contenuti della Relazione sull attività di cui all art. 8 della Legge regionale 18/12/1993, n. 53. Tale Piano è, a sua volta, integrato da vari allegati contenenti ulteriori informazioni a completamento di quelle contenute nel bilancio e nei suoi allegati. Nel corso del 2019 si prevede di proseguire nel reintegro della dotazione organica, conseguente ai pensionamenti intervenuti nell anno precedente e a quelli previsti per il 2019; ciò consentirà un correlato contenimento di spese per prestazioni di ditte esterne. Inoltre, il compimento del percorso avviato per la riconversione delle metodologie di intervento consentirà di dare una risposta più efficace alle esigenze del territorio, migliorando la produttività del servizio, anche per effetto del coordinamento tra i comparti e i centri operativi territoriali. La proposta di previsione per l esercizio 2019 tiene conto altresì che, allo stato attuale, nei provvedimenti regionali non vi sono elementi di riscontro che consentano al Consorzio di iscrivere a bilancio eventuali risorse correnti per trasferimenti relativi ai contributi regionali per l attività di manutenzione e di esercizio delle opere di bonifica in gestione. L impianto previsionale, per quanto all attività ordinaria, risulta sostenuto esclusivamente da risorse del Consorzio, derivanti dalla contribuenza e dal recupero di spese per attività svolta con propri mezzi e personale. Per quanto all attività di manutenzione straordinaria, la riduzione di assegnazioni regionali degli ultimi anni per il finanziamento di interventi strutturali genera una maggiore pressione sulle opere di bonifica in gestione e obbliga sempre più il Consorzio ad intervenire con risorse proprie nelle situazioni di accentuata criticità. 14

16 Nella proposta previsionale per l anno 2019, il Consorzio assegna infatti all attività di interventi conservativi e di manutenzione straordinaria programmata delle opere pubbliche in gestione, risorse proprie correnti per ,00=. In un contesto previsionale che vuole essere realistico e prudente, la previsione complessiva del gettito per contributi di bonifica del prossimo esercizio viene aumentata del 2,06%. Tale aumento di bilancio si prevede possa essere in parte contenuto dall aggiornamento dell archivio catastale del Consorzio e dalla capacità di gettito attuale. Nella parte delle entrate viene previsto il recupero dalla Regione delle spese generali, pari a ,00, sostenute negli scorsi anni dal Consorzio in anticipazione per la progettazione degli interventi di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego Osellino. In merito alla parte spese del bilancio 2019, oltre agli aumenti relativi agli oneri del personale per retribuzioni e contributi, riferiti all incremento della dotazione organica del personale, agli effetti dell applicazione dei dispositivi obbligatori di contratto e all aggiornamento della parte economica del CCNL, le altre previsioni di spesa corrente per l acquisto di beni e servizi si mantengono sostanzialmente allineate alle previsioni finali del 2018, che già tenevano conto di un incremento delle spese per carburanti, per manutenzione dei mezzi e acquisto di materiale per lo svolgimento della maggiore attività di manutenzione. Rispetto al 2018, le spese correnti rilevano l aumento del 4,3%. Viene altresì prevista l assegnazione di maggiori spese di ,00= per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo degli Organi consorziali. Sommate alla quota corrente annuale di ,00= e alle quote assegnate nei precedenti esercizi, determinano in ,00= la complessiva assegnazione a detta attività. Il Fondo di riserva viene previsto in ,00= e costituisce l 1,37% delle spese correnti. Per quanto ai beni mobili e alle dotazioni operative, viene proposta l iscrizione di una contenuta previsione atta a consentire gli indispensabili interventi di manutenzione sui beni e per l acquisizione di beni immateriali, rimandando ad una più sostanziale assegnazione al successivo provvedimento di destinazione delle risorse straordinarie costituite dall Avanzo 2018, risultato che potrà essere utilizzato solo ad avvenuta approvazione dei risultati consuntivi. Viene iscritta, per contro, una previsione di ,00 per l acquisto di immobilizzazioni materiali per consentire già dai primi mesi del 2019 la prosecuzione del rinnovo del parco mezzi. Infine, si evidenzia che nel bilancio per l esercizio finanziario 2019 viene riproposta l iscrizione di un mutuo dell importo di ,00 al titolo V delle entrate con la corrispondente iscrizione di pari importo al capitolo relativo all acquisizione di terreni e fabbricati del Titolo 2 delle spese. Tale iscrizione viene inserita a bilancio, in quanto sono stati approvati da questa Amministrazione gli atti finalizzati alla realizzazione di una nuova sede in Comune di Noale nella quale riunire tutti gli uffici amministrativi e tecnici, attualmente suddivisi tra le sedi di Mirano e Mestre-Venezia. Nel corso del 2019 si prevede di completare il procedimento di acquisto del terreno, la progettazione dell edificio e avviare i lavori per la realizzazione della nuova sede. Ciò premesso, le previsioni di bilancio per l esercizio 2019 sono così proposte: 15

17 ENTRATA Titolo 1 - Entrate contributive (residui ,00=; competenza ,00.=) Titolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti (residui ,00=; competenza ,00.=) Titolo 3 - Altre entrate (residui ,00=; competenza ,00=) Nei primi tre Titoli dell Entrata vengono iscritte le risorse correnti che trovano correlazione con il Titolo 1 della Spesa e il Titolo 3 (nella parte ricorrente), essendo destinate al finanziamento dell attività ordinaria. I risultati differenziali vengono esposti all allegato B del bilancio. Titolo 4 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (residui ,00=; competenza ,00=) Il Titolo è correlato al Titolo 2 della Spesa. Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti (residui 0,00=; competenza ,00=) Per l esercizio 2019 viene iscritta la previsione di entrata di 5.000,000,00=, con assunzione di mutuo, per il finanziamento di attività straordinarie finalizzate all acquisto della nuova sede consortile. Titolo 6 - Partite di giro (residui ,00=; competenza ,00=) Comprende le entrate da accertare per conto terzi, nella veste di sostituto di imposta, per depositi, partite di giro varie. 16

18 Titolo 8 - Accorpamento Straordinario 2015 Residui di Entrate a Ruolo (residui ,00=; competenza 0,00=) Comprende entrate già accertate, ma da riscuotere per tributi del 2014 e precedenti. SPESA Titolo 1 - Spese correnti (residui ,00=; competenza ,00=) Titolo 2 - Spese in conto capitale (residui ,00=; competenza ,00=) La maggiore previsione di spesa rispetto al correlato Titolo 4 dell Entrata è finanziata dalle risorse correnti, nonché dalla previsione di cui al Titolo 5 di Entrata. Titolo 3 - Restituzione di mutui e prestiti (residui 0,00=; competenza ,00=) Titolo 4 - Partite di giro (residui ,00=; competenza ,00=) E correlato al Titolo 6 dell Entrata, cui si rimanda per pareggio. QUADRO RIASSUNTIVO Residui Attivi presunti al 31/12/ ,00= Residui Passivi presunti al 31/12/ ,00= Fondo di cassa presunto al 31/12/ ,00= AVANZO di Amministrazione presunto ,00= (non applicato) Previsione di ENTRATA es ,00= Previsione di SPESA es ,00= (a pareggio) 17

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