Regione S~iliana' N" Ord 1 ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA. 2. ALLA DITTA CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via. Frejus n.

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1 , Regione S~iliana' Libero Consorzio Comunale di Trapani SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Città di Castelvetrano Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267. Castelvetrano, 7-/! Z /[9 l't IL RESPONSABILE D PROGRAMMAZI GESTIONE XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI *"** DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. J~> DEL - I \) 1.,;,,..,r 'IO -I f\ \('1 id 'u (...\J' PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal e così per quindici OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 PA DEL , RELATIVA AL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TASSA SUI RIFIUTI, ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L. CON SEDE IN BEINASCO (TO), VIA FREJUS N. 5, CODICE FISCALE E PARTITA IVA CIG Z6B238DA7D. giorni consecutivi. N" Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI Registro pubblicazioni no 1 ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA commissione.straordinaria@pec.comune. castelvetrano tp. it 2. ALLA DITTA CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Castelvetrano, Il RESPONSABILE DELL'ALBO 3. Frejus n. 5 AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE ckcgroup@pec.mail.it mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 4 ALBO PRETORIO MESSI messi@comunecastelvetrano.lp.il AUTENTICA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. Castelvetrano, Assunto Impegno no del 4 Sull'lnlervento n Cap. P. E. G. Fondo risultante '" no~ ~-~~a«li--'jil.~---- Imp. pr~ecedenle ~ Imp. Attua,~. Dispon. dua. Il Responsabile

2 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Filippo Sciaccotta Ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; PREMESSO CHE: VISTI:. VISTA: VISTO: Con determina dirigenziale n. 40 del , è stato affidato il servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli awisi di pagamento bonario servizio idrico integrato e tassa sui rifiuti, alla ditta A CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: , per l'importo complessivo di ,20 di cui ,00 per sorte e 4.622,20 per I.VA al 22%. Parimenti e' stata impegnata la spesa complessiva per un importo complessivo di ,20. il D.Lgs. n. 267/2000; l'art. 163 del D. Lgs , n e s.m.i; il D.Lgs. n. 165/2001; il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii.; il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di CC n. 132 del ; gli artt. 107 e 183del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto dèl Comune di Castelvetrano. il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità; La fattura elettronica emessa dalla ditta CKC Group S.r.l. vi stata dal responsabile della XI Direzione, attestando la regolare esecuzione dell'attività svolta, relativa all'imbustamento e postalizzazione degli avvisi di bonari di pagamento servizio Idrico 2 semestre: a) Fattura n. 523 PA del 31/10/2018 acquisita in modalità elettronica, pro\. Gen. N del 07/12/2018, per l'importo totale di 3,931,43, di cui 3.225,40 inclusi 16,18 "esenti imposta va/ore aggiunto" per servizio e 706,03 per IVA 22 % di 3.209,22 (ali. 01); l''art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato; la nota prot n del , inerente la direttiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione della Circolare n.22 de , la direttiva pro!. n del della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia; VERIFICATI: il DURC emesso dall'inail, con protocollo n , con scadenza di validità fino al 16/02/2019, il quale risulta regolare coi versamenti contributivi e previdenziali; la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 16/07/2018; la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.NA) ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii. pro!. N. PR_JOUTG_lngresso _ ; RAWISATA: la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente, ACCERTATO: che la sottoscrizione del presente atto ha altresi, valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, Per j motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti PROPONE tt lt,t.'.t " LIQUIDARE E PAGARE per il servizio svolto di CUI in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.rJ. con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: , la fattura n. 523 PA del 31/10/2018, acquisita in modalità elettronica, per un ammontare di 3.225,40, per il servizio svolto (ali. 01); TRATTENERE l'imposta dell' IVA pari a 706,03 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1. comma 629, della Legge 23 dicembre 2014,n. 190 (Legge di. stabilità AUTORIZZARE il responsabile della X Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta CKC GROUP S.r.l., per!'importo 3.225,40, con accredito su IBAN riportato nella fattura PRENDERE ATTO ~he la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Prowedimento Dirigenziale n. 40 del A TTEST ARE la regolarità e la corretlemroell'azione ammin~strativa. VISTA: l, ' ",. IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZION~()RGANIZZA TlVA "TRIBUTI" Avv. Simone 'Màrcé1r~ Caradonna la proposta di cui sopra, predisposta dal responsabile del procedimento; la Determina della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, con la quale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della "Direzione XI - Tributi' ATTESA: la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Com~nale; PRESO ATTO: dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, DETERMINA LIQUIDARE E PAGARE per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: , la fattura n, 523 PA del 31/10/2018, acquisita in modalità elettronica. per un importo di 3.225,40, per ii servizio svolto (ali. 01); TRATTENERE l'imposta dell' IVA pari a 706,03 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1. comma 629, della Legge 23 dicembre 2,014,n 190 (Legge di. stabilità DI AUTORIZZARE il responsabile della X Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta' CKC GROUP S.r.l., per l'importo 3.225,40, con accredito su IBAN riportato nella fattura. 4. DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R n 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib GM nn 256/2013 e 52/2017), IL~~~~ILE (AVV,~jmO~~t radonna) ;' '.

3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPA 12 Identificativo del trasmittente: 1T Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IV A: IT Codice fiscale : Denominazione: C.K.C. GROUP S.R.L. Regime fiscale : RF01 (ordinario) {YS\{l ~ P3fL,~~ ~tjv Dati della sede Indirizzo: VIA FREJUS N. 5 CAP: Comune: BEINASCO Provincia: TO Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: TO Numero di iscrizione: Capitale sociale: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: amministrazione@ckcgroup.it Dati del cessionario I committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO SELINUNTE

4 Dati della sede Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N. 1 CAP: Comune: CASTELVETRANO Provincia: TP Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile Sdl Dati generali del documento VerSione FPA 12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (31 Ottobre 2018) Numero documento: 523 PA Importo totale documento: Causale: Fattura Cliente Dati relativi al trasporto Altri dati Data inizio trasporto: (08 Novembre 2018) Indirizzo di resa: PIAZZA UMBERTO I N. 1 CAP indirizzo di resa: Comune di resa : CASTELVETRANO Provincia di resa: TP Nazione di resa: IT Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: IDRICO Valore unitario: Valore totale: Natura operazione: N2 (non soggetta) SEMESTRE Nr. linea: 2

5 Descrizione bene/servizio: DETERMINA 40 DEL Valore unitario: Valore totale: Natura operazione: N2 (non soggetta) Nr. linea: 3 Tipo: CODART Valore: STAMP-001 Descrizione bene/servizio: STAMPA B/N - F/R - 1 FOGLIO Quantità: Unità di misura: N. Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 4 Valore testo: Z6B238DA7D Tipo: CODART Valore: STAMP-003 Descrizione bene/servizio: STAMPA B/N - FR FOGLI SUCCESSIVI Quantità: Valore unitario: Valore totale: IV A (%): Nr. linea: 5 Valore testo: Z6B238DA7D Tipo: CODART Valore: REC-1 Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI RECAPITO Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 22.00

6 Nr. linea: 6 Valore testo: Z6B2380A70 Tipo: COOART Valore: PM1AM Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1 0 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) PORTO - AM Nr. linea: 7 Valore testo: Z6B2380A 70 Tipo: COOART Valore: PM1 EU Descrizione bene/servizio: POSTA MASSIVA 1 0 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) PORTO - EU Valore testo: Z6B2380A 70 Dati di riepilogo per aliquota IV A e natura Aliquota Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 0.00 Totale imposta: 0.00 Aliquota IV A (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: 22% - GENERICO Aliquota Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: ESCLUSI ART.15 OPR 633/72

7 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (31 Ottobre 2018) Termini di pagamento (in giorni): 61 Data scadenza pagamento: (31 Dicembre 2018) Importo: Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Cod ice I BAN: IT66Y Codice ABI : Codice CAB: Versione prq(jotta con foglio di stile Sdl