n. 2019/00165 del 18/03/2019

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1 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ) + DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2019/00165 del 18/03/2019 al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale OGGETTO Attivazione intervento sostitutivo, art. 5 D.P.R. n 207/2010, per il pagamento delle competenze arretrate in favore dei lavoratori dipendenti dell operatore economico De Vivo S.p.a.. Liquidazione ulteriori oneri. Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) Documenti integranti il provvedimento: Descrizione Allegato Descrizione Allegato Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell atto per l esecuzione Destinatari dell atto per conoscenza RISERVATO ALL UNITA OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR PdC At / Pa / Ce Importo Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/10

2 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a: pubblicazione integrale pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/10

3 IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO: che con deliberazione dell'amministratore Unico n 245 del 30/04/2007, è stato definitivamente affidato, alla ditta De Vivo S.p.a. di Potenza, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti dell'ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture; che con deliberazione del Commissario Straordinario n 395 del 05/11/2008 è stato ampliato il contratto di manutenzione degli impianti tecnologici alla medicina nucleare, brachiterapia, centro raccolta sangue, radioterapia e spogliatoio centralizzato; che con il contratto stipulato in data 19/06/2007 e registrato presso l'agenzia delle Entrate di Melfi in data 03/07/2007 al n 995 Mod. 3, è stato disciplinato il servizio in oggetto; PREMESSO, inoltre,: che con determina dirigenziale SUA RB dell Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n 20AB.2016/D del 24/03/2016 è stata indetta una Procedura aperta per l affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie della Regione Basilicata ; che con determina dirigenziale SUA RB dell Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n 20AB.2018/D del 25/09/2018, si proceduto all aggiudicazione definitiva della gara in questione, e per il lotto 5 (IRCCS-CROB) è stata disposta l aggiudicazione all operatore economico RTI Capogruppo Adiramef S.r.l.; che con deliberazione del Direttore Generale n del 09/10/2018 ad oggetto Presa d atto Determina Dirigenziale SUA RB n. 20AB.2018/D del 25/09/2018 avente ad oggetto Procedura di gara per l affidamento dei servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e manutenzione extra canone degli impianti a servizio di varie strutture sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni cinque, suddiviso in n. 7 lotti. Numero Gara D. Lgs n. 163, art.11, co.5 Aggiudicazione definitiva. Determinazioni conseguenti., è stato, tra l altro, differito il termine di scadenza della proroga tecnica per garantire la continuità dei servizi resi; che con deliberazione del Direttore Generale n 2019/00139 del 07/03/2019 ad oggetto Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici per la durata di anni cinque. Presa d atto della conclusione del rapporto contrattuale con la ditta De Vivo S.p.a. e avvio del servizio con ATI Adiramef S.r.l.. Approvazione schema di contratto e determinazioni conseguenti., è stato, tra l altro, deciso: di prendere atto delle risultanze della gara SUARB per l affidamento del servizio in oggetto all ATI Adiramef S.r.l.; di approvare lo schema di contratto per il nuovo servizio di manutenzione; di prendere atto dell avvio, dal 21/02/2019, del servizio di manutenzione affidato all ATI Adiramef S.r.l.; di prendere atto della conclusione, al 20/02/2019, del servizio svolto dalla ditta De Vivo S.p.a.; di effettuare un accantonamento delle risorse per il servizio di manutenzione in oggetto; CONSIDERATO: che con nota pec pervenuta al protocollo generale dell Istituto in data 19/02/2019 prot. n le Segreterie Regionali Fim-Cisl e Fiom-Cgil hanno comunicato che la ditta De Vivo S.p.a. non risulta adempiente con le spettanze maturate dei mesi di dicembre e gennaio, oltre a chiedere l intervento sostitutivo ai sensi della normativa vigente in materia; Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 3/10

4 che con nota prot. n del 25/02/2019 questo Istituto ha chiesto all operatore economico De Vivo S.p.a., alla luce sia della comunicazione sindacale che dell avvenuta riconsegna degli impianti avvenuta il 20/02/2019, lo stato dei pagamenti delle mensilità arretrate ed ogni altro onere dovuto a tutti i dipendenti impegnati nel contratto di manutenzione; che con nota pec, pervenuta al protocollo generale dell Istituto in data 26/02/2019 prot. n , l operatore De Vivo S.p.a. ha comunicato il prospetto riepilogativo contenente le retribuzioni del mese di dicembre 2018, gennaio 2019 e le retribuzioni maturate a tutto il 20 febbraio 2019 non corrisposte al nostro personale in servizio., oltre ad autorizzare, ai sensi dell art.30 comma 6 del D. Lgs 50/2016, al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni non corrisposte come da prospetto, dandocene riscontro., per un importo complessivo di ,46; che con la medesima nota la ditta De Vivo S.p.a. ha inviato, in allegato, sia i cedolini/buste paga sia un riepilogo definitivo di tutte le spettanze dovute al 20/02/2019 (termine di fine rapporto) per ogni singolo lavoratore; DATO ATTO: che il DURC dell operatore De Vivo S.p.a. risulta regolare fino alla data di scadenza del 21/04/2019; che l operatore economico De Vivo S.p.a. vanta un credito presso l Istituto per le attività svolte in forza dei rapporti contrattuali in essere; che la De Vivo S.p.a. ha trasmesso le seguenti fatture, per le dette attività svolte, e precisamente: 1. canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di ,64, per iva al 22% pari ad 8.782,76, per un importo complessivo di ,40; 2. residuo del 5% a trattenuta di garanzia per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di ,68, per iva al 22% pari ad 5.547,01, per un importo complessivo di ,69; 3. sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari per la manutenzione effettuati nel periodo 01/11/ /12/2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 6.700,56, per iva al 22% pari ad 1.474,12, per un importo complessivo di 8.174,68; 4. integrazione conduzione centrale elettrica per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 4.629,27, per iva al 22% pari ad 1.018,44, per un importo complessivo di 5.647,71; 5. integrazione conduzione centrale termica per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 9.968,17, per iva al 22% pari ad 2.193,00, per un importo complessivo di ,17; 6. canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il mese di gennaio 2019 fattura n del 31/01/2019 per un corrispettivo di ,64, per iva al 22% pari ad 8.782,76, per un importo complessivo di ,40; 7. integrazione conduzione centrale elettrica per il mese di gennaio 2019 fattura n del 13/02/2019 per un corrispettivo di 4.617,03, per iva al 22% pari ad 1.015,75, per un importo complessivo di 5.632,78; 8. integrazione conduzione centrale termica per il mese di gennaio 2019 fattura n del 13/02/2019 per un corrispettivo di 9.274,12, per iva al 22% pari ad 2.040,31, per un importo complessivo di ,43; 9. canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di ,46, per iva al 22% pari ad 6.273,40, per un importo complessivo di ,86; Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 4/10

5 10. integrazione conduzione centrale termica per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 5.878,89, per iva al 22% pari ad 1.293,36, per un importo complessivo di 7.172,25; 11. residuo del 5% a trattenuta di garanzia per il periodo 01/01/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 3.601,95, per iva al 22% pari ad 792,43, per un importo complessivo di 4.394,38; 12. integrazione conduzione centrale elettrica per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 3.128,66, per iva al 22% pari ad 688,31, per un importo complessivo di 3.816,97; 13. sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari per la manutenzione effettuati nel periodo 01/01/ /02/2019 fattura n del 11/03/2019 per un corrispettivo di 8.279,50, per iva al 22% pari ad 1.821,49, per un importo complessivo di ,99; per un corrispettivo totale di ,57, per una somma di iva al 22% dovuta pari ad ,14, ed un importo complessivo pari ad ,71; RICHIAMATI: l art. 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 rubricato Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell esecutore e del subappaltatore (che ha sostituito l art. 13 D.M. LL PP n. 145/2000), applicabile per tempo al contratto de quo; l art. 30, co 6, del nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016 che così dispone: In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore, inadempiente nel caso in ci sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell art. 105 ; RITENUTO: che sia doveroso per l Istituto intervenire, esercitando il potere sostitutivo, previsto dai succitati disposti regolamentari e legislativi, nel pagamento delle retribuzioni arretrate come da prospetto allegato, rivestendo la questione carattere prettamente sociale; di doversi liquidare le somme necessarie al pagamento delle retribuzioni spettanti ai succitati lavoratori, pari complessivamente ad ,46 fino alla concorrenza del credito vantato dall operatore economico De Vivo S.p.a., a storno dell importo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte fino alla data odierna; che il diritto alla retribuzione non può essere ulteriormente compresso per effetto di attivazioni di ulteriori procedure e che allo stato le somme come rinvenienti nel prospetto allegato trovano copertura in servizi erogati; RITENUTO, inoltre: di dover approvare gli interventi di sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari effettuati nel periodo 01/11/ /12/2018 dalla ditta De Vivo S.p.a. nell ambito del contratto d'appalto per l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, di termoventilazione e di refrigerazione, nonché degli impianti gas medicali, dell'antincendio, idrico potabile, idrico sanitario di depurazione acqua osmotizzata per il centro dialisi, di trattamento dei rifiuti isotopi del reparto di medicina nucleare al servizio dell'ospedale Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 5/10

6 Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, giusto rendiconto pervenuto in data 14/01/2019 prot. n ; di dover approvare gli interventi di sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari effettuati nel periodo 01/01/ /02/2019 dalla ditta De Vivo S.p.a. nell ambito del contratto d'appalto per l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, di termoventilazione e di refrigerazione, nonché degli impianti gas medicali, dell'antincendio, idrico potabile, idrico sanitario di depurazione acqua osmotizzata per il centro dialisi, di trattamento dei rifiuti isotopi del reparto di medicina nucleare al servizio dell'ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, giusto rendiconto pervenuto in data 11/03/2019 prot. n ; di dover prendere atto che gli interventi di sostituzione dei pezzi e di materiali di usura necessari a garantire l ordinaria manutenzione sono stati regolarmente disposti ed eseguiti, così come accertato dal personale dell Istituto e dal direttore dell esecuzione del contratto, geom. Angelo Cappiello; di dover prendere atto della verifica della esecuzione del contratto, come previsto dall art.5 del contratto stesso e comunicato, con nota del 22/02/2019 allegata, dal geom. Angelo Cappiello, direttore dell esecuzione del contratto responsabile del servizio; di dover, ai sensi dell art.5 del contratto, procedere alla liquidazione del residuo del 5% del canone, fino alla data del 20/02/2019, a seguito dell avvenuto accertamento da parte del responsabile del servizio dell Istituto delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della ditta De Vivo S.p.a. di tutte le prescrizioni del capitolato speciale d appalto e del progetto presentato in fase di gara; di dover procedere alla liquidazione e pagare l importo complessivo di ,57, oltre iva al 22% pari ad ,14, per un totale di ,71, giusta le risultanze delle fatture sopra in dettaglio riportate; VISTA la Deliberazione n 364/2018 recante Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell'irccs-crob Adozione ; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; D E L I B E R A Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati: 1. DI ATTIVARE l intervento sostitutivo previsto dall art. 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, rubricato Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell esecutore e del subappaltatore ; 2. DI CORRISPONDERE, in favore dei dipendenti dell operatore economico De Vivo S.p.a. di cui all allegato n 1, impegnati, presso l Istituto, nel contratto per la manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti tecnologici dell ospedale le competenze arretrate fino alla mensilità di febbraio 2019 completa di tutti gli eventuali oneri (data di fine contratto 20/02/2019), ammontanti a complessivi ,46, a storno del credito delle fatture suddette; Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 6/10

7 3. DI LIQUIDARE all operatore economico De Vivo S.p.a., via dell'edilizia n 18 zona industriale Potenza partita iva , per le prestazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente riportate, e precisamente: 1) canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di ,64, per iva al 22% pari ad 8.782,76, per un importo complessivo di ,40; 2) residuo del 5% a trattenuta di garanzia per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di ,68, per iva al 22% pari ad 5.547,01, per un importo complessivo di ,69; 3) sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari per la manutenzione effettuati nel periodo 01/11/ /12/2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 6.700,56, per iva al 22% pari ad 1.474,12, per un importo complessivo di 8.174,68; 4) integrazione conduzione centrale elettrica per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 4.629,27, per iva al 22% pari ad 1.018,44, per un importo complessivo di 5.647,71; 5) integrazione conduzione centrale termica per il mese di dicembre 2018 fattura n del 31/12/2018 per un corrispettivo di 9.968,17, per iva al 22% pari ad 2.193,00, per un importo complessivo di ,17; 6) canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il mese di gennaio 2019 fattura n del 31/01/2019 per un corrispettivo di ,64, per iva al 22% pari ad 8.782,76, per un importo complessivo di ,40; 7) integrazione conduzione centrale elettrica per il mese di gennaio 2019 fattura n del 13/02/2019 per un corrispettivo di 4.617,03, per iva al 22% pari ad 1.015,75, per un importo complessivo di 5.632,78; 8) integrazione conduzione centrale termica per il mese di gennaio 2019 fattura n del 13/02/2019 per un corrispettivo di 9.274,12, per iva al 22% pari ad 2.040,31, per un importo complessivo di ,43; 9) canone di conduzione e manutenzione degli impianti per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di ,46, per iva al 22% pari ad 6.273,40, per un importo complessivo di ,86; 10) integrazione conduzione centrale termica per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 5.878,89, per iva al 22% pari ad 1.293,36, per un importo complessivo di 7.172,25; 11) residuo del 5% a trattenuta di garanzia per il periodo 01/01/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 3.601,95, per iva al 22% pari ad 792,43, per un importo complessivo di 4.394,38; 12) integrazione conduzione centrale elettrica per il periodo 01/02/2019 al 20/02/2019 fattura n del 26/02/2019 per un corrispettivo di 3.128,66, per iva al 22% pari ad 688,31, per un importo complessivo di 3.816,97; 13) sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari per la manutenzione effettuati nel periodo 01/01/ /02/2019 fattura n del 11/03/2019 per un corrispettivo di 8.279,50, per iva al 22% pari ad 1.821,49, per un importo complessivo di ,99; per un corrispettivo totale di ,57, per una somma di iva al 22% dovuta pari ad ,14, ed un importo complessivo pari ad ,71; 4. DI PAGARE, quindi,: in favore dei dipendenti dell operatore economico De Vivo S.p.a. di cui all allegato n 1, impegnati presso l Istituto nel contratto per la manutenzione, le competenze arretrate fino Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 7/10

8 alla mensilità di febbraio 2019 completa di tutti gli eventuali oneri, ammontanti a complessivi ,46; in favore dell operatore economico De Vivo S.p.a., via dell'edilizia n 18 zona industriale Potenza partita iva , un corrispettivo di ,12 ( , ,46), oltre iva al 22% pari ad ,13 (calcolata su ,58), per un importo complessivo di ,25 ( ,12 di corrispettivo ,13 di iva); 5. DI APPROVARE: gli interventi di sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari effettuati nel periodo 01/11/ /12/2018 dalla ditta De Vivo S.p.a. nell ambito del contratto d'appalto per l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, di termoventilazione e di refrigerazione, nonché degli impianti gas medicali, dell'antincendio, idrico potabile, idrico sanitario di depurazione acqua osmotizzata per il centro dialisi, di trattamento dei rifiuti isotopi del reparto di medicina nucleare al servizio dell'ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, giusto rendiconto pervenuto in data 14/01/2019 prot. n ; gli interventi di sostituzione dei pezzi e dei materiali di usura necessari effettuati nel periodo 01/01/ /02/2019 dalla ditta De Vivo S.p.a. nell ambito del contratto d'appalto per l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici, termici, di condizionamento, di termoventilazione e di refrigerazione, nonché degli impianti gas medicali, dell'antincendio, idrico potabile, idrico sanitario di depurazione acqua osmotizzata per il centro dialisi, di trattamento dei rifiuti isotopi del reparto di medicina nucleare al servizio dell'ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture, giusto rendiconto pervenuto in data 11/03/2019 prot. n ; 6. DI PRENDERE ATTO: che gli interventi di sostituzione dei pezzi e di materiali di usura necessari a garantire l ordinaria manutenzione sono stati regolarmente disposti ed eseguiti, così come accertato dal personale dell Istituto e dal direttore dell esecuzione del contratto geom. Angelo Cappiello; della verifica della esecuzione del contratto, come previsto dall art.5 del contratto stesso e comunicato, con nota del 22/02/2019, dal geom. Angelo Cappiello, direttore dell esecuzione del contratto; che, ai sensi dell art.5 del contratto, si è proceduto alla liquidazione del residuo del 5% del canone, fino alla data del 20/02/2019, a seguito dell avvenuto accertamento da parte del responsabile del servizio dell Istituto delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della ditta De Vivo S.p.a. di tutte le prescrizioni del capitolato speciale d appalto e del progetto presentato in fase di gara; 7. DI IMPUTARE le somme occorrenti per le suddette liquidazioni nel modo seguente: la somma di 8.174,68, iva al 22% compresa, CIG: FD, sul conto economico CE.COPRO.ACBEN B.1.B.5 Materiale per la manutenzione anno 2018; la somma di ,97, iva al 22% compresa, CIG: FD, sul conto economico CE.COPRO.MARIP B.3.A.1 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze anno 2018; la somma di ,99, iva al 22% compresa, CIG: FD, sul conto economico CE.COPRO.ACBEN B.1.B.5 Materiale per la manutenzione anno 2019; la somma di ,07, iva al 22% compresa, CIG: FD, sul conto economico CE.COPRO.MARIP B.3.A.1 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze anno 2019; Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 8/10

9 8. DI DARE ATTO, altresì, che tutta la documentazione a cui si fa riferimento nel presente provvedimento, è custodita agli atti dell U.O. proponente; 9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, all U.O. Gestione Economico Finanziario al quale è demandato quanto necessario all emissione dei relativi mandati di pagamento riguardanti le retribuzioni di cui trattasi secondo le disposizioni riportate nell elenco nominativo di cui all allegato n 1, e all U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti. 10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla De Vivo S.p.a.; 11. DI RENDERE immediatamente esecutivo il presente provvedimento, attesa l urgenza di provvedere al pagamento delle retribuzioni. Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 9/10

10 Angelo Cappiello L Istruttore Il Dirigente Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile Cristiana Mecca Il Direttore Amministrativo Antonio Prospero Colasurdo Il Direttore Sanitario Il Direttore Scientifico F.F. Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Generale Il presente atto è trasmesso per l imputazione dei conseguenti costi all U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'u.o.c. Controllo di Gestione CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all albo pretorio informatico dell Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero invulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l eventuale consultazione agli atti di ufficio. La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, divien e esecutiva, ai sensi dell art. 11, comma 11 e dell art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. Rionero in V.re lì, 18/03/2019 Delibera n. 2019/00165 del 18/03/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 10/10