RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA (art.40, comma 3 sexies D.Lgs n.165/2001)

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1 1 MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DIREZIONE GENERALE Via XX Settembre, 123/a ROMA Posta elettronica: Posta elettronica certificata: Tel: 06 / Fax: 06 / P.I C.F IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER L UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI AMMINISTRAZIONE PER L ANNO 2018 RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA (art.40, comma 3 sexies D.Lgs n.165/2001)

2 2 III.1 - MODULO I Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa III.1.1-Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - Risorse storiche consolidate e assegnazione percentuale del FDR AID La costituzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di Agenzia è direttamente dipendente dalla costituzione del FRD dell Amministrazione Difesa. L importo dello stanziamento FRD per l anno 2018, ammonta ad ,00 (sul capitolo 1375 dell A.D.) al lordo degli oneri datoriali, e rappresenta la misura complessiva dei fondi dell e del Ministero della Difesa alla data di firma dell ipotesi di accordo e salvo conguagli, la cui quantificazione è fissata, a seguito di accordo integrativo A.D. OO.SS. nazionali (art. 1 dell accordo FRD di A.D.), nella misura del 4,3% della somma suddetta per quanto concerne l Agenzia e nella misura del restante 95,7% avuto riguardo al secondo, pari, rispettivamente, ad ,93 e ad ,07. L importo complessivo di ,00 è costituito da una parte di risorse fisse pari a ,00 e una componente variabile di ,00. Conseguentemente la quota parte fissa attribuita all ammonta ad ,93 e la parte variabile ad ,00. Tuttavia, l accordo stralcio da sottoporre a certificazione definisce, in via prioritaria rispetto agli altri istituti che saranno successivamente contrattati con un ulteriore accordo sindacale, solo le somme da utilizzare ai fini delle progressioni economiche all interno delle aree per l anno in corso, utilizzando le risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione, da imputare sulla quota parte risorse fisse del FDR Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità III.1.2-Sezione II Risorse variabili Parte non pertinente all ipotesi di accordo di cui è richiesta la certificazione. Vedasi comunque quanto riportato in para. III.1.1-Sezione I. L importo di ,00, risorse variabili del FDR dell Amministrazione Difesa stanziate ai sensi dell art. 614 co.2bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, costituiscono, nella percentuale del 4,3 per cento, per un importo pari a ,00 quota parte del FDR dell, come previsto all art. 28 dell Ipotesi di CCNI triennio firmato il 3 agosto 2018 dall A.D. III.1.3-Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo

3 3 III.1.4-Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione Quota parte delle risorse attualmente disponibili che compongono il FRD di AID relative all anno 2018 saranno impiegate come esposto in chiave sinottica nel prospetto che segue: FRD anno 2018 Stanziamento iniziale di bilancio ,00 Fondo Ministero della Difesa ,07 Fondo ,93 Quota parte del FRD di Agenzia e impiego: Fondo ,93 Progressioni Economiche ,44 b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione FRD anno 2018 Stanziamento iniziale di bilancio ,00 Fondo Ministero della Difesa ,00 Fondo ,00 Quota parte del FRD di Agenzia e impiego: Fondo ,00 Importo non oggetto della contrattazione di cui si richiede la certificazione 0 c) Totale Fondo sottoposto a certificazione FRD AID anno 2018 Risorse fisse FDR AID ,93 Risorse variabili FDR AID ,00 Risorse complessive FDR AID ,93 La quota totale del Fondo Risorse Decentrate sottoposto a certificazione ammonta a ,93.

4 4 III.1.5-Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo a) b) III.2 - MODULO II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa III.2.1-Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione III.2.2-Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Dal totale FRD 2018 pari a ,93 si erogherà, nei limiti e nelle finalità stabilite dagli artt. 7 e 77 del CCNL Funzioni Centrali, una quota pari ad ,44 per finanziare gli sviluppi economici interni alle aree funzionali (art. 2). III.2.3-Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare La quota restante del FRD 2018 di Agenzia, al netto delle quote da utilizzare ai fini delle progressioni economiche 2018, pari a ,49, sarà oggetto di contrattazione integrativa successiva. III.2.4-Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione a) b) Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo: ,93. c) Totale destinazioni ancora da regolare in successivo contratto integrativo: ,49. d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: TOTALE FRD 2018 AID ,93 Progressioni economiche ,44 (Destinazioni ancora da regolare) ( ,49)

5 5 III.2.5-Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo III.2.6-Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. Poiché l accordo FRD 2018, come già evidenziato nella relazione illustrativa, recepisce la quota parte AID indicata nell ipotesi di accordo sottoscritto da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali, risulta conseguentemente assicurato a monte il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo. b. c. Risulta altresì assicurato il rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche in quanto sono previste per un contingente di 230 unità, quindi per una quota limitata e non maggioritaria dei dipendenti presenti in servizio (solo il 50% del totale dei possibili beneficiari), come indicato all art.2 dell accordo. Il carattere incentivante e premiale delle progressioni economiche è legato anche alla misura del conseguimento degli obiettivi della performance individuale ed al relativo punteggio conseguito nella valutazione della prestazione professionale del singolo collaboratore (v. allegato C dell accordo - criterio lettera c)). La selettività delle progressioni quindi è assicurata anche dalla differenziazione di tali valutazioni sulle prestazioni. III.3 - MODULO III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Fondo di - Anno 2017 Fondo di - Anno 2018 Sviluppi economici ,14 Sviluppi economici ,44 TOT.FUA ,17 TOT.FUA ,93 n progressioni economiche 2017: 190 n progressioni economiche 2018: 230 III.4 - MODULO IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

6 6 III.4.1-Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico - finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Sia la quantificazione del Fondo che l effettiva gestione dello stesso fanno capo al sistema contabile utilizzato dall Amministrazione Difesa; ne consegue che, sia la compatibilità economicofinanziaria, sia le modalità di copertura del fondo assegnato dalla Difesa all Agenzia, sono a monte assicurate dalla stessa A.D. (capitolo 1375 esercizio finanziario 2018). Pertanto, l Agenzia Industrie Difesa si limita a prendere atto di quanto è destinato dall A.D. come FRD per l anno di competenza, a definire i fabbisogni e a ripartirli per le varie voci di destinazione, nello specifico, in questo accordo stralcio, solo per la voce Progressioni economiche. III.4.2-Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Vedi III.4.1-Sez.1 III.4.3-Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Vedi III.4.1-Sez.1