PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ANNI

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1 PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ANNI RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO a consuntivo anno 2013: In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24/12/2007 n.244, art. 2 comma 594 e seguenti, l Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE, ha predisposto e pubblicato il programma triennale avente per oggetto il Piano di Contenimento della spesa corrente per le proprie strutture. A consuntivo annuale le Pubbliche Amministrazioni devono redigere ed inviare una relazione sia agli organi di controllo interno (revisori dei conti, nucleo di valutazione ecc ) che alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (comma 597 art.2 L.F.2008). Il presente documento riporta quindi la ricognizione della situazione dell ente alla fine del 2013, dettagliando le misure adottate in riferimento agli obiettivi del Piano. BENI IMMOBILI L ente ha provveduto: Al mantenimento delle sedi ordinarie di lavoro previste che sono: - Uffici di Rufina Via XXV Aprile 10 immobile di proprietà dell Ente - Sede del centro intercomunale di Protezione Civile a Rufina immobile prefabbricato di proprietà dell Ente su area delle Ferrovie dello Stato - Sede di Rincine (PAFR) di proprietà della Regione - Sede del nuovo Ufficio Associato SUAP che ha sostituito integralmente l attività dei 7 Uffici SUAP dei singoli Comuni dell Ente posto in loc. Cascia c/o il Comune di Reggello. Come previsto dal Piano e dalle ultime disposizioni in materia nel 2013 l 80% delle stanze è occupata da più Dipendenti. Al momento non è prevedibile ulteriore diminuzione degli spazi. Sempre come previsto nel Piano approvato a seguito della costituzione ad inizio 2013 di alcuni nuovi Uffici Associati si sono attivate n. 2 sedi operative, utilizzando però porzioni di immobili già in gestione all Ente stesso e/o ai Comuni dell Unione. - Sede del nuovo Ufficio Associato Gestione del Personale che ha sostituito integralmente l attività dei 7 Uffici Personale dei singoli Comuni dell Ente posto in Pontassieve c/o il Comune di Pontassieve. - Sede del nuovo Ufficio Associato CUA (Centro Unico Appalti) che ha sostituito integralmente l attività dei 7 Uffici Gare dei singoli Comuni dell Ente posto in Rignano sull Arno c/o il Comune di Rignano sull Arno.

2 Nel Piano delle alienazioni già approvato con atto di Giunta nr. 103 del 18/12/2008 ed allegato al bilancio di previsione 2009, risultava la possibile cessione ( a richiesta) di parte condominiale del portico antistante la sede principale per realizzare un ipotizzato ampliamento del supermercato COOP. A fine 2013 non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso. Nella previsione delle alienazioni 2012 era prevista la cessione della Ns. quota di proprietà del Centro Carni Comprensoriale che risulta del 30,30% alla Unione di Comuni Mugello che è comproprietaria dell altro 69,70% secondo quanto previsto dalla Convenzione Rep. 828 stipulata in data 01/03/2011. Con Deliberazione della Assemblea Consiliare n. 21 del 29/11/2012 in sede di assestamento al Bilancio di Previsione sono stati istituti i Capitoli di Bilancio e nel corso del 2013 sono in fase di predisposizione degli atti occorrenti al passaggio di proprietà fra i 2 Enti. Nella previsione delle alienazioni 2013 era prevista la cessione di un appezzamento di terreno agricolo in loc. S.Godenzo, non più utilizzato dall Ente, ad un Privato frontista che ne aveva fatto richiesta. La vendita per un incasso di 8.000,00 è stata formalizzata e si concretizzerà nei primi mesi del 2014 DOTAZIONI STRUMENTALI 1 Informatica Le postazioni informatiche di lavoro sono state ridistribuite e localizzate nelle 4 sedi di cui sopra: - Uffici di Via XXV Aprile 10 n. 19 postazioni di lavoro + 1 postazione per Amministratori - Spostato due postazioni di lavoro per gestione Ufficio ICT dal Comune di Rignano - Sede del centro intercomunale di Protezione Civile 1 Server + n. 4 postazioni di lavoro - Sede di Rincine (PAFR) 1 server + n. 4 postazioni di lavoro - Sede Ufficio SUAP c/o Comune di Reggello n. 6 postazioni di lavoro Oltre alle postazioni proprie questo Ente dispone di un unico Centro Servizi Informativi realizzato a supporto dei Comuni. A compensazione del parziale aumento delle spese di gestione, ad esempio per l Energia Elettrica, i materiali di ricambio e così via, si è proseguito alla gestione associata dei servizi: a fine 2013 si hanno: - hosting ed CMS per la gestione dei 6 siti web istituzionali di tutti i Comuni - installazione di un unico server di Posta Elettronica per le caselle di tutti i Comuni della Unione in software open source tipologia (ZIMBRA) Tale nuovo sistema web è accessibile da qualsiasi postazione in qualsiasi Comune dell Unione, questo consente di non installare alcun client sulle macchine con razionalizzazione dell uso e risparmio di tempo e gestione - gestione di un unico Server per la gestione associata S.I.T. e Cartografia per tutti i Comuni - gestione di un applicativo, ad uso del nuovo Ufficio Associato SUAP per tutti i Comuni che utilizza integralmente il sistema PEC come da disposizioni di legge. E in corso di attivazione un nuovo software, anch esso web, per l inserimento e la gestione on-line delle pratiche. Tale nuovo applicativo consentirà un notevole risparmio di tempo per gli Operatori e l eliminazione degli invii PEC.

3 Sempre nella gestione del Centro Servizi si sta implementando la tipologia di Server Virtuale che consente di gestire più server su una unica macchina fisica con razionalizzazione degli apparecchi a fronte di un aumento dei servizi erogati. Dotazioni Informatiche dell Ente Unione di Comuni al 31/12/2013 Server gestionali 3 uno per sede + 5 server per Centro Servizi Personal Computer 36 Notebook 2 Stampanti a getto d' inchiostro vario tipo 6 Stampanti laser 5 Scanner 4 Plotter 2 Apparato di Videoconferenza 1 DOTAZIONI STRUMENTALI 2 Telefonia Rete di telefonia fissa Per la telefonia fissa abbiamo in corso tutti contratti acquisiti fin dal 2002 tramite Convenzione Consip con l operatore Telecom Italia ed alle tariffe di Convenzione. Per la sede di Rincine e la sede del Centro Intercomunale di Protezione Civile si hanno contratti separati comunque sempre a tariffa Telecom Consip. Le nuove 2 Utenze dell Ufficio Associato SUAP, come sopra descritto, sono state acquisite sempre tramite Convenzione Consip. Nel 2012 abbiamo presentato domanda sia come Ente Unione di Comuni sia in nome e per conto dei 7 Comuni dell Unione sul bando Regionale per l introduzione della tecnologia VOIP e Videoconferenza. Il progetto predisposto è stato accolto e finanziato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n del 17/12/2012 Il Progetto VOIP per tutti gli Enti dell Unione prevede un costo complessivo di ,50 di cui ,75 di finanziamento Regionale. Nel 2013 a seguito di aggiudicazione della apposita gara d appalto sono stati sottoscritti n. 2 contratti rispettivamente con la Ditta TELECOM e SMAU GFI per l esecuzione dei lavori.

4 Rete di telefonia mobile La rete di telefonia mobile è passata nel 2012 tutta alla nuova convenzione CONSIP. Nel passaggio delle utenze del servizio Forestale si sono dovute acquisire n. 3 nuove schede per servizio ispettivo, dovendosi assicurare alle Guardie ed Operai Forestali impegnate in zone impervie una costante reperibilità anche ai fini della sicurezza. PARCO AUTOVETTURE DI SERVIZIO Il parco macchine è rimasto invariato nel 2013 ed ha questa consistenza: - n. 1 FIAT GRANDE PUNTO per uso degli Amministratori e Servizi Generali - n. 1 RENAULT KANGOO attrezzato per uso di Protezione Civile - n. 4 FIAT PANDA per uso sopralluoghi dei servizi Territoriali e Agricoltura - n. 16 MEZZI OPERATIVI (Camion, Trattori, Rimorchi ecc.. ad uso del Servizio Forestale) Come previsto dalle recenti disposizioni la consistenza del parco Auto è stata registrata e costantemente aggiornata sul sito censimento permanente delle Auto di Servizio della Pubblica Amministrazione La FIAT Grande PUNTO il cui noleggio fu attivato nel 2007 attraverso convenzione Consip è stata riscattata nel 2012 per un costo di 4.900,00 Iva compresa, tenuto conto dello scarso chilometraggio finora accumulato ( Km in 5 anni) e delle ottime condizioni della macchina. L autovettura è dotata di impianto di alimentazione a metano che permette oltre ad un basso impatto ambientale ed alla possibilità di circolare in zone a traffico limitato anche un discreto risparmio economico sul carburante. Le altre autovetture sono esclusivamente utilizzate per sopralluoghi in ambito del servizio Agricoltura Vincolo Idrogeologico e Protezione Civile per cui l utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all autovettura dell ente non viene valutato di fatto sostenibile in considerazione delle funzioni ad oggi svolte con il parco mezzi esistente. 2- Misure di razionalizzazione e criteri per la possibile riduzione dei costi in essere: Nel 2013 è stato utilizzato ogni qualvolta sia possibile l apparato di Videoconferenza che ci ha permesso di partecipare a riunioni con la sede UNCEM e la Regione senza la presenza fisica e quindi ottenendo un risparmio sia pur indiretto sull uso della autovetture di servizio. In occasione del rinnovo delle polizze assicurative è stato aggiornato il valore del parco macchine presso il Broker al fine di ottenere le condizioni più favorevoli in ordine alle polizze RCA.

5 Nel giugno 2013 (a scadenza contratto di noleggio) la fotocopiatrice XEROX della sede principale a noleggio è stata sostituita con una nuova macchina OLIVETTI sempre tramite convenzione Consip. La nuova macchina è dotata di funzionalità di stampa avanzata di rete con vantaggi economici in termini di riduzione del costo copia e dotata di funzionalità fronte-retro allo scopo di diminuire la quantità di carta utilizzata; Inoltre viene utilizzata come Scanner di rete. CONCLUSIONI Tenuto conto della attuazione del precedente Piano con cui si erano già attivate misure di contenimento particolarmente impattanti ed in riferimento al crono programma di interventi contenuto nel Piano , questo Ente ritiene di aver posto in essere tutte le misure concretamente possibili ai fini del contenimento della spesa ad invarianza dei servizi erogati, rispettando sostanzialmente gli obiettivi prescritti nel corso dell anno L attivazione di Uffici in forma associata se da un lato può aumentare alcuni costi di gestione a carico dell Unione dall altro comporta una corrispondente diminuzione dei costi nei singoli Comuni.