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1 TMintercent-TMintercent-TMintercent-TMintercent dei mercati elettronici SATER Sistema Acquisti Telematici dell Emilia-Romagna: manuali per gli Operatori Economici Referente Convenzioni - Responsabile Ordinativi Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 1

2 Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 2

3 Sommario 1. REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI Funzioni di Amministratore Gestione Utenti... 5 Nuovo Responsabile Ordinativo... 6 Elimina Profilo... 9 Associa Profilo Modifica Azioni Seleziona, Stampa, Esporta in Xls Negozio Elettronico Convenzioni...13 Conferma/Rifiuto della Convenzione Rinnovi/Estensioni Listini...20 Conferma/Rifiuto del Listino Monitoraggio Ordinativi di Fornitura...24 Accettazione/Rifiuto Ordinativo di Fornitura Comunicazione Ordinativo Annullato INDICE DELLE FIGURE Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 3

4 1. REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI Il presente documento illustra le linee guida per l utilizzo delle seguenti funzionalità, raggiungibili dall Operatore Economico da due distinte voci di menu dell area riservata del Sistema Acquisti Telematici (SATER): Funzioni Amministratore, il gruppo funzionale del sistema che consente all Operatore Economico la creazione e la gestione degli utenti con profilo Responsabile Ordinativi e la gestione degli utenti con il profilo Responsabile Convenzione ; Negozio Elettronico, per la gestione e il monitoraggio delle convenzioni e dei relativi rinnovi/estensioni nonché dei listini e degli Ordinativi di fornitura. Per utilizzare tali funzionalità, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del sistema di Intercent-ER, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web dell Agenzia ( cliccando sul link Sistema Acquisti- SATER presente nel box grigio Area riservata in alto a destra, o direttamente dall indirizzo Funzioni di Amministratore All atto della pubblicazione di una Convenzione, il Sistema assegna automaticamente all utente indicato come referente nella Convenzione stessa i due profili di Referente Convenzione e Responsabile Ordinativi. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 4

5 Tale utente potrà avere accesso alla funzione Gestione Utenti, di seguito descritta, per visualizzare tutti gli utenti dell azienda registrati a SATER e indicare ad esempio un nuovo Responsabile degli Ordinativi Gestione Utenti Accedendo al gruppo funzionale Funzioni di Amministratore e quindi alla sottovoce Gestione Utenti, il Sistema visualizzerà la seguente schermata: Figura 1: Funzioni di Amministratore - Gestione Utenti Attraverso un riepilogo in forma tabellare, viene riportata la lista di tutti gli utenti registrati dell Operatore Economico. Nella parte superiore della schermata, è invece predisposta un area di ricerca, per filtrare la griglia in base ad uno o più criteri. Sopra la tabella di riepilogo degli utenti è presente una toolbar per la gestione della funzione: Nuovo Responsabile Ordinativo; Elimina profilo; Associa profilo; Modifica; Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 5

6 Azioni; Seleziona; Stampa; Esporta in xls. Nuovo Responsabile Ordinativo Il comando Nuovo Responsabile Ordinativo consente di gestire la creazione di un nuovo Responsabile Ordinativo. Facendo clic sul comando, apparirà la seguente schermata: Figura 2: Nuovo Utente Responsabile Ordinativi In alto viene riportato il nominativo del Compilatore (colui che sta inserendo il nuovo Utente), mentre le informazioni relative al Registro di Sistema, Data, Nome Utente, Data creazione Utente e Stato dell Utenza verranno compilate automaticamente all atto della conferma. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 6

7 Nella sezione Dati Utente verranno immessi i dati anagrafici relativi al nuovo utente (Nome, Cognome, Qualifica, , Telefono, Codice Fiscale). Il Sistema verifica che non sia già presente un utente con lo stesso codice fiscale per quell Impresa. Inserite tutte le informazioni richieste, fare clic sul comando Aggiorna. Un messaggio a video confermerà l operazione. Figura 3: Creazione Nuovo Utente Responsabile Ordinativi Il Sistema invierà in automatico al nuovo utente l con il riepilogo dei dati anagrafici e le credenziali di accesso al Sistema. Fare clic sul comando Chiudi per tornare alla schermata precedente. Il Sistema aggiornerà la griglia degli utenti dell impresa con il nuovo nominativo, come di seguito mostrato. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 7

8 Figura 4: Lista degli Utenti di un Impresa Per visualizzare il dettaglio di una scheda utente, fare clic sull icona della lente presente nella colonna Apri. Verrà mostrato un documento suddiviso nelle seguenti schede: Dati Utente : che raccoglie le informazioni anagrafiche dell utente; Profili : mostra la lista dei profili associati all utente con la relativa data di attivazione; Storico : mostra la lista delle operazioni effettuate sull utente selezionato. Figura 5: Dettaglio Utente Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 8

9 Elimina Profilo Il comando Elimina Profilo consente l eliminazione del solo profilo Responsabile Ordinativo agli utenti che lo possiedono. Selezionare il check in corrispondenza dell utente sul quale agire e fare clic sul comando Elimina Profilo. Figura 6: Elimina Profilo Il Sistema chiederà conferma dell azione che si sta per compiere. Fare click su OK per procedere alla cancellazione del profilo sull utente. Un messaggio a video informerà l utente sull esito. Nel caso in cui l utente sia stato creato attraverso il comando Nuovo Responsabile Ordinativo e non possegga altri profili associati, all atto dell eliminazione dell unico profilo esistente Responsabile Ordinativo, lo stato dell utente verrà impostato su Cessato e ad esso verrà inibito l accesso al Sistema. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 9

10 Figura 7: Responsabile Ordinativo Cessato Associa Profilo Il comando Associa Profilo consente di associare il profilo Responsabile Odinativo ad uno o più utenti già censiti. Per associare il profilo, selezionare il check in corrispondenza dell Utente (o degli Utenti) da abilitare e fare clic sul comando Associa Profilo. Il Sistema confermerà l operazione con un messaggio a video. Figura 8: Esito assegnazione Profilo Responsabile Ordinativo Modifica Il comando Modifica permette di modificare tutti i dati eccetto il Codice Fiscale di un utente a cui è assegnato il solo Profilo Responsabile Ordinativo. Per accedere alla funzione, selezionare il check in corrispondenza dell utente da modificare e fare clic sull omonimo comando Modifica. Il sistema mostrerà la scheda utente in versione editabile. Modificare quindi le informazioni necessarie e fare clic sul comando Aggiorna. Azioni Il comando Azioni permette di intraprendere una serie di azioni per recuperare le credenziali di uno o più utenti. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 10

11 Figura 9: Azioni Selezionare gli utenti ai quali si intende applicare un azione e procedere con la funzione desiderata: Recupero Credenziali consente di recuperare Codice di Accesso e Nome Utente. Un messaggio a video confermerà l azione intrapresa; l Utente riceverà un contenente il Codice di Accesso e il Nome Utente. Figura 10: Recupero Credenziali Recupero Password permette di recuperare il Codice di Accesso, il Nome Utente e la Password. Figura 11: Recupero Credenziali L Utente per il quale è stato effettuato il recupero riceverà un contenente la terna di valori. Invio Credenziali permette di recuperare - oltre al Codice di Accesso, Nome Utente e Password - anche alcuni dati relativi all utente (es. qualifica, telefono, ). Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 11

12 Forza Cambio Password impone all Utente selezionato il cambio password sul successivo login. Un messaggio a video confermerà l azione intrapresa: Figura 12: Forza Cambio Password Seleziona, Stampa, Esporta in Xls Il comando Seleziona, utile in particolar modo quando gli utenti associati all impresa sono numerosi, permette di selezionare o deselezionare tutte le righe nonché di invertire la selezione. Figura 13: Seleziona Il comando Stampa permette di stampare la lista completa degli utenti. Fare clic su Stampa per confermare l azione oppure su Chiudi per tornare alla lista degli utenti. Figura 14: Stampa Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 12

13 Il comando Esporta in xls permette di esportare la lista degli utenti in formato.xls. 1.2 Negozio Elettronico Il Gruppo funzionale Negozio Elettronico permette la visualizzazione delle Convenzioni stipulate e da stipulare con l Agenzia, il perfezionamento dei listini, il monitoraggio delle iniziative e la gestione degli Ordinativi di fornitura. Alle funzioni possono avere accesso solo gli Utenti con profilo Referente Convenzione e Responsabile Ordinativi. In particolare, i comandi disponibili riguardano: Convenzioni; Rinnovi/Estensioni; Listini; Monitoraggio; Ordinativi di Fornitura Convenzioni Possono utilizzare le funzionalità del comando Convenzioni gli utenti dell Operatore Economico validati con il profilo di Referente Convenzione. All atto di inserimento a Sistema di una nuova Convenzione da stipulare con l Agenzia, il Referente Convenzione sarà avvisato con un di notifica e - effettuato il login - sarà indirizzato nella Lista Attività, che di norma riporta tutte le attività alle quali bisogna prestare attenzione prima di entrare nell'applicazione. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 13

14 In questo caso, la Lista Attività riporterà le righe relative alla Convenzione e al listino inviato da Intercent-ER per la validazione, come mostra a titolo esemplificativo la schermata che segue. Figura 15: Lista Attività Da questa schermata sarà già possibile accedere al dettaglio del documento cliccando sull Oggetto della riga di interesse. Attraverso il comando Continua, invece, l utente sarà reindirizzato nella homepage del sistema, da cui sarà possibile selezionare il comando Convenzioni dalla voce di menu Negozio elettronico. Verrà in questo caso mostrata la seguente schermata: Figura 16: Convenzioni Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 14

15 L utente potrà visualizzare l elenco di tutte le Convenzioni stipulate con l Agenzia attraverso un riepilogo in forma tabellare, ordinato per data, che riporta per ogni iniziativa il relativo Nome, Registro di Sistema, Stato. In particolare, i possibili stati della Convenzione sono: Inviato : l Agenzia ha inviato la convenzione e non è stata ancora presa in carico dal fornitore; In Lavorazione : il fornitore ha preso in carico il documento; Confermato : Il fornitore ha sottoscritto la convenzione; Rifiutato : Il fornitore ha rifiutato la convenzione. In alto è presente una toolbar per la gestione della funzione: Apre/Chiude l area di ricerca : permette di accedere ad un area per effettuare ricerche in base ad uno o più criteri di filtro; Stampa : permette di stampare la lista delle Convenzioni; Esporta in xls : permette di esportare la lista delle Convenzioni in formato xls. Per accedere al dettaglio di una Convenzione, fare clic sul comando Vedi presente nella colonna Dettaglio in corrispondenza della riga della Convenzione d interesse. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 15

16 Figura 17: Dettaglio Convenzione Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 16

17 Conferma/Rifiuto della Convenzione Sul dettaglio della Convenzione sono presenti una serie di comandi per la gestione del documento: Salva : permette di salvare il documento per poi poterlo riprendere in un secondo momento sempre dalla cartella Convenzioni ; Conferma : per confermare quanto inserito nel documento. Il comando viene abilitato solo quando l Operatore Economico ha scaricato gli allegati già firmati dal Responsabile delle Convenzioni (Contratto Firmato e Clausola Vessatoria), applicato a sua volta la seconda firma digitale e ricaricato i file con estensione.p7m.p7m sulla Convenzione. All atto della conferma, il Sistema verificherà la presenza della doppia firma digitale e darà riscontro sull esito dell operazione con un messaggio a video. Lo stato del documento cambierà in Confermato ; Rifiuta : nel caso in cui i dati inseriti nel documento non siano corretti, l Operatore Economico può Rifiutare la Convenzione o l Integrazione di Convenzione, inserendo una motivazione nel campo Note e cliccando sul comando Rifiuta. Il Sistema confermerà l operazione con un messaggio a video e invierà una notifica al gestore della Convenzione per informarlo del contratto rifiutato. Lo stato sul documento cambierà in Rifiutato ; Assegna a : per assegnare la gestione del documento ad un altro utente abilitato. Stampa : per stampare il documento di Convenzione; Esporta in xls per esportare il documento in formato excel; Chiudi per chiudere il documento e tornare sulla schermata precedente. In basso, nella Lista Documenti e Cronologia verranno archiviati i diversi documenti della Convenzione e le azioni compiute dagli Utenti abilitati Rinnovi/Estensioni La funzione consente di visualizzare l elenco dei rinnovi e delle estensioni di tutte le Convenzioni stipulate con l Agenzia. Gli utenti che possono utilizzare tali funzionalità sono gli utenti dell Operatore economico con il profilo di Referente Convenzione. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 17

18 Anche in caso di rinnovo o estensione, l operatore Economico verrà avvisato con un di notifica. Per accedere alla funzione, fare clic sul gruppo Funzionale Negozio Elettronico e quindi Rinnovi/Estensioni. Verrà mostrata una schermata con la lista dei rinnovi/estensioni, ordinati per data. Figura 18: Rinnovo/Estensione Per ciascuna riga, vengono riportate le seguenti caratteristiche: Titolo della Convenzione; Registro di Sistema Convenzione; Tipo Documento (Rinnovo / Estensione); Data invio; Registro di sistema; Stato. È possibile ordinare i dati per ognuno dei campi sopra elencati. In alto è predisposta una toolbar per la gestione della funzione: Apre/Chiude l area di Ricerca : per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri; Stampa : per stampare la lista dei documenti; Esporta in xls : per esportare in formato excel la lista dei documenti. Per accedere al dettaglio del documento, fare clic sul comando Vedi posto nella colonna Dettaglio, che consente di visualizzare: Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 18

19 Nel caso di Rinnovo (estensione temporale), la nuova scadenza della Convenzione e le note inserite dall Agenzia; Nel caso di Estensione, sia il Nuovo Valore Complessivo della Convenzione che la Ripartizione per ogni lotto. L estensione può interessare solo alcuni lotti. Figura 19: Estensione Convenzione Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 19

20 1.2.3 Listini La funzione consente di visualizzare l elenco dei Listini relativi alle Convenzioni stipulate con l Agenzia. Gli utenti che possono utilizzare le funzionalità sono utenti dell Operatore Economico con il profilo di Referente Convenzione e Responsabile Ordinativi. Per accedere alla funzione, fare clic sulla voce Negozio Elettronico e quindi Listini. Verrà mostrata la seguente schermata: Figura 20: Listini Viene riportata, anche in questo caso, una tabella con la lista dei Listini ricevuti, ordinati per data, che per ciascuna riga indica: Titolo della Convenzione; Nome del Listino; Data invio; Registro di sistema; Stato. È possibile ordinare i dati per ognuno dei campi sopra elencati. I possibili stati del Listino sono: Inviato: l Agenzia ha inviato il listino e non è stato ancora preso in carico dal fornitore; In Lavorazione: il fornitore ha preso in carico il documento e sta completando i dati; Confermato: Il fornitore ha perfezionato il listino; Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 20

21 Rifiutato: Il fornitore ha rifiutato il listino inviato dall Agenzia. In alto è predisposta una toolbar per la gestione della funzione: Apre/Chiude l area di Ricerca : per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri; Stampa per stampare la lista dei documenti; Esporta in xls per esportare in formato excel la lista dei documenti. Per accedere al dettaglio del documento, fare clic sul comando Vedi posto nella colonna Dettaglio. Verrà mostrata la seguente schermata: Figura 21: Dettaglio del Listino Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 21

22 Conferma/Rifiuto del Listino Sul dettaglio del Listino sono presenti una serie di comandi per la gestione del documento: Salva : permette di salvare il documento per poi poterlo riprendere in un secondo momento sempre dalla cartella Listini ; Conferma : per confermare quanto inserito nel documento. Il comando verrà abilitato solo quando l Operatore Economico ha completato le informazioni sulla Scheda Prodotti e verificato che il tutto sia stato inserito correttamente attraverso il comando Verifica Informazioni. Eventuali errori verranno segnalati nell apposita colonna Esito Riga. La Scheda Prodotti può essere compilata direttamente online oppure - in caso di numero elevato di articoli - è possibile scaricare la lista in file csv sul proprio computer facendo clic sull icona della lente accanto alla voce Foglio prodotti da compilare, compilarla e ricaricarla sul Sistema cliccando sull icona xls accanto alla voce Seleziona Prodotti. Eventuali anomalie verranno segnalate sempre nella colonna Esito Riga e potranno essere corrette direttamente online sulla riga del prodotto interessato. Completata la Scheda Prodotti, generare il file pdf del Listino attraverso l apposito comando Genera pdf in fondo alla pagina, salvarlo sul proprio pc, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema attraverso il comando Allega pdf firmato. In fase di lavorazione è possibile modificare le informazioni inserite nella Scheda Prodotti anche dopo aver generato il pdf facendo clic sul comando Modifica Listino. Dopo le eventuali modifiche apportate, sarà però necessario rigenerare il pdf per la firma digitale. All atto della conferma, il Sistema effettuerà una serie di controlli: Coerenza tra il codice fiscale del firmatario e il codice fiscale del certificato di firma digitale (che devono coincidere); Certificato associato alla firma digitale in corso di validità e non revocato; Verifica che il pdf firmato sia quello generato dal sistema; Controllo che il documento sia firmato dal referente della Convenzione indicato per l Operatore Economico. Un messaggio a video confermerà l operazione e lo stato del documento verrà aggiornato in Confermato. Rifiuta : nel caso in cui i dati inseriti nel documento non siano corretti, l Operatore Economico può Rifiutare il Listino inserendo una motivazione nel campo Note e Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 22

23 cliccando sul comando Rifiuta. Il Sistema confermerà l operazione con un messaggio a video e verrà inviata una notifica al gestore della Convenzione per la notifica. Lo stato del documento cambierà in Rifiutato. Assegna a : per assegnare la gestione del Listino ad un altro utente abilitato; Stampa : per stampare il documento di Convenzione; Esporta in xls : per esportare il documento in formato excel; Chiudi : per chiudere il documento e tornare sulla schermata precedente Monitoraggio La funzione consente di visualizzare una tabella di riepilogo di tutte le Convenzioni che l Operatore Economico ha stipulato con l Agenzia, con indicazione del Totale degli Ordinativi ricevuti e del residuo della Convezione. Gli utenti che possono accedere alla funzione sono utenti dell Operatore Economico con il profilo di Referente Convenzione e/o Responsabile Ordinativi. Per accedere alla funzione, selezionare il comando Negozio Elettronico e quindi la voce Monitoraggio. Verrà mostrata la seguente schermata: Figura 22: Dettaglio del Listino Viene presentata la lista delle Convenzioni attraverso un riepilogo in forma tabellare, che riporta per ogni iniziativa: Titolo della Convenzione; Numero Convenzione Completa; Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 23

24 Scadenza; Totale Ordinativo; Residuo Convenzione. È possibile ordinare i dati per ognuno dei campi sopra elencati. In alto è predisposta una toolbar per la gestione della funzione: Apre/Chiude l area di Ricerca : per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri; Stampa : per stampare la lista delle Convenzioni; Esporta in xls : per esportare in formato excel la lista delle Convenzioni; Bandi Scaduti : per visualizzare le stesse informazioni sulla lista delle Convenzioni scadute Ordinativi di Fornitura La funzione consente di visualizzare l elenco degli Ordinativi di Fornitura inviati dagli Enti che aderiscono alla Convenzione. Gli Utenti che possono accedere alla funzione sono utenti dell Operatore Economico con il profilo di Responsabile Ordinativi. Per accedere alla funzione, selezionare il gruppo funzionale Negozio Elettronico e quindi la voce Ordinativi di Fornitura. Verrà mostrata la seguente schermata: Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 24

25 Figura 23: Lista Ordinativi di Fornitura In alto, è predisposta un area per filtrare il contenuto della griglia in base ad uno o più criteri di ricerca. In basso la lista degli Ordinativi attraverso un riepilogo in forma tabellare, ordinati per data, che riporta per ciascuna riga: Stato dell Ordinativo; Integrativo; Nome Ordinativo; Registro di Sistema; Data Inizio Ordinativo; Data scadenza Ordinativo; Nome della Convenzione Completa a cui fa riferimento; Totale Ordinativo; Ente. È possibile ordinare i dati per ognuno dei campi sopra elencati eccetto per la colonna Integrativo. Per accedere al dettaglio dell Ordinativo, fare clic sull icona della lente posta nella colonna Apri. Verrà mostrata la seguente schermata: Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 25

26 Figura 24: Dettaglio Ordinativo da lavorare. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 26

27 Accettazione/Rifiuto Ordinativo di Fornitura In alto, sul dettaglio dell Ordinativo è predisposta una toolbar per la gestione del Documento: Accetta : per accettare l ordinativo di Fornitura inviato dall Ente acquirente. Il compilatore dell ordinativo riceverà notifica dell avvenuta accettazione e potrà visualizzare le eventuali note inserite dall Operatore Economico; Rifiuta : Consente all Operatore Economico di respingere, in caso di anomalia, l Ordinativo di Fornitura, indicando obbligatoriamente una motivazione del rifiuto nel campo Note. Il compilatore dell Ordinativo riceverà notifica del rifiuto e potrà procedere alla compilazione di un nuovo ordinativo. In questo caso, il totale dell Ordinativo verrà messo nuovamente a disposizione all interno dei relativi lotti della Convezione; Prendi In Carico : per prendere in carico il documento qualora sia stato rilasciato; Rilascia : per rilasciare il documento e renderlo disponibile per la lavorazione ad altri utenti con lo stesso permesso; Assegna a : per assegnare la lavorazione del documento ad un altro utente con gli stessi permessi; Stampa : per stampare l intero Ordinativo di Fornitura; Esporta in xls : per esportare in formato excel l Ordinativo di fornitura; Chiudi : per tornare alla schermata precedente. Comunicazione Ordinativo Annullato Nel caso in cui un Ente annulli un Ordinativo di Fornitura, il Sistema invierà all Operatore Economico una notifica via e l Operatore Economico potrà visualizzare sul sistema la comunicazione contenente la motivazione dell annullamento. Per visualizzare la comunicazione, accedere al gruppo funzionale Comunicazioni e quindi Ricevute. Fare clic sul comando Vedi per accedere al dettaglio. Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 27

28 Figura 25: Comunicazione Annullamento Ordinativo Intercent-ER REFERENTE CONVENZIONI E RESPONSABILE ORDINATIVI 28

29 2. INDICE DELLE FIGURE Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni Figura 1: Funzioni di Amministratore - Gestione Utenti... 5 Figura 2: Nuovo Utente Responsabile Ordinativi... 6 Figura 3: Creazione Nuovo Utente Responsabile Ordinativi... 7 Figura 4: Lista degli Utenti di un Impresa... 8 Figura 5: Dettaglio Utente... 8 Figura 6: Elimina Profilo... 9 Figura 7: Responsabile Ordinativo Cessato Figura 8: Esito assegnazione Profilo Responsabile Ordinativo Figura 9: Azioni Figura 10: Recupero Credenziali Figura 11: Recupero Credenziali Figura 12: Forza Cambio Password Figura 13: Seleziona Figura 14: Stampa Figura 15: Lista Attività Figura 16: Convenzioni Figura 17: Dettaglio Convenzione Figura 18: Rinnovo/Estensione Figura 19: Estensione Convenzione Figura 20: Listini Figura 21: Dettaglio del Listino Figura 22: Dettaglio del Listino Figura 23: Lista Ordinativi di Fornitura Figura 24: Dettaglio Ordinativo da lavorare Figura 25: Comunicazione Annullamento Ordinativo Intercent-ER INDICE DELLE FIGURE 29

30 Intercent-ER dei mercati telematici Via dei Mille, Bologna Tel.: / Fax: intercenter@regione.emilia-romagna.it Call Center: numero verde info.intercenter@regione.emilia-romagna.it Intercent-ER INDICE DELLE FIGURE 30