PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Ida Leone
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1 CIG ZAA0D720AB ZDA0DF0987 Z110E00D1A ZA30E00D3C Z8B0EDC2BA Z BD Z0B11B8EFD Z4511B8DF4 ZC811B7C51 ZD511B8E87 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Servizi di assicurazione contro gli infortuni Servizio Medico Competente anno 2014 SERVIZIO DI CASSA -OIL BANCO DI SARDEGNA ANNUALITA' SERVIZIO POSTALE - SPESE DI CORRISPONDENZA ANNUALITA' 2014 SERVIZIO GESIONE FOTOCOPIATORI DAL AL 28/02/2015 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA Fornitura materiale di facile consumo per la didattica scuola infanzia Istiritta Fornitura materiale di facile consumo per la didattica Scuola Infanzia Via Trento Z3A12A9645 Spese di corrispondenza anno 2015 ZC6129E061 Tiscali servizio ADSL annualità 2015 ZD8129E82C Contratto mauntenzione e assistenza Programmi Infoschool Anno 2015 ZB912AD4EF Convenzione medico competente 2015 Z1412BAB4E Noleggio autobus ZBF12C0A6B Z9D131407F ZC4131E5EC SERVIZIO SOGGIORNO CORO SCOLASTICO CONCORSO VERONA Intervento tecnico LIM INTERVENTO TECNICO LIM Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate Assicuratrice Milanese S.p.A. X 23269,6 16/03/13-12/05/ ,6 Totale: 23269,60 16/03/13-12/05/ , MASIA PEPPINO X 1379,99 23/10/13-22/10/14 0 Totale: 1379,99 23/10/13-22/10/14 0, MALANDRINO GRAZIELLA X 706,8 20/02/14-19/02/15 706,8 Totale: 706,80 20/02/14-19/02/15 706, BANCO DI SARDEGNA SPA X 1531,9 01/09/13-31/12/ ,3 Totale: 1531,90 01/09/13-31/12/ , POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico X 277,61 01/01/14-08/04/15 277,61 Totale: 277,61 01/01/14-08/04/15 277, GDV TECNICA s.n.c. X /03/14-28/02/ Totale: 3000,00 01/03/14-28/02/ , MASIA PEPPINO X 1379,99 24/10/14-23/10/15 0 Totale: 1379,99 24/10/14-23/10/15 0, VOLLEY & SPORT SRL X 297,79 05/12/14-17/01/15 297,79 Totale: 297,79 05/12/14-17/01/15 297, BORGIONE Centro didattico S.R.L. X 731,33 26/11/14-20/03/15 731,33 Totale: 731,33 26/11/14-20/03/15 731, BORGIONE Centro didattico S.R.L. X 524,61 26/11/14-20/03/15 524,61 Totale: 524,61 26/11/14-20/03/15 524, BORGIONE Centro didattico S.R.L. X 1198,14 05/12/14-20/03/ ,14 Totale: 1198,14 05/12/14-20/03/ , POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico X 273,23 01/01/15-31/12/15 273,23 Totale: 273,23 01/01/15-31/12/15 273, TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico X 298,92 01/01/15-31/03/16 298,92 Totale: 298,92 01/01/15-31/03/16 298, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X /01/15-31/12/ Totale: 2400,00 19/01/15-31/12/ , MALANDRINO GRAZIELLA X /02/15-19/02/ Totale: 880,00 20/02/15-19/02/16 580, DEIANA TURISMO di Deiana Giampaolo X 709,09 09/03/15-27/05/15 709, CENTRO DI COOPERAZIONE GIOVANILE INTERNAZIONALE - OSTELLO DELLA GIOVENTU' VILLA FRANCESCATI Totale: 709,09 09/03/15-27/05/15 709,09 X /04/15-17/05/ Totale: 2880,00 29/04/15-17/05/ , OLTECH SNC DI PORCHERI - PORCU - SIO X /02/15-12/03/ Totale: 170,00 09/02/15-12/03/15 170, SAEMA DI MARCO CENCETTI X 888,5 11/03/15-06/10/15 888,5 Totale: 888,50 11/03/15-06/10/15 888,50
2 ZD9132B58F ZDE13348FF ZB5133FC28 Z07134EC89 Z2E134EC43 Z50134EC9A Z56134EB47 Z5C134EAEF Z78134EB9E Z7A134EC28 Z88134EC02 ZDE134ECA3 ZF3134EC6A Z0E134E49E Z49136E0B7 Z581370AFF Z Z35139B2D5 PER LA DIDATTICA FORNITURA MATERIALE PER L'EDUCAZIONE FISICA Tassa iscrizione Giochi matematici Anno 2015 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VISITA GUIDATA BORORE BOLOTANA CLASSI 3^ A-B SCUOLA PRIMARIA CALAMIDA SERVIZI VISITA GUIDATA FONNI SANTA JUSTA 30/04/2015 CLASSI IA IB IC ID SCUOLA PRIMARIA CALAMIDA NOLEGGIO AUTOBUS NOLEGGIO AUTOBUS NUORO CAGLIARI VISITA GUIDATA CLA GONONE E LOC. SOLOGO LULA 1^ A SCUOLA PRIMARIA SERVIZI VISITA GUIDATA NORA CLASSI 5^ A-B SCUOLA PRIMARIA SERVIZI VISITA GUIDATA ACQUARIO CALA GONONE E PARCO S'ABBA FRISCA CLASSI IIB II C CALAMIDA SERVIZI VISITA GUIDATA CALA GONONE DORGALI PARCO S'ABBA FRISCA CLASSI IVA E IVB PLESSO VISITA GUIDATA ALGHERO CLASSI 5^ A-B-C- SCUOLA PRIMARIA CALAMIDA VISITA GUIDATA FONNIPARCO DI DONNORTEI CLASSE IIA SCUOLA PRIMARIA CALAMIDA SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA DAL 15 AL 17 MAGGIO 2015 CREA PERCORSO FORMATIVO LE CLASSI DIFFICILI E NON ASSISTENZA TECNICA COPIATRICI E SERVIZIO COPIE NOLEGGIO AUTOBUS DORGALI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI INTERVENTO TECNICO UFFICIO DI SEGRETERIA BORGIONE Centro didattico S.R.L. X 552,82 17/02/15-09/04/15 552,82 Totale: 552,82 17/02/15-09/04/15 552, VOLLEY & SPORT SRL X 225,1 17/02/15-20/03/15 225,1 Totale: 225,10 17/02/15-20/03/15 225, Università Bocconi X /02/15-16/02/ Totale: 424,00 16/02/15-16/02/15 424, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X 467,36 18/02/15-09/04/15 467,36 Totale: 467,36 18/02/15-09/04/15 467, Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /05/15-09/05/ Totale: 2068,00 07/05/15-09/05/ , CTS VIA VAI NUORO X /04/15-30/04/ Totale: 2464,00 29/04/15-30/04/ , REDENTOURS di Giuseppino X 645,45 16/04/15-21/04/15 645,45 Totale: 645,45 16/04/15-21/04/15 645, REDENTOURS di Giuseppino X 490,91 16/04/15-21/04/15 490,91 Totale: 490,91 16/04/15-21/04/15 490, Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X 807,5 22/04/15-24/04/15 807,5 Totale: 807,50 22/04/15-24/04/15 807, Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /04/15-29/04/ Totale: 1377,00 29/04/15-29/04/ , Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X 1777,5 07/05/15-14/05/ ,5 Totale: 1777,50 07/05/15-14/05/ , Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /04/15-30/04/ Totale: 1209,00 29/04/15-30/04/ , Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /04/15-30/04/ Totale: 2752,00 29/04/15-30/04/ , Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X 750,5 11/05/15-19/06/15 750,5 Totale: 750,50 11/05/15-19/06/15 750, Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /05/15-17/05/ Totale: 9761,00 11/05/15-17/05/ , CREA CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA SOC. COOP. SOCIALE X /03/15-12/06/ Totale: 1235,00 02/03/15-12/06/ , GDV TECNICA s.n.c. X /03/15-16/07/ Totale: 1000,00 10/03/15-16/07/ ,00 X /03/15-09/04/ Totale: 150,00 09/03/15-09/04/15 150, ISE Michele Livieri X /03/15-09/04/ Totale: 180,00 13/03/15-09/04/15 180,00
3 Z7813A7F2E NOLEGGIO AUTOBUS MACOMER PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ZCB13ABACF FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DOCENZA MADRELINGUA INGLESE Z8B13D3B74 ZEB13F175D ZBC1417D37 RISOLUZIONE PROBLEMA WIFI SEDE VIA TOLMINO SERVIZI VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA - FIRENZE CLASSE IIID SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Noleggio autobus SIAE SPETTACOLO DEL 23/04/2015 ZAC147FDA9 Utilizzo Teatro Eliseo Spettacolo fine anno 28/5/2015 ZB1148B26F CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA OIL ZC4148B1AC Fornitura materiale musicale Z18148C8ED ZF21496D93 Z22149A353 ZD914A35B7 Z0E1519B31 Z87152A332 Z47153BFEE DIRITTI SIAE SAGGIO FINE ANNO 28/5/2015 FORNITURA MATERIALE DI VISITE MEDICHE FORNITURA STAMPATI FORNITURA TARGHETTE PER MOBILI FORNITURA CASSETTA PER LETTERA TISCALI ADSL - PROFESSIONAL 2 - ID. CONTATTO PLESSO Z6715DC794 Abbonamento rivist a.s. 2014/2015 Z0815DCD59 BROKERAGGIO ASSICURATIVO ZC615DF5C6 Abbonamento rivista "Scuola e amministrazione" X /03/15-09/04/ Totale: 180,00 18/03/15-09/04/15 180, MASNATA CHIMICI SPA X 1374,23 17/03/15-20/04/ ,23 Totale: 1374,23 17/03/15-20/04/ ,23 MSSMRA67S59Z401G MESSIER MARIA X /03/15-30/05/ Totale: 1400,00 24/03/15-30/05/ , ISE Michele Livieri X /03/15-09/04/ Totale: 110,00 25/03/15-09/04/15 110, Aquila Bianca Viaggi &Turismo di Ilario Fois X /05/15-09/05/ Totale: 8559,00 05/05/15-09/05/ ,00 X /04/15-04/05/ Totale: 240,00 23/04/15-04/05/15 240, SIAE X 70 23/04/15-23/04/15 70 Totale: 70,00 23/04/15-23/04/15 70, ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INTERMEZZO X /05/15-28/05/ Totale: 610,00 14/05/15-28/05/15 610, BANCO DI SARDEGNA SPA X /05/15-24/05/16 0 Totale: 250,00 25/05/15-24/05/16 0, MOUSIKE' di Chironi Giovanni Agostino X 147,6 15/05/15-17/06/15 147,6 Totale: 147,60 15/05/15-17/06/15 147, SIAE X 70 12/05/15-28/05/15 70 Totale: 70,00 12/05/15-28/05/15 70, F.LLI SPENA di Francesco & C. snc X 135,4 18/05/15-29/06/15 135,4 Totale: 135,40 18/05/15-29/06/15 135, LAN LABORATORIO ANALISI NUORESE SRL X /05/15-19/06/ Totale: 280,00 19/05/15-19/06/15 280, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X 152,95 20/05/15-19/06/15 152,95 Totale: 152,95 20/05/15-19/06/15 152,95 CCCFBA88M06F979B COCCO PREMIAZIONISPORTIVE DI COCCO FABIO X /07/15-16/07/ Totale: 180,00 24/07/15-16/07/15 180, BRICO EUROPA S.R.L. X 20,41 26/06/15-16/07/15 20,41 Totale: 20,41 26/06/15-16/07/15 20, TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico X 276,64 22/07/15-31/03/16 276,64 Totale: 276,64 22/07/15-31/03/16 276, TECNODID s.r.l. X /10/15-15/10/ Totale: 160,00 14/10/15-15/10/15 160, TECNOBROKER LOG SRL X 0 02/09/15-31/12/15 0 Totale: 0,00 02/09/15-31/12/15 0, NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA X 90 04/09/15-15/10/15 90 Totale: 90,00 04/09/15-15/10/15 90,00
4 Z2815FD8B8 SERVIZIO ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI ZED1604E87 ASSICURAZIONE A.S. 2015/2016 Z50160C30C ZEE1620FDA ZE ZA4163D288 ZCF163D25B Z4F169A381 ZA616994B7 ZE6169B5A7 Acquisto libro: Guida alla contrattazione integrativa d'istituto SERVIZIO MOVIMENTAZIONE PIANOFORTE VERTICALE Fornitura toner per fotocopiatori e stampanti Fornitura registri Fornitura registri FORNITURA CAVI VGA LAMPADA PROIETTORE FORNITURA PEN DRIVE SERVIZIO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 450 ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI Z3E16B07BC FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z8516B8BA0 Z7B16C50F2 ZE516C63B6 Z9E165E54F ZB3171AB0C GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2016/2018 INTERVENTO TECNICO RILEVATORI PRESENZE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2015/2018 Fornitura toner fotocopiatrice - Fondo minute spese NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KIOCERA MONOCROMATICA A3 PER N. 36 MESI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01-PROCEDURA APERTA FANUTZA MARCELLO X 196,72 22/09/15-01/12/15 196,72 Totale: 196,72 22/09/15-01/12/15 196, ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. X /10/15-16/10/ Totale: 8240,00 16/10/15-16/10/ , EUROEDIZIONI TORINO SRL X 10 21/09/15-06/10/15 10 Totale: 10,00 21/09/15-06/10/15 10, PENTY SERVICE DI MOSTALLINO VALTER S.A.S. X /09/15-01/12/ Totale: 295,00 22/09/15-01/12/15 295, GDV TECNICA s.n.c. X /09/15-28/10/ Totale: 133,00 22/09/15-28/10/15 133, EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL X 500,4 30/09/15-27/11/15 500,4 Totale: 500,40 30/09/15-27/11/15 500, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X 90 29/09/15-28/10/15 90 Totale: 90,00 29/09/15-28/10/15 90, SPENA COMPUTER SRL X /10/15-18/11/ Totale: 117,00 19/10/15-18/11/15 117, SPENA COMPUTER SRL X 224,7 19/10/15-18/11/15 224,7 Totale: 224,70 19/10/15-18/11/15 224, GDV TECNICA s.n.c. X 362,7 22/10/15-01/12/15 362,7 Totale: 362,70 22/10/15-01/12/15 362, Università Bocconi X /10/15-21/10/ Totale: 230,00 21/10/15-21/10/15 230, DEMONTIS ELENA X 784,45 30/10/15-01/12/15 784,45 Totale: 784,45 30/10/15-01/12/15 784, MASIA PEPPINO X 1379,99 24/10/15-23/10/16 0 Totale: 1379,99 24/10/15-23/10/16 0, BANCO DI SARDEGNA SPA X /01/16-31/12/ UNICREDIT S.P.A. NUORO UNIPOL BANCA NUORO POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico BANCA INTESA SAN PAOLO - NUORO Totale: 3600,00 01/01/16-31/12/18 0, ISE Michele Livieri X /12/15-17/12/ Totale: 110,00 17/12/15-17/12/15 110, GDV TECNICA s.n.c. X 24,4 06/11/15-06/11/15 24,4 Totale: 24,40 06/11/15-06/11/15 24, KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. X 7119,36 17/11/15-31/12/18 0 Totale: 7119,36 17/11/15-31/12/18 0,00
5 Z5B172BE5F FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MASNATA CHIMICI SPA X 922,51 25/11/15-14/12/15 922,51 Totale: 922,51 25/11/15-14/12/15 922,51 ZE1172BA4A FORNITURA REGISTRI ARGO SOFTWARE SRL X 99,6 25/11/15-14/12/15 99,6 Totale: 99,60 25/11/15-14/12/15 99,60 Z E FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X 1548,7 25/11/15-14/12/ ,7 Totale: 1548,70 25/11/15-14/12/ ,70 Z0B1769AB1 RINNOVO DOMINIO IC2NUORO.GOV.IT E SERVIZI AGGIUNTIVI ARUBA S.P.A. X 79,32 03/12/15-22/01/16 79,32 Totale: 79,32 03/12/15-22/01/16 79,32 Z F2 CORSO DI FORMAZIONE BES - DSA CENTRO PHARE SRL - CENTRO DI PEDAGOGIA E PSICOLOGIA CLINICA X /12/15-31/03/16 0 Totale: 2740,00 18/12/15-31/03/16 0,00 Z FORNITURA MATERIALE E STRUMENTI PER CORSO MUSICALE MOUSIKE S.N.C. X /12/15-26/01/ Totale: 2553,00 03/12/15-26/01/ , F.LLI SPENA di Francesco & C. snc X 20,4 10/12/15-10/12/15 20,4 Totale: 20,40 10/12/15-10/12/15 20,40 Z271785E64 FORNITURA TONER PER STAMPANTI GDV TECNICA s.n.c. X /12/15-15/01/ Totale: 655,00 11/12/15-15/01/16 655,00 Z861785B90 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI GDV TECNICA s.n.c. X /12/15-15/01/ Totale: 492,00 11/12/15-15/01/16 492,00 Z641792FFC FORNITURA SOFTWARE E HARDWARE SEGRETERIA DIGITALE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A X /12/15-31/08/ Totale: 2900,00 15/12/15-31/08/16 900,00 ZB517916C1 SERVIZO AUDIO LUCI CONCERTO DI NATALE T.M. SERVICE DI MATTANA SALVATORE X /12/15-21/12/ Totale: 250,00 21/12/15-21/12/15 250,00 ZB217979F GP Forniture didattiche srl X 102,15 17/12/15-17/12/15 102,15 Totale: 102,15 17/12/15-17/12/15 102,15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z8516B8BA0 Z7B16C50F2 ZB3171AB0C Z5517F0EEC Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Convenzione ademimenti previsti dal D.Lgs.
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0516C9CFE 2015 Pagamento Fattura n.104/p del 29/10/2015 per acquisto bandiere e supporti 00948540166 SOLIVARI S.R.L. Ragione Sociale 198,30 198,30 18/11/2015-05/12/2015 Z06161065D
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0D480A4 Z790D47F9B Z7E0D52A93 ZED0D530F6 Z2B0D99F0A Z040D9E9D4 ZA40DA063F Z8F0DB065F Z6F0DBF1E2 Z370DFB938 ZE20DFB93A ZC60DFD10E ZCF0DFD08A Z1F0E0F749 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Quota
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1108095F ZC4107D379 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Fornitura toner per stampanti Intervento tecnico per installazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente I.C. PESCARA 9 Titolo Pubblicazione 1 legge 190 Descrizione Pubblicazione 1 legge 190 Data pubblicazione 15/03/2014 Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2