A. Performance organizzativa. B. Performance individuale. personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)

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1 Relazone sul funzonamento complessvo del sstema valutazone, trasparenza e ntegrtà de troll ntern (delb. Cvt 23/2013) Allegato 1: Il montoraggo sul funzonamento complessvo del Sstema valutazone, trasparenza e ntegrtà de troll ntern relatvo al cclo della performance precedente. Per adeguare le rcheste nformatve complesstà organzzatva degl ent, la rsposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltatva per le ammnstrazon verse da Mnster e da gran ent 3. A. Performance organzzatva A.1. Qual è stata la frequenza de montoragg nterme effettuat per msurare lo stato avanzamento degl obettv? A.2. Ch sono destnatar della reportstca relatva agl est del montoraggo? (possbl pù rsposte) A.3. Le eventual crtctà rlevate da montoragg nterme hanno portato a mofcare gl obettv panfcat a nzo anno? Nessuna Mensle Trmestrale Semestrale Organo vertce poltco-ammnstratvo Drgent I fasca e assmlabl Drgent II fasca e assmlabl Stakeholder estern S, mofche agl obettv strategc S, mofche agl obettv operatv S, mofche agl obettv strategc e operatv No, mofca No, non sono state rlevate crtctà n corso d anno B. Performance nvduale B.1. A qual categore personale sono assegnat gl obettv nvdual? personale n servz (valore assoluto) Drgent I fasca e assmlabl Drgent II fasca e assmlabl Non rgent 3 _ _ _ 1_ _ _ _ _3 _ _ _ _// personale a sono stat assegnat obettv (valore assoluto) _ _ _ 1_ _ _ _ 3_ _ _ _ _// Quota personale assegnazone tramte colloquo valutatore Quota personale assegnazone tramte trofrma scheda obettv 50% - 100% 50% - 100% 50% - 100% 50% - 100% 50% - 100% 50% - 100% I gran ent corrspondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

2 B.2. Il processo assegnazone degl obettv è stato coerente l Sstema? S No Drgent I fasca e assmlabl Drgent II fasca e assmlabl Non rgent (se no) motvazon C. Processo attuazone del cclo della performance Struttura Tecnca Permanente (STP) C.1. Quante untà personale totale operano nella STP? C.2. Quante untà personale hanno prevalentemente competenze eomco-gestonal? Quante untà personale hanno prevalentemente competenze gurche? Quante untà personale hanno prevalentemente altre competenze? C.3. Incare l costo annuo della STP stnto n: Costo del lavoro annuo (totale delle retrbuzon lorde de component e degl oner a carco dell amm.ne 4) Costo eventual sulenze _ _ 3_ _ _ _ _ _ _ ,00 ** ** s dà atto che l costo non tene to del tempo svolto al fuor dell'oraro lavoro n uffco o a casa, anche n modaltà telematca _ _ _ _ _ _ _ _ _ Altr cost rett annu _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cost general annu mputat STP _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.4. La composzone della STP è adeguata n termn numero e blancamento delle competenze necessare? (possbl pù rsposte) 4 (valore assoluto) _ _ _3 (valore assoluto) la STP ha un numero adeguato personale la STP ha un numero nsuffcente personale la SPT ha competenze adeguate n ambto eomcogestonale la SPT ha competenze nsuffcent n ambto eomcogestonale la SPT ha competenze adeguate n ambto gurco la SPT ha competenze nsuffcent n ambto gurco Nel caso n una o pù untà personale sano decate a tempo parzale alle attvtà della STP, l relatvo costo deve essere proporzonato n funzone del FTE corrspondente (per esempo, se su base annua un untà personale mpega l 30% del suo tempo n attvtà della STP e l suo costo annuo è , l relatvo costo del lavoro annuo da prendere n sderazone per l computo totale sarà * 30% = ).

3 D. Infrastruttura supporto Sstem Informatv e Sstem Informatc D.1. Quant sstem Controllo gestone (CDG) vengono utlzzat dall ammnstrazone? _1 _ N.B.: Nel caso n l ammnstrazone facca uso molteplc sstem CDG, complare le domande da D.2 a D.4 per ognuno de sstem utlzzat. D.2. Specfcare le strutture organzzatve che fanno uso del sstema CDG: Tutte le strutture dell ammnstrazone Tutte le strutture central Tutte le strutture perferche Una parte delle strutture central (specfcare qual) una parte delle strutture perferche:(specfcare qual) D.3. Da qual applcatv è almentato l sstema CDG e qual modaltà? Sstema tabltà generale Automatca Manuale Nessuna Sstema tabltà analtca Protocollo nformatco Servce personale del Tesoro (SPT) Sstema nformatco gestone del personale Manuale Nessuna D.4. Qual altr sstem sono almentat dat prodott dal sstema CDG e qual modaltà? Sstema nformatco Controllo strategco Automatca

4 Incator ob. strategc S Incator ob. operatv S No No ob. strategc ob. operatv Sstema tabltà generale Sstema tabltà analtca x x D.5. I sstem CDG sono utlzzat per la msurazone degl ncator degl obettv strategc e operatv? (se s) fornre un esempo obettvo e relatvo ncatore D.6. Da qual sstem provengono dat sulle rsorse fnanzare assegnate agl obettv strategc e operatv? E. Sstem nformatv e nformatc a supporto dell attuazone del Programma trennale per la trasparenza e l ntegrtà e per l rspetto degl obblgh pubblcazone 5 E.1.a. Sstem nformatv e nformatc per l'archvazone, la pubblcazone e la trasmssone de dat N.B.: Nel caso Mnster o gran ent 6 complare, mofche, anche per eventual strutture perferche e corp Tpologe dat Dsponbltà del dato Archvo cartaceo Artcolazone degl uffc, alle sngole strutture responsabl, dat s telefono e posta rferso elettronca Banca dat unca centralzzata 5 6 Trasmssone de dat al soggetto responsable della pubblcazone Pubblcazone nella sezone "Ammnstrazone Trasparente" Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata Trasmssone ad altr soggett (laddove effettuata) da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento Per la complazone questa sezone fare rfermento alle struzon dettaglo rportate n seguto. I gran ent corrspondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

5 Consulent collaborator Drgent Incarch fert autorzzat pendent Archvo cartaceo e alle sngole strutture dat s rferso Banca dat unca centralzzata Archvo cartaceo alle sngole strutture dat s rferso Banca dat unca centralzzata Archvo cartaceo e alle sngole strutture dat s a rferso Banca dat unca centralzzata Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento

6 Ban corso Tpologa Procement Archvo cartaceo alle sngole strutture dat s rferso Banca dat unca centralzzata Archvo cartaceo alle sngole strutture dat s rferso Banca dat unca centralzzata Archvo cartaceo Ban gara e alle sngole strutture dat s tratt rferso Banca dat unca centralzzata Archvo cartaceo Sovvenzon, alle sngole strutture trbut, dat s suss, vantagg rferso eomc Banca dat unca centralzzata Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata Trasmssone telematca Comuncazone telefonca (specfcare) Insermento manuale Accesso retto o attraverso lnk /alle /banche dat archvo Creazone una ulterore dat fnalzzata pubblcazone sul sto Estrazone d dat automatzzata da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento da cascun uffco matera, va posta elettronca, la cadenza rchesta dalle normatve rfermento

7 E.1.b. Sstem nformatv e nformatc per l'archvazone, la pubblcazone e la trasmssone de dat N.B.: Nel caso Mnster o gran ent complare, mofche, anche per eventual strutture perferche e corp Grado apertura delle Pubblcazone n sezon Banche dat non utlzzate banche dat archvo per verse da Ammnstrazone per la pubblcazone de dat la pubblcazone de dat Trasparente (specfcare le (specfcare le ragon per (ncare soggett che ragon per la tal font non almentano accedono alle banche dat pubblcazone avvene al la pubblcazone de dat) archvo) fuor della sezone decata) Tpologe dat Artcolazone degl uffc, responsabl, telefono e posta elettronca Consulent collaborator e Drgent Incarch fert e autorzzat a pendent Ban corso Tpologa Procement Ban gara e tratt responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento responsable e addett dell'uffco rfermento Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste

8 Sovvenzon, trbut, suss, vantagg eomc E.2. responsable e addett dell'uffco rfermento Il sto vagga su un doppo bnaro: da ammnstrazone trasparente (presposto a sens del D.Lgs. 33/2013) s può lnkare specfca pagna del sto tenente le nformazon n essa prevste Modello organzzatvo raccolta, pubblcazone e montoraggo N.B.: laddove le responsabltà varano a seda delle tpologe dat, ncare l soggetto che svolge l attvtà rfermento al maggor numero dat. Nel caso Mnster o gran ent complare, mofche, anche per eventual strutture perferche e corp Supervsone Invo de e dat al Pubblcazo coornament Selezonare le attvtà svolte da Raccolta responsable ne de dat o dell attvtà Montoraggo della soggett sottoncat de dat onlne pubblcazo pubblcazone ne de dat Drgente responsable dell untà Sì Sì Sì Sì Sì organzzatva detentrce del sngolo No No No No No dato comuncazone Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Responsable della gestone del sto Sì No web (laddove presente) Sì No Sì No Sì No Sì No Responsable de sstem nformatv Sì No (laddove presente) Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Responsable della prevenzone della Sì corruzone (laddove verso dal No Responsable della trasparenza) Sì No Sì No Sì No Sì No OIV Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No soggetto (specfcare quale) Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Responsable della (laddove presente) Responsable della trasparenza

9 E.3. Montoraggo sulla pubblcazone de dat svolto dall OIV N.B.: laddove l montoraggo vara a seda delle tpologe dat, ncare l modello relatvo al maggor numero dat Oggetto del montoraggo Strutture central Avvenuta pubblcazone de dat Qualtà (completezza, aggornament o e apertura) de dat pubblcat Avvenuta pubblcazone de dat Strutture Qualtà perferche (completezza, (laddove aggornament present) o e apertura) de dat pubblcat Corp (laddove present) Avvenuta pubblcazone de dat Qualtà (completezza, aggornament o e apertura) de dat pubblcat Modaltà del montoraggo Attraverso colloqu responsabl della pubblcazone de dat In modo automatzzato graze ad un supporto nformatco Verfca su sto Attraverso colloqu responsabl della pubblcazone de dat In modo automatzzato graze ad un supporto nformatco (specfcare) Attraverso colloqu responsabl della pubblcazone de dat In modo automatzzato graze ad un supporto nformatco (specfcare) Comuncazone Azon correttve degl est del nnescate dagl montoraggo Estensone est del (Incare l del Frequenza del montoraggo montoragg montoraggo soggetto (Illustrare sono o brevemente le comuncat gl azon) est) Responsable trasparenza Sulla totaltà de Trmestrale dat Semestrale Su un Annuale campone dat Il responsable della trasparenza spone che gl uffc s attvno al completamento de dat rchest Sulla totaltà de Trmestrale dat Semestrale Su un Annuale campone dat Sulla totaltà de Trmestrale Semestrale dat Annuale Su un campone dat

10 E.4. Sstem per la rlevazone quanttatva e qualtatva degl access sezone Ammnstrazone Trasparente N.B.: Nel caso Mnster o gran ent complare, mofche, anche per eventual strutture perferche e corp Presenza Note Sì/No Sstem per tare gl access sezone no Sstem per tare gl access a sngol lnk nell ambto della sezone no Sstem per quantfcare l tempo meo navgazone degl utent n cascuna delle pagne web n è strutturata la sezone Sstem per verfcare se l utente sulta una sola oppure una pluraltà pagne web nell ambto della sezone Sstem per verfcare se l utente sta accedendo per la prma volta sezone o se la ha gà sultata n precedenza s s Sstem per verfcare la provenenza geografca degl utent s Sstem per msurare l lvello nteresse de cttan sulla qualtà delle nformazon pubblcate e per raccoglerne guz Sstem per la segnalazone, da parte degl utent del sto, rtar e nadempenze relatvamente pubblcazone de dat Sstem per la raccolta delle proposte de cttan fnalzzate al mgloramento della sezone no Pubblcazone sul sto de dat rlevat da sstem teggo degl access s Avvo azon correttve sulla base delle proposte e delle segnalazon de cttan s s no no F. Defnzone e gestone degl standard qualtà F.1. F.2. L ammnstrazone ha defnto standard qualtà per propr servz all utenza? Sì (se s a F.1) Sono realzzate da parte dell ammnstrazone msurazon per l trollo della qualtà erogata a fn del rspetto degl standard qualtà? Sì, per tutt servz standard No SONO IN VIA DI DEFINIZIONE Sì, per almeno l 50% de servz standard Sì, per meno del 50% de servz standard No solo per alcun, la non è sstematzzata F.3. (se s a F.1) Sono state adottate soluzon organzzatve per la gestone de reclam, delle procedure ndennzzo e delle class acton? (possbl pù rsposte) Sì, per gestre reclam Sì, per gestre class acton Sì, per gestre ndennzz No F.4. (se s a F.1) Le attvtà alle domande precedent hanno avvato process per la revsone degl standard qualtà? Sì, per almeno l 50% de servz da sottoporre a revsone Sì, per meno del 50% de servz da sottoporre a revsone No, mofca No, esgenza revsone