REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ Servizio Gestione accentrata Finanza Sanità

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1 NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo della Gestione Accentrata Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio così come da comunicazione ufficiale del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e lo schema di modello CE. In attuazione dell art. 25 co. 3 del su citato decreto il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell' elaborazione del bilancio. Ai fini della redazione del conto economico si è tenuto conto delle proposte al Bilancio Preventivo 2013 elaborate dai servizi dell Assessorato alle Politiche della Salute riepilogate nella nota del Direttore d Area prot. A005/261 del 4 dicembre u.s., del Documento di Indirizzo Economico Funzionale per il 2012, degli interventi operativi programmatici per il 2013 nonché delle norme in materia di finanza e spesa pubblica previste dalla Legge 135/2012 (Spending Review) e dalla Legge di Stabilità In particolare ai fini dell individuazione dei costi di competenza della gestione sanitaria accentrata regionale finanziati con quota del fondo sanitario regionale, si è tenuto conto da un lato delle somme direttamente gestite dagli uffici regionali, quali ad esempio il sistema informativo regionale, e dall altro delle somme assegnate agli enti regionali (agenzie regionali, osservatorio epidemiologico, ecc ) che non rientrano tra le aziende direttamente soggette al consolidamento. Si riportano i valori contabili del modello ministeriale CE preventivo. A) Valore della Produzione, euro ,00 Il totale del valore della produzione iscritto nel Bilancio di Previsione 2013 è composto dalle seguenti voci: A.1 Contributi in conto esercizio, euro ,00 A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione per quota del Fondo

2 Sanitario Regionale In tale voce é riportata la quota delle risorse del Fondo Sanitario che la regione trattiene per le spese dirette o accentrate (dettagliatamente indicate nelle pagine seguenti). A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie, euro ,00 In tale voce trovano allocazione i ricavi per mobilità attiva extraregionale degli EE ed IRCCS privati (ex DIEF 2012 DGR n del 13 luglio 2012) i cui flussi non sono gestiti ed iscritti dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e pertanto richiedono l iscrizione del ricavo e del relativo costo all interno del conto economico della gestione accentrata regionale. Si evidenzia che tra i ricavi regionali non sono stati iscritti i mezzi di copertura regionale per il finanziamento dei c.d. costi extra lea i cui ricavi sono per la gran parte già iscritti dalle aziende nei propri modelli CE. Non sono stati iscritti neanche i finanziamenti vincolati da Fondo sanitario e le previsioni di incasso del payaback farmaceutico che saranno ripartiti nel corso dell anno alle aziende sanitarie. B) Costi della Produzione, euro ,00. L importo comprende: B.1 ) Acquisti di beni, euro ,00. Alla voce B.1.a Acquisti di farmaci è riportata la previsione dell anno per l acquisto dei farmaci PHT (Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT ex art. 8 lett. a) della Legge 405/2001) la cui gestione amministrativa è stata affidata, a partire dal 2011, all Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n del 28/12/2010. B2) Acquisti di servizi, euro ,00 La voce ricomprende diverse tipologia di spesa. B.2.A) Acquisti servizi sanitari, euro ,00 Nelle more dell approvazione del DIEF 2013, l importo della la mobilità attiva extraregionale degli EE ed IRCCS privati da rimborsare agli enti di competenza è stato previsto nella misura di

3 quanto riportato nella tabella D) del DIEF 2012 approvato con DGR n del 13 luglio L importo corrisponde a quanto iscritto nel valore della produzione alla macrovoce dei ricavi A.4) pari ad euro ,00 ed è così ripartito: B.2.A.3.6) Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti extrareg. (mobilità attiva in compensazione), euro ,00; B.2.A.7.5) Assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti extrareg. (mobilità attiva in compensazione), euro ,00; B.2.A.9.6) Acquisto prestazioni File F da privato per cittadini non residenti extrareg. (mobilità attiva in compensazione), euro ,00; L importo per la copertura dei costi afferenti l Emergenza e le altre funzioni per gli EE ed IRCCS privati è stato previsto nella misura di quanto riportato alla colonna F), tabella D) del DIEF 2012 approvato con DGR n del 13 luglio Tali costi sono stati riclassificati preventivamente alla voce B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni trasporto sanitario da privato per euro ,00 ed alla voce B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati per euro ,00. B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari, euro ,00 Sono riportati i seguenti contributi e assegnazioni: Contributi annui per il funzionamento dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Puglia (14,5 milioni di euro) capitolo del bilancio regionale.

4 Contributi annui per il funzionamento dell Agenzia Regionale Sanitaria (ARES Puglia) (3,5 milioni di euro) capitolo del bilancio regionale. Spese per l'osservatorio epidemiologico veterinario regionale e anagrafi animali L.R. 24/96 (0,560 milioni di euro), capitolo Assegnazioni all'istituto zooprofilattico statale di foggia per potenziamento attività correlate a malattie infettive e diffusive degli animali art. 11 L.R. 21/2000 (0,350 milioni di euro), capitolo Spese per l'osservatorio epidemiologico art. 7 L.R. 14/85 (0,5 milioni di euro), capitolo B.2.B.1) Servizi non sanitari, ,00 Nel conto sono stati riclassificati i seguenti costi: Alla voce B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica sono stati riclassificati i costi previsti dal competente servizio per il sistema informativo regionale (Edotto) pari ad euro 16 milioni capitolo del bilancio regionale. Alla voce B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato i costi previsti: a)per il servizio di distribuzione del PHT pari a euro 5 milioni (affidato al coordinamento amministrativo dell Ares Puglia); b)spese per le ricette mediche standardizzate presso l'istituto poligrafico dello stato pari ad euro 3 milioni Legge 833/78. B.9) Oneri diversi di gestione, ,00 Tra gli oneri diversi di gestione sono ricompresi i compensi e rimborsi spese per i componenti di commissioni e nuclei ispettivi regionali per attivita' di verifica, valutazione e vigilanza sulle aziende del servizio sanitario regionale (L.590/94 L.R. 19/90 D.Lgs 502/92 e D.Lgs 517/93) nonché per il comitato dei garanti di cui al capitolo del bilancio regionale. B.16) Accantonamenti dell esercizio, ,00 in tale conto è stato riportato il valore degli accantonamenti per imprevisti e per progetti regionali ai sensi dell art. 10, lett. b) e c) della L.R. 38 /1994 prudenzialmente quantificati in 30 milioni di euro così come riportato nel DIEF 2012, nonché quanto accantonato

5 per il piano regionale prevenzione in attuazione dell'intesa stato, regioni e province autonome (capitolo euro 4 milioni), spese accantonate per contributi agli invalidi civili ex art. 27 L. 104/92. ex art. 3 comma 1 L. 549/95 (capitolo euro 0,07 milioni) e per i contratti di formazione a finanziamento regionale per medici specializzandi alle Universita' di Bari e Foggia art. 35 D.lgs 17/08/1999 n. 368 (capitolo euro 2,45 milioni). Il risultato preventivo della gestione accentrata è pari a zero tenuto conto che in sede di preventivo per l esercizio 2013 la quota del fondo sanitario regionale assegnata alla gestione accentrata è stata quantificata in misura pari a costi preventivati.