Comune di Meana Sardo. Provincia di Nuoro. Pia Perfrace Attivit e Aii sggette a itraggi e. vautaie per a 2011

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1 Comune di Meana Sardo Provincia di Nuoro Pia Perfrace Attivit e Aii sggette a itraggi e vautaie per a 2011 Adottato con delibera g. m. n 132 del

2 Obiettivo di Performance Organizzativa Azione Abit teatic Misure atte a garantire la trasparenza e la rendicontazione ai cittadini nella Pubblica Amministrazione secondo i criteri disposti dalla normativa vigente in materia di Performance Risrse attribuite a abit: Ru de ete Garantire ai cittadini la rendicontazione sulle attività svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Performance. Attivit: Predispsiie de Pia dee Perfrace de Ete Risrse attribuite a attivit: Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: Tipologia Descrizione 2011 N. schede di Performance compilate N. schede di Performance compilate/n. totale schede di Performance N. schede di Performance inerenti i servizi propri dell Ente N. schede di Performance compilate/totale schede di Performance inerenti i servizi propri dell Ente N. schede di Performance servizio AA.GG.compilate/N. totale schede di Performance assegnate al servizio AA.GG. N. schede di Performance servizio Finanziario compilate/n. totale schede di Performance assegnate al servizio. N. schede di Performance servizio Tecnico compilate/n. totale schede di Performance assegnate al servizio. N. schede di Performance servizio Sociale compilate/n. totale schede di Performance assegnate al servizio. biettiv Cstruie e ipeetaie de Pia dee Perfrace secd e dispsiii itrdtte da D.$gs. 150&2009. Finalità L'obiettivo ha il fine di rendicontare ai cittadini l'operato dell'ente attraverso la predisposizione di un documento di Performance contenente le informazioni inerenti i servizi erogati quotidianamente all'utenza. La creazione del documento di Performance consentirà inoltre di individuare, ove presenti, le eventuali criticità di gestione dei servizi, e di apportare le tempestive correzioni al fine di una erogazione ottimale dei servizi resi nel rispetto dei criteri di economicità. In ottemperanza alle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs. 150/2009 il personale dell'ente sarà pertanto impegnato nella individuazione degli indicatori di Performance, suddivisi a loro volta in indicatori di efficacia, di efficienza economica e di qualità dei servizi resi. 2

3 Fasi: 1. Individuazione delle attività per ciascun ambito tematico in relazione a ciascun settore; 2. Individuazione degli indicatori; 3. Incontro con Nucleo di Valutazione/O.I.V. per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati; 4. Redazione Piano della Performance 2011 dell Ente; 5. Caricamento dei dati in corrispondenza degli indicatori rilevati in tabella. 3

4 Obiettivo di Performance Organizzativa Azione Abit teatic Garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi all utenza Risrse attribuite a abit: Ru de ete Garantire una maggiore efficacia dei servizi resi all utenza mediante l attivazione di sistemi informativi volti a offrire ai cittadini l immediata fruizione di tutta la documentazione inerente i vari uffici e consentire così un servizio più tempestivo ed efficiente Attivit: (igiraet servii a pubbic Ipeetaie de Sit Istituiae. Uifraie di tutta a duistica ierete i vari servii+ trasissie dea stessa a servii icaricat dea pubbicaie+ itraggi e ctiu aggiraet dea stessa Risrse attribuite a attivit: Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: Tipologia Descrizione N. moduli e formulari dei diversi uffici per le istanze del cittadino disponibili sul sito internet dell Ente N. aggiornamenti moduli e formulari eseguiti in corso d anno % modulistica servizio AAGG: moduli servizio AA.GG./Totale moduli % modulistica servizio Sociale: moduli servizio sociale/totale moduli % modulistica servizio Finanziario: moduli servizio finanziario/totale moduli % modulistica servizio Tecnico: moduli servizio tecnico/totale moduli % modulistica servizio Vigilanza: moduli servizio vigilanza/totale moduli 2011 biettiv Dai dati rilevati emerge la necessità di offrire ai cittadini un servizio più tempestivo ed efficiente anche attraverso l immediata fruizione di tutta la documentazione inerente i vari uffici, monitorando e trasmettendo tempestivamente le modifiche imposte dalle normative vigenti all ufficio incaricato della pubblicazione. La modulistica dovrà essere uniformata per tutti i servizi in una modalità chiara, ordinata e di facile lettura per tutti i cittadini. 4

5 Sidac dr. Age,cc La Performance Individuale del Servizio Amministrativo Respsabie de Servii: dr.ssa Giuliana Demuru, Titolare di P.O. Personale addetto: Cat. D C B A Scopo del servizio: garantire al cittadino l informazione/ l acquisizione e degli atti e dei documenti che sono strumentali all esercizio dei propri diritti e obblighi; garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici, contrattuali e di sviluppo professionale del personale; governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Indicatori generali del servizio: risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l ente risorse destinate al servizio/popolazione residente 71,94 93,97 93,40 costi a carico dell utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi n richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente 800/ / /1918 tempo medio di evasione delle richieste 2gg. 2gg. 2gg. livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non soddisfatti n medio ore di apertura del servizio al pubblico * spese del personale del servizio , , ,08 Costo spese del personale del servizio/popolazione residente 42,81 42,90 43,44 Processo % tempo lavoro dedicato al servizio n giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del 28,06 14,17 11,81 Organizzativo personale Retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio) , , ,14 valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio *Dal 9/10/2011 al 31/12/2011 n. 2 ore di apertura al pubblico in più per il censimento = 120 ore 5

6 Azioni Abit teatic misure atte a garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi all utenza Risrse attribuite a abit: Ru de ete: Garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi all utenza. Attivit: Rispari di gestie de Servii Aiistrativ Risrse attribuite a attivit: Portatori di Interesse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Indicatori rilevati: n. atti gestiti anno 2011/ n. atti gestiti anno tempo medio di gestione atti 2011/ tempo medio di gestione atti g 1g 1g n. personale dedicato al servizio nel 2011/n. personale dedicato al servizio nel biennio 1g 1g 1g Utenza n. atti gestiti anno 2011/ n. atti gestiti anno ,13 1,10 tempo medio di gestione atti 2011/ tempo medio di gestione atti g 1g 1g ( ) Risparmio costo attività censimento con gestione diretta della procedura ,00 Costo L obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale ( ). biettiv: Dall esame dei dati emerge che lo standard dell attività da parte del servizio amministrativo, nell ultimo biennio risulta in linea con le attese dell Ente. Pertanto l obiettivo per il 2011 mira a garantire il normale ed efficiente svolgimento delle attività Istituzionali, il supporto all'ente ed agli organi istituzionali, con il mantenimento degli standard dei serivizi attuale e dunque mediante l'erogazione della stessa qualità e quantità dei servizi all'utenza nonostante le ulteriori incombenze e ulteriore aggravio di lavoro rispetto alla mole di attività sostenute negli anni precedenti. Garantire altresì lo stesso standard di produzione di servizi alla cittadinanza con gli adempimenti previsti per il nuovo censimento generale sulla popolazione. 6

7 Azioni Abit teatic: misure atte a garantire il decoro degli edifici comunali. Risrse attribuite a abit Ru de ete: il Comune provvede ad assicurare la fruibilità dei servizi nel rispetto dei canoni di igiene Attivit: Assicurare la pulizia quotidiana degli uffici comunali e degli spazi di aggregazione sociale. Risrse attribuite a attivit Prtatri di Iteresse: Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Indicatori rilevati: N. strutture da pulire N. stanze e spazi comuni Utenza Processo N. ore settimanali minime richieste per l espletamento dell attività/totale ore settimanali n. giorni assenza personale addetto n. giorni personale addetto/totale giorni lavoro annuo L obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale ( ). biettiv: Dall esame dei dati dell ultimo biennio emerge che la qualità delle attività inerenti il decoro degli uffici comunali da parte dell addetta incaricata è in linea con le attese dell Ente. Pertanto l obiettivo è per il prossimo triennio è il mantenimento dello standard attuale 7

8 La Performance Individuale del Servizio Sociale Assessre di riferiet: Vice Sindaco, dr. Bartolomeo Contini Respsabie de Servii:Op. Soc Serena Mura Titolare di P.O. Cat. D Cabratre e prcediet Scp de servii: Promozione dell agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità nelle diverse forme in cui questi possono emergere (mancata soddisfazione di bisogni primari, relazionali, informativi). Idicatri geerai de servii risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l ente ,13 Utenza Processo Organizzativo n interventi/popolazione residente 750/1918 somme a vario titolo erogate ad utenti (es. assistenza economica; buoni 371,461 pasto ) somme a vario titolo erogate ad utenti/ popolazione residente 371,00/ 1918 costi a carico dell utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi livello complessivo di soddisfazione: rapporto tra i cittadini soddisfatti del servizio e i cittadini non soddisfatti ( n totale di reclami scritti pervenuti/ totale utenti) tempo medio di evasione delle richieste 15/25gg n ore complessive di lavoro dedicato 17/sett n ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente n giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del 21/250 personale indice di presenza media giornaliere del personale: n dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell anno/365 retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio) 31521,98 valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio 8

9 Azioni Abit teatic misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento; Risrse attribuite a abit: Ru de ete Il comune provvede all istruttoria delle domande, alla raccolta e al pagamento diretto di fatture per servizi, ovvero all assegnazione di contributi economici ai nuclei familiari e/o persone in situazioni di disagio; Attivit iterveti a ssteg de reddit (Aii di ctrast pvert estree+ ctributi ecici+ assegi ecici+ assegi di cura+ ctributi cai caie+ ctributi eggi di settre+ ctributi $.162&98 e atr) Risrse attribuite a attivit: Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Tab. Idicatri N tipologie di intervento gestite dall ufficio 17 n interventi/popolazione residente 480/1998 risorse assegnate all attività risorse assegnate all attività/popolazione residente Utenza N beneficiari totali 480 n domande presentate 485 n domande accolte/n domande presentate 485/480 n domande presentate/popolazione residente 485/1948 Processo % tempo di lavoro dedicato 70 biettiv l obiettivo si propone di rilevare nel corso del 2011la tipologia e il numero di operazioni attuate per i vari interventi, da confrontare con l annualità precedente e presentare a consuntivo all Amministrazione, che avrà così un quadro esaustivo della situazione attuale nel territorio dell ente e potrà provvedere a individuare eventuali soluzioni più efficaci di gestione del bisogno 9

10 La Performance Individuale dell Area Finanziaria Assessre Sidac dr. Age,cc Respsabie de Servii: Rag. Giusepina Marcia, Titolare di P.O. Personale addetto: Cat. D C B A Scopo del servizio: contribuire a promuovere e a migliorare l autonomia finanziaria dell ente attraverso il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell ente e perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte al potenziamento dell'assistenza ai contribuenti ed al miglioramento dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi per recuperare risorse da utilizzare per realizzare gli obiettivi strategici e di gestione dell ente Indicatori generali del servizio: Utenza Costo Processo Organizzativo risorse destinate al servizio risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l ente 12% 9% 12% n medio ore di apertura del servizio al pubblico (settimanali)/36 22% 22% 22% spese del personale del servizio spese del personale del servizio/popolazione residente 31,86 32,23 32,89 % tempo lavoro dedicato (settimanali) al servizio 40% 40% 40% n ore complessive di lavoro dedicato (settimanali)/popolazione residente 14/ / /1918 n giorni (ore) di assenza (annuale) del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale indice di presenza media giornaliere del personale: n dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell anno/365 retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio) valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio 10

11 Azioni Ambito tematico: misure atte a garantire l acquisizione, l utilizzo ottimale e pieno delle risorse a disposizione dell ente Ru de ete Il comune provvede all elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria al fine di consentire l utilizzo ottimale delle risorse a disposizione da parte dei servizi rivolti all utenza Attivit eabraie e gestie de biaci auae di previsie+ de biaci purieae e gi aegati bbigatri per egge e rispett dee tepistiche dispste da ete Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: rispetto delle tempistiche: tempo programmato per lo svolgimento Utenza dell attività /tempo realizzato per lo svolgimento dell attività: presentazione dello schema a cura del servizio finanziario. tempo medio intercorso fra la richiesta di proposta (a cura del servizio finanziario) e la presentazione delle proposte a cura dei diversi settori ai fini della formazione del bilancio di previsione per ogni singolo servizio e dei documenti di programmazione allegati // // // L obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale ( ). biettiv L obiettivo si propone di approvare entro il mese di gennaio 2012 il documento programmatico dell ente, al fine di evitare il ricorso all esercizio provvisorio e al fine di utilizzare con carattere di certezza le risorse necessarie atte a garantire il corretto svolgimento delle funzioni e dei servizi dell Ente 11

12 Azioni Ambito tematico: misure atte a garantire l acquisizione, l utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell ente. Risrse attribuite a abit: Ru de ete Il comune provvede a garantire la celerità nell acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile dell ente Attivit recuper evasie tributaria ipsta cuae sugi ibii (ICI e Tarsu) Risrse attribuite a attivit: Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: valore effettivo delle entrate (incassato) ICI Processo valore dovuto delle entrate ici valore incassato delle entrate ici/ valore dovuto delle entrate valore delle entrate ici/tot. delle entrate 1,46 1,66 2,02 valore delle entrate ici/popolazione residente 16,45 20,60 20,86 n controlli effettuati/totale immobili soggetti all ici n accertamenti con esito positivo per l ente/totale accertamenti immobili soggetti al pagamento dell ici/totale degli immobili 1175 valore effettivo delle entrate tarsu (incassato) valore dovuto delle entrate tarsu valore effettivo delle entrate tarsu (incassato)/ valore dovuto delle entrate valore delle entrate tarsu/tot. delle entrate 6,36 5,83 N utenti TARSU n controlli Importo compenso agio riscossione biettiv L obiettivo si propone di realizzare una efficace attività di accertamento dell ICI atta a garantire un recupero di imposta in termini di gettito straordinario. L emersione di aree di evasione consentirà, inoltre, un innalzamento di gettito 12

13 ordinario. Tale attività comporta un aggiornamento costante delle banche dati Ici e la presenza nelle stesse di dati coerenti con l effettiva situazione del contribuente. Adeguamento Tarsu entro il La Performance Individuale del Servizio Tecnico Assessre sig. Giuseppe Ignazio Catzula Respsabie de Servii: ing. Antonello Casula Titolare di P.O. Personale addetto: Cat. D C B A Scopo del servizio: concorrere a preservare e migliorare la qualità dell ambiente, della rete viaria, degli edifici pubblici, dei luoghi di culto, degli spazi urbani e nell ottimizzare la loro fruizione da parte dei cittadini, e nel garantire uno sviluppo ordinato dell edilizia privata Indicatori generali del servizio: Utenza Costo Processo Organizzativo risorse destinate al servizio ,78 risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l ente costi a carico dell utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi n richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente tempo medio di evasione delle richieste n medio ore di apertura del servizio al pubblico 6/7 sett. 6/7 sett 6/7 sett spese del personale del servizio ,48 spese del personale del servizio/popolazione residente 35,91 % tempo di lavoro dedicato al servizio 58% 58% 58% n ore complessive di lavoro dedicato/popolazione residente 1,75 1,75 1,75 n giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale indice di presenza media giornaliere del personale: n dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell anno/365 retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio) valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio 0,011 0,011 0,011 13

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15 Azioni Ambito tematico: misure per il miglioramento della qualità architettonica del tessuto urbano esistente e per garantire un ordinato sviluppo del nuovo Risrse attribuite a abit: Ru de ete Il comune provvede al controllo e al rilascio dei provvedimenti amministrativi per gli interventi di tipo urbanistico. Attivit Riduzione Tempistica nel rilascio delle informazioni necessarie a tecnici e cittadini per gli interventi di tipo urbanistico edilizio Risrse attribuite a attivit: Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: Tab. Idicatri risorse assegnate all attività ,56 risorse assegnate all attività/popolazione residente 7,37 intensità dell attività informazione: n utenti serviti frequenza interventi informazione: n utenti serviti /365 3,28 3,28 3,28 tempo medio dedicato agli utenti tempo medio intercorso fra la richiesta di informazione e il suo rilascio imm imm imm Tasso di accessibilità: (h. apertura settimanale/36 h) 0,195 0,195 0,195 Costo spese del personale addetto / n utenti serviti; informazioni rilasciate 11,78 Processo % tempo di lavoro dedicato L obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale ( ). biettiv: Dall esame dei dati emerge che lo standard dell attività Rilascio concessioni e autorizzazioni da parte del servizio tecnico, nell ultimo biennio risulta non allineato con le attese dell Ente ma migliorabile. Pertanto l obiettivo per il prossimo triennio è il miglioramento dello standard attuale. 15

16 Azioni Ambito tematico: costruzione e manutenzione ord. e straord. di opere ed edifici pubblici. Risrse attribuite a abit: Ru de ete Il comune provvede alla realizzazione e a tutte le attività ad essa connesse nella realizzazione degli immobili comunali e delle opere pubbliche previste nel piano delle opere pubbliche. Attivit: Affidaet avri e stipuaie ctratti etr a per e segueti pere (ur via Cagiari+ $cui Ciiter+ Viabiit strade itere. Chiusura icarichi di prgettaie gi fiaiati Redictaie depuratre+ tribue cap sprtiv. Risrse attribuite a attivit: ,70 Prtatri di Iteresse Cittadinanza Utenze socialmente deboli Imprenditori Altro Idicatri rievati: Utenza risorse assegnate all attività risorse assegnate all attività/popolazione residente spese del personale addetto ,38 Importo finanziamenti regionali ,70 Costo Importo finanziamenti comunali % tempo di lavoro dedicato Processo Tempo medio intercorso tra concessione/assegnazione finanziamento 10/12 10/12 10/12 mesi appalto dell opera mesi mesi Tempo medio intercorso tra opportunità di richiesta acconti dei finanziamenti ed effettiva richiesta Tempo medio intercorso tra concessione/assegnazione finanziamento appalto dell opera 1-10 mesi 1-10 mesi 1-10 mesi biettiv L obiettivo si propone di affidare con relativa stipulazione dei contratti dei lavori in corso sopra citati nonché la chiusura degli incarichi già finanziati secondo le indicazioni dell Amministrazione e nel rispetto del cronoprogramma. 16