COMUNE DI SORGONO - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI 2015

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1 Unità Organizzativa FINANZIARIO Resp: SALVATORE CASULA Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione 0.3 Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011 Introduzione nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011 e con contestuale sostituzione del vigente regolamento di contabilità. Classe Peso Performance Istituzionale Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo Conformità Operativa (efficacacia): output prodotto/output programmato 100% Programmazione Temporale Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione 0% 16 0

2 Unità Organizzativa FINANZIARIO Resp: SALVATORE CASULA Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione 0.3 Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi Rispetto dei tempo di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell utilizzo anticipazione di cassa Classe Performance Istituzionale Peso 16 Tempi di pamento conseguiti/tempi di amento previsti Pianificazione Esecutiva Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

3 Unità Organizzativa FINANZIARIO Resp: SALVATORE CASULA Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione 0.3 Acquisizione delle risorse Garantire la celerità nell acquisizione delle risorsesecondo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile dell ente Classe Performance Istituzionale - Peso Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo Tempo intercorso tra la ricezione della documentazione/tempo di conclusione dell iter (fissazione della data di scadenza dell incasso) 100% 0% 16 Interessi legali riscossi per il ritardato pagamento /interessi legali maturati per ritardato pagamento Verifica di quanto conseguito rispetto alle previsioni iscritte in bilancio: tempo medio intercorso fra la richiesta di motivazione (a cura del servizio finanziario) e la presentazione delle motivazioni in merito agli scostamenti a cura dei diversi settori cui competono le entrate 0 Controlli delle attestazioni ISEE: n domanda di accesso al pagamento di tariffe differenziate per servizi a domanda individuale accolte/n domande presentate 200% 0% Programmazione Temporale Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

4 AREA SOCIALE Dirigente - Resp. Serv.: PEPPINO MELEDDU Performance individuale Missione Istruzione e diritto allo studio 0.4 Programma Servizi ausiliari all istruzione 0.6 Mensa scolastica. Gestione/affidamento/controllo Verifica e controllo diretto della qualità del servizio reso: SCUOLA MATERNA E SCUOLE MEDIE Classe Performance Strategica Peso Tasso di verifica e controllo diretto: (n. giorni di verifica diretta/n. giorni di funzionamento del servizio 20 Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

5 AREA SOCIALE Dirigente - Resp. Serv.: PEPPINO MELEDDU Performance individuale Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0.7 Conclusione procedimenti di particolare rilevanza Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza come appresso indicati: Sanità??? Classe Performance Strategica Peso Indice di conformità operativa: n procedimenti completati/n totale procedimenti da completare 0 Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Dip. Cristina Sedda Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

6 AREA SOCIALE Dirigente - Resp. Serv.: PEPPINO MELEDDU Performance individuale Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Programma Interventi per la disabilità 0.2 Conclusione procedimenti di particolare rilevanza Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza come appresso indicati:individuazione SOLUZIONE TECNICO OPERATIVA PER GLI INTERVENTI SPECIFICI A NUCEO FAMILIARE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI Classe Performance Strategica Peso Indice di conformità operativa: n procedimenti completati/n totale procedimenti da completare AVVIO ITER INSERIMENTO IN STRUTTURA N. CONTATTI CON LA STRUTTURA INDIVIDUATA Pianificazione Esecutiva Dip. Cristina Sedda Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione 20

7 AREA SOCIALE Dirigente - Resp. Serv.: PEPPINO MELEDDU Performance individuale Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Programma Interventi per gli anziani 0.3 Assistenza Anziani: visite domiciliari Incrementare il n delle visite periodiche agli anziani da parte dell assistente sociale Classe Performance Strategica Peso N viste domiciliari anno 2014/ N viste domiciliari anno 2015 N medio di viste per anziano 16 Pianificazione Esecutiva Dip. Cristina Sedda Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

8 AREA AMMINISTRATIVA Dirigente - Resp. Serv.: ANTONIO ARRU Performance individuale Programma Altri servizi generali 11 Gestione Conteziosi Ricognizione e chiusura di tutti i contenziosi in essere anche per via stragiudiziale, laddove sia vantaggiosa per l Ente Classe Peso Indice di conformità temporale: Tempo dedicato/tempo previsto Performance Istituzionale 20 N conteziosi chiusi/ Totale contenziosi in essere Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Dip. Niffoi Efisia Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Revisione Indice di assorbimento effettivo

9 AREA AMMINISTRATIVA Dirigente - Resp. Serv.: ANTONIO ARRU Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Segreteria Generale 0.2 Conclusione procedimenti di particolare rilevanza In costanza di servizio garantire lo stesso standard di attività del servizio amministrativo ed AAGG in particolare nelle attività amministratve di collaborazione al settore in considerazione di unità operative in meno nell'aea Amministrativa rispetto agli anni precedenti. Classe Peso Performance Istituzionale 18 Indice di conformità operativa: n procedimenti completati/n totale procedimenti da completare Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Dip. Niffoi Efisia Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

10 AREA AMMINISTRATIVA Dirigente - Resp. Serv.: ANTONIO ARRU Performance individuale Missione Ordine pubblico e sicurezza 0.3 Programma Polizia locale e amministrativa 0.1 Azioni di miglioramento nella gestione ed erogazione del servizio di polizia Creazione banca dati CUDE Classe Performance Strategica Peso Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo Conformità Operativa (efficacacia): output prodotto/output programmato 100% Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto ( ) Conformità Operativa (efficacacia): n dati caricati /n dati da caricare Report mensile da presentare al Sindaco Programmazione Temporale Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo Dip. ANDREA MELEDDU Dip. MELIS ANTONIO Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione 0% 16 0

11 AREA AMMINISTRATIVA Dirigente - Resp. Serv.: ANTONIO ARRU Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0.7 Carta Identità Applicazione art. 3 comma 8 bis DL 194 del Classe Peso Performance Istituzionale Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo Conformità Operativa (efficacacia): output prodotto/output programmato 100% Conformità Operativa (efficacacia): Programmazione Temporale Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo Dip. SANDRO MARGARUCCI Dip. SERRA MARIA GIOVANNA Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione 0% 14 0

12 AREA TECNICA Dirigente - Resp. Serv.: CARLO SASSU Performance individuale Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0.9 Programma Ambiente 0.3 Chiusura procedimenti di particolare rilevanza Verifica funzionamnto attività ecocentro - Predisposizione di un piano di fattibilità per la istituzione della 3 isola ecologica Classe Performance Strategica Peso 20 N Verifiche delle attività del gestore N Richietse Interventi Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

13 AREA TECNICA Dirigente - Resp. Serv.: CARLO SASSU Performance individuale Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12 Programma Servizio necroscopico e cimiteriale 0.9 Manutenzione del Cimitero Assicurare la manutenzione ordinaria del cimitero, la pulizia dello stesso mediante la definzione e implemementazione, nochè il suo monitoraggio, di un piano operativo di custodia, manutenzione e pulizia del cimitero Classe Performance Strategica Peso 16 Pianificazione Esecutiva Dip. Responsabile Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

14 AREA TECNICA Dirigente - Resp. Serv.: CARLO SASSU Performance individuale Missione Servizi istituzionali e generali di gestione 0.1 Programma Ufficio tecnico 0.6 Conclusione procedimenti di particolare rilevanza Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza come appresso indicati: APPALTO PULIZIE - Classe Performance Strategica Peso 12 Indice di conformità operativa: Pianificazione Esecutiva Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

15 AREA TECNICA Dirigente - Resp. Serv.: CARLO SASSU Performance individuale Missione Trasporti e diritto alla mobilità 10 Programma Viabilità e infrastrutture stradali 0.5 Dirigente - Resp. Serv.: Monitoraggio funzionalità viabilità urbana ed etraurbana Performance individuale Assicurare mediante un costante monitoraggio degli interventi realizzati da ditte esterne della corretta ed efficace sistemazione delle strade interessate da tagli o altre operazioni che possono pregiudicare la funzionalità della rete stradale e dei servizi ad essa afferenti Classe Peso N interventi realizzati da ditte esterne /N controlli effettuati Performance Strategica N interventi manutentivi effettuati e/o necessari sui medesi siti a cura dell ente successivi a quelli realizzati da ditte esterne 16 Pianificazione Esecutiva Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione

16 AREA TECNICA Dirigente - Resp. Serv.: CARLO SASSU Performance individuale Missione Servizio Tecnico Nc Programma Gestione Personale Nc Classe Peso Riorganizzazione Uffici e Ridistribuzione dei Processi Lavorativi: Ottimizzare la distribuzione dei processi di Settore fra il personale dipendente. L'obiettivo si propone la ridefinizione della posizione di lavoro del personale assegnato al settore, con conseguente adeguamento del lavoratore alla posizione ridefinita in base ai procedimenti formalmente assegnati dal proprio Responsabile di Servizio. Definizione chiara e precisa di chi fa cosa attraverso l'individuazione di un referente unico per ciascun procedimento, in modo da dare risposte più celeri ed efficaci alla cittadinanza. Individuato il referente responsabile di ciascun processo, questi dovrà garantire la conclusione delle attività inerenti entro termini congrui alla natura del procedimento. Al fine di garantire altresì l'efficacia e la continuità dei servizi all'utenza provvedere ad individuare il personale dipendente in sostituzione nei casi di assenza dell'addetto incaricato e/o di supporto per le differenti attività gestite dal settore. Performance Strategica Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo Conformità Operativa (efficacacia): output prodotto/output programmato 100% Tasso copertura: n. procedimenti mappati/n. tot. proc settore Tasso copertura: n. procedimenti assegnati formalmente al personale dipendente/n. tot. proc settore n. atti di riorganizzazione adotati per settore/n.dipendenti Programmazione Temporale Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo Dip. Responsabile Risorse Assegnate al Programma 1,00 Risorse 1,00 Indice di assorbimento programmato 100% Indice di assorbimento effettivo Revisione 0% 18 0