I RPC svge ache e fu$ii. Data ii$i icaric di RPC. di Respsabie dea traspare$a- (Si)

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1 Cdice fiscae Aiistra$ieSciet%Ete Deia$ie Aiistra$ie Sciet%Ete e RPC Cge RPC Data di ascita RPC Quaifica RPC Data ii$i icaric di RPC I RPC svge ache e fu$ii di Respsabie dea traspare$a- (Si) C05UE DI Segretari GIA0 uisa Greggi S Geerae VEET0 0rga d'idiri$$ (s se RPC aca2 ache tepraeaete2 per quauque tiv) e Presidete 0rga d'idiri$$ (rispdere s se RPC 4 vacate) Cge Presidete 0rga d'idiri$$ (s se RPC 4 vacate) Data di ascita Presidete 0rga d'idiri$$ (s se RPC 4 vacate) 5tiva$ie de'asse$a2 ache tepraea2 de RPC Data ii$i vaca$a RPC (s se RPC 4 vacate)

2 1 ID 1A Dada C0SIDERA9I0I GEERAI SU EFFICACIA DE ATTUA9I0E DE PIA0 TRIEAE DI PREVE9I0E DEA C0RRU9I0E (PTPC) E SU RU00 DE RESP0SABIE DEA PREVE9I0E DEA C0RRU9I0E (RPC) Stat di attua$ie de PTPC Vautaie sitetica de ive effettiv di attuaie de PTPC idicad i fattri che ha deteriat efficacia dee isure attuate Rispsta (ax 2000 caratteri) I PTCP apprvat c deiberaie di Giuta Cuae 20 de 28#01#2014 % stat aggirat c e successive deiberaii di Giuta Cuae 9 de 30#01#2015* 12 de 28#01#2016 e 23 de 31#01#2017 C tae uti aggiraet* aa uce dea deteriaie A-AC 831 de 03#08#2016* s state iserite acue uteriri isure i riferiet a'area ctratti* avri* servii e friture e iserita ua quita area deiata 0gver de territri1 c a previsie iiiae di acui prcessi Tra e attivit2 prgraate* tre aa cstate fraie de persae* % stata prssa a prgressiva itegraie dee previsii i ateria di autcrreie e trasparea c gi atri prcessi di prgraaie e gestie I particare* c riguard a cic di gestie dea perfrace* i esit ae istruttrie i se aa CUG ed ae rappresetae sidacai* % stat attivat i uv sistea di vautaie dee perfrace* apprvat c deiberaie di Giuta Cuae 166 de 09#06#2017 e ggett di specifici eti frativi diretti ai vautatri ed a tutt i persae dipedete* i vigre da'a di vautaie 2017 Si % itre stadardiat u uterire et di verifica peridica sugi adepieti i ateria di trasparea effettuat ctestuaete ae peridiche attivit2 previste da sistea dei ctri iteri e s stati attivati specifici ictri di apprfdiet e verifica da parte de RPCT press i diversi servii de'ete

3 1B Aspetti critici de attua$ie de PTPC Quara i PTPC sia stat attuat pariaete* idicare e pricipai tivaii de scstaet tra e isure attuate e e isure previste da PTPC Press 'ete % stata attuata 'ipeetaie de sistea ifratiat per 'assuie aia di evetuai segaaii (whistebwig)* peratr i assea di segaaii aa data diera -e crs de 2017* e'abit de geerae prcess di rirgaiaie avviat press 'ete* % stat apprvat u specific prgett per a rirgaiaie de sit de'aiistraie* e cui ctest si prceder2 ad attivare tae prcediet e rispett dee dispsiii adttate da'autrit2 aticrruie e da egisatre c a egge 179#2017 Sepre i tae ctest ptra essere attuate cpiutaete e isure de PTCP che preved 'attivaie di caai dedicati ae segaaii da'ester di episdi di crruie* cattiva aiistraie e cfitt di iteressi* ad ggi preseti Attravers 'attivaie de uv sit si prevede atres= ua uva seie 0Aiistraie Trasparete1 che rispda i aiera crretta e rispdete agi stadard e ae caratteristiche ifratiche previste dai piai aiai 1C Ru de RPC Vautaie sitetica de ru di ipus e crdiaet de RPC I Respsabie dea preveie dea crruie ha attuat rispett a attuaie de PTPC idividuad i fattri che e ha supprtat aie e previsii di cui aa egge 190#2012 predisped gi atti* e aii e e verifiche previste ediate ua attivit2 svta da Segretari geerae c i supprt degi uffici de'ete 1D Aspetti critici de ru de RPC Iustrare i fattri che ha stacat aie di ipus e crdiaet de RPC rispett a attuaie de PTPC -essu

4 SCHEDA PER?A I? 31#01#2018 DE??A A--UA?E DE? DE??A DE??A E DE??A TRASPARE-AA?a presete scheda % cpiata da RPCT dee pubbiche aiistraii reativaete a'attuaie de PTPC 2017 e pubbicata su sit istituiae de'aiistraie?e sciet2 e gi atri eti di diritt privat i ctr pubbic chb gi eti pubbici ecici utiia* per quat cpatibie* a presete scheda c riferiet ae isure aticrruie adttate i base a P-A 2013* successiv aggiraet de 2015 (Deteriaie 12 de 28 ttbre 2015)* a P-A 2016 (Deibera 831 de 3 agst 2016) e ae?iee Guida A-AC di cui aa deteriaie 8#2015* secd quat previst dae dispsiii trasitrie ID 2 GESTI0E DE RISCHI0 Dada Rispsta (iserire "" per e pii di rispsta seeiate) Uteriri Ifra$ii (ax 2000 caratteri) 2A 2A1 2A2 2A3 2A4 2B 2B1 Acquisiie e prgressie de persae 2B2 Affidaet di avri* servii e friture 2B3 2B4 2B5 Aree di rischi uteriri (eecare quai) 2B6 - si s verificati eveti crruttivi 2C 2C1 S= (idicare e tivaii dea r iefficacia) 2C2 - (idicare e tivaii dea acata previsie) 2D Idicare se 4 stat effettuat i itraggi per verificare a ssteibiit% di tutte e isure2 bbigatrie (geerai) e uteriri (specifiche) idividuate e PTPC S= (idicare e pricipai criticit2 risctrate e e reative iiiative adttate) -* ache se i itraggi era previst da PTPC c riferiet a'a * i itraggi era previst da PTPC c riferiet a'a 2017 Se % stat effettuat i itraggi* idicare e tivaii de acat svgiet Idicare i quai dee segueti aree si s verificati eveti crruttivi (pi? rispste s pssibii) Prvvedieti apiativi dea sfera giuridica dei destiatari privi di effett ecic dirett ed iediat per i destiatari Prvvedieti apiativi dea sfera giuridica dei destiatari c effett ecic dirett ed iediat per i destiatari Se si s verificati eveti crruttivi2 idicare se e PTPC 2017 era state previste isure per i r ctrast Idicare se 4 stata effettuata u'itegra$ie tra i sistea di itraggi dee isure aticrru$ie e i sistei di ctr iter

5 2D1 Si (idicare e dait2 di itegraie) 2D2 - (idicare a tivaie) 2E Idicare se s stati appati tutti i prcessi 2E1 S= 2E2 -* s stati appati i prcessi (idicare e tivaii) -e ctest dea rirgaiaie de'ete % stata prssa a fraie di u grupp di avr per a strutturaie di u'uit2 di ctr peraete* che svga tae attivit2 e ctestuaete attivit2 prpsitiva per favrire* press i diversi settri* 'uifrit2 dee prcedure e degi atti i attuaie dee isure specifiche i ateria di aticrruie -e 2017 % gi2 stat attivat* i ccasie dei ctri ex d 174#2012* i ctestuae ctr de rispett degi adepieti i ateria di aiistraie trasparete -* e s stati appati saete acui (idicare e 2E3 S stati appati prcessi dee cd 0aree bbigatrie1 tivaii) 2E4 -e cas dea appatura pariae dei prcessi* idicare e aree a cui afferisc i prcessi appati A) ccrsi e prve seettive per 'assuie de persae e prgressii di carriera di cui a'art 24 de dgs 150#2009E B) sceta de ctraete per 'affidaet di avri* friture e servii* ache c riferiet aa dait2 di seeie presceta ai sesi de cdice dei ctratti pubbicie C) ccessie ed ergaie di svveii* ctributi* sussidi* ausii fiaiari* chb attribuie di vataggi ecici di quauque geere a perse ed eti pubbici e privatie D) autriaie ccessiee E) gver de territri 2F 2G 2G1 S= (idicare c quai aiistraii) 2G2-3 5ISURE UTERI0RI (SPECIFICHE) 3A 3A1 S= 3A2 Fruare u giudi$i su de di gestie de rischi (Quara si riteesse ecessaria ua revisie de de2 idicare e difiche da apprtare)- Idicare se i PTPC 4 stat eabrat i cabra$ie c atre aiistra$ii Idicare se s state attuate isure uteriri (specifiche) tre a quee bbigatrie (geerai) -* ache se era previst da PTPC c riferiet a a A3 -* era previst da PTPC c riferiet Adeguat 3B Se s state attuate isure uteriri (specifiche)2 idicare se tra di esse rietra e segueti isure (pi? rispste pssibii)-

6 3B1 Attivaie di ua prcedura per a raccta di segaaii da parte dea sciet2 civie riguard a evetuai fatti crruttivi che civg i dipedeti chb i sggetti che itratteg rapprti c aiistraie (idicare i uer di segaaii chb i r ggett) Fisura iserita e PTCP a acra i fase di attuaie c riguard a'attivaie di caai dedicati aa segaaie da'ester 3B2 Iiiative di autatiaie dei prcessi per ridurre i rischi di crruie (specificare quai prcessi s stati autatiati) 3B3 Attivit2 di vigiaa ei cfrti di eti e sciet2 partecipate e# ctrate c riferiet a adie e attuaie de PTPC di adeguaet de de di cui a art 6 de D?gs 231#2001 (s se aiistraie detiee partecipaii i eti e sciet2 esercita ctri ei cfrti di eti e sciet2) 3C Se s state attuate isure uteriri (specifiche)2 fruare u giudi$i sua r attua$ie idicad quee che s risutate pi? efficaci cha specificad e ragii dea r efficacia (riferirsi ae tipgie di isure idicate a pag. 33 de'aggiraet 2015 a PA)- 3D 3D1 S= (idicare quai isure* per tipgia) 3D2 - Idicare se acue isure s frutt di u'eabra$ie cue ad atre aiistra$ii 4 TRASPARE9A 4A Idicare se 4 stat ifrati$$at i fuss per aietare a pubbica$ie dei dati ea se$ie DAiistra$ie trasparete 4A1 S= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati)s= (idicare e pricipai sttseii aietate da fussi ifratiati di dati) Si % prcedut a'ifratiaie de fuss dei dcueti c riguard aa sttseie 0Svveii* ctributi* sussidi* vataggi ecici1 4A2 4A3 4B Idicare se i sit istituiae* reativaete aa seie "Aiistraie trasparete"* ha 'idicatre dee visite

7 4B1 S= (idicare i uer dee visite) 4B2 - (idicare se % presete i ctatre dee visite) 4C 4C1 4C2-4D S= (riprtare i uer cpessiv di richieste perveute e* se 4D1 dispibii* i settri iteressati dae richieste di access 2 geeraiat) 4D2-4E Idicare se 4 stat istituit i registr degi accessi 4E1 S= (se dispibii* idicare i settri dee richieste) 4E2-4F 4F1 S= Idicare se s perveute richieste di access civic "sepice" S= (riprtare i uer di richieste perveute e i uer di richieste che ha dat crs ad u adeguaet ea pubbicaie dei dati) Idicare se s perveute richieste di access civic "geerai$$at" E' rispettata 'idica$ie che prevede di riprtare e registr 'esit dee ista$e Perveute 2 richieste a Settre II 0Prgraaie e Sviupp Territri1 4F2-4G S= (idicare a peridicit2 dei itraggi e specificare se essi 4G1 I itraggi s stati effettuati su tutte e sttseii ha riguardat a ttait2 ppure u capie di bbighi) 4G2 Idicare se s stati svti itraggi sua pubbica$ie dei dati- -* ache se era previst da PTPC c riferiet a a G3 -* era previst da PTPC c riferiet 4H Fruare u giudi$i su ive di adepiet degi bbighi di traspare$a idicad quai s e pricipai iadepie$e risctrate cha i pricipai fattri che raeta adepiet- Gi bbighi di pubbicaie ea seie Aiistraie Trasparete veg attuati - s ad ggi acra rispdeti ae previsii rative i frat dei dati pubbicati ed atri aspetti tecici* quai a presea dea data di caricaet* i reaie a prbeatiche de sistea ifratic de'ete acra riste* a ggett di prgressiv itervet da parte de'aiistraie Risuta acra icpete acue sttseii ae quai crrispde u'attivit2#dcuetaie de'ete quai* ad esepi* a carta dei servii e stadard di quait2 5 F0R5A9I0E DE PERS0AE 5A 5A1 S= Idicare se 4 stata ergata a fra$ie dedicata specificaete aa preve$ie dea crru$ie

8 5A2 5A3 5B 5C 5C1 S-A Se 4 stata ergata a fra$ie i ateria di preve$ie dea crru$ie2 idicare e ragii dea acata erga$ie- Se 4 stata ergata a fra$ie i ateria di preve$ie dea crru$ie2 idicare quai sggetti tra i segueti ha svt e dce$e- (pi? rispste pssibii) 5C2 Uiversit2 5C3 Atr sggett pubbic (specificare quai) 5C4 Sggett privat (specificare quai) Due crsi di fraie rgaiati press 'Ete 5C5 Fraie i huse 5C6 Atr (specificare quai) Partecipaie a crsi di fraie esteri 5D 6 R0TA9I0E DE PERS0AE 6A Se 4 stata ergata a fra$ie i ateria di preve$ie dea crru$ie2 fruare u giudi$i sua fra$ie ergata c particare riferiet a apprpriate$$a di destiatari e cteuti2 sua base2 ad esepi2 di evetuai questiari siistrati ai partecipati- Idicare i uer di uit% di persae dipedete di cui 4 cpsta aiistra$ie-?a fraie % stata apprpriata e diversificata sui pricipai tei i ateria di trasparea* aticrruie* cdice di cprtaet* ctrattuaistica ed i geerae sui prcedieti aiistrativi crreati ae previsii de pia aticrruie 6A1 -uer dirigeti equiparati 3 6A2 -uer dirigeti equiparati 109 6B 6B1 6B2 6B3 6C 6C1 S= - 7 Idicare se e'a stata effettuata a rta$ie de persae ce isura di preve$ie de rischi. S= (riprtare i dati quatitativi di cui si dispe reativi aa rtaie dei dirigeti e dei fuiari) Idicare se 'ete2 e crs de stat iteressat da u prcess di rirgai$$a$ie (ache se avviat i ai precedeti e ccus i crs e 2017) IC0FERIBIITG PER ICARICHI DIRIGE9IAI D.GS E' stata perata ua rtaie e'assegaie di ua fuie di

9 7A 7A1 7A2 7A3 7B 8 8A 8A1 S= (idicare quai e i uer di viaii accertate) 8A2 8A3 8B 9 9A 9A1 S= 9A2 9A3 9B 9C 9C1 9C2-10 Idicare se s state effettuate verifiche sua veridicit% dee dichiara$ii rese dagi iteressati su'isussiste$a di cause di icferibiit%- S= (idicare i uer di verifiche e i uer di evetuai viaii accertate) Fruare u giudi$i sue ii$iative itraprese per a verifica dee situa$ii di icferibiit% per icarichi dirige$iai- IC05PATIBIITG PER PARTIC0ARI P0SI9I0I DIRIGE9IAI H D.GS Idicare se s state adttate isure per verificare a prese$a di situa$ii di icpatibiit%- Fruare u giudi$i sua isura adttata per a verifica dee situa$ii di icpatibiit% per particari psi$ii dirige$iai- C0FERI5ET0 E AUT0RI99A9I0E ICARICHI AI DIPEDETI Idicare se 4 stata adttata ua prcedura prestabiita per i riasci dee autri$$a$ii a svgiet di icarichi- Se 4 stata adttata ua prcedura prestabiita2 idicare e ragii dea acata ad$ie Idicare se s perveute segaa$ii su svgiet di icarichi extrahistitu$iai autri$$ati- S= (idicare e segaaii perveute e i uer di viaii accertate) TUTEA DE DIPEDETE PUBBIC0 CHE SEGAA GI IECITI (WHISTEB0WIG)

10 10A 10A1 S= 10A2 10A3 10B 10C 10C1 Dcuet cartace 10C2 Eai Idicare se 4 stata attivata ua prcedura per a raccta di segaa$ie di ieciti da parte di dipedeti pubbici de aiistra$ie- Se 4 stata attivata a prcedura2 idicare e ragii dea acata attiva$ie- Se 4 stata attivata a prcedura2 idicare attravers quae tra i segueti e$$i s itrate e segaa$ii- 10C3 Sistea ifrativ dedicat 10C4 Sistea ifrativ dedicat c garaia di aiat?'ipeetaie de sistea ifratic per 'assuie aia press 'ete di evetuai segaaii (whistebwig)* acra attuata i reaie a criticit2 de sistea ifratic* % prevista ei prssii esi de 2018 ache i attuaie dee dispsiii de'autrit2 e dea egge 179# D Se 4 stata attivata a prcedura2 idicare se s perveute segaa$ii da persae dipedete de'aiistra$ie 10D 1 Si* (idicare i uer dee segaaii) 10D2-10E 10E1 S= (idicare i uer di casi) 10E2-10F 10F1 S= (idicare i uer di casi) 10F2-10G 11 C0DICE DI C05P0RTA5ET0 11A 11A1 S= Se s perveute segaa$ii2 idicare se esse ha dat ug a casi di discriia$ie dei dipedeti che ha segaat gi ieciti- Idicare se traite a prcedura di whistebwig s perveute segaa$ii aie da parte di sggetti dipedeti dea stessa aiistra$ie Fruare u giudi$i su sistea di tutea de dipedete pubbic che segaa gi ieciti idicad e isure da adttare per raffr$are a gara$ia di aiat e a tutea da a$ii discriiatrie- Idicare se 4 stat adttat i cdice di cprtaet che itegra e specifica i cdice adttat da Gver (D.P.R )- I sistea % i crs di predispsiie -e'a 2017 s perveute segaaii B da parte di dipedeti B da parte di sggetti esteri

11 11A2 - (idicare a tivaie) 11B 11B1 S= 11B2-11C 11C1 11C2-11D Se 4 stat adttat i cdice di cprtaet2 idicare se s stati adeguati gi atti di icaric e i ctratti ae previsii de D.P.R e dee evetuai itegra$ii previste da cdice de aiistra$ie-se 4 stat adttat i cdice di cprtaet2 idicare se s stati adeguati gi atti di icaric e i ctratti ae previsii de D.P.R e dee evetuai itegra$ii previste da cdice de aiistra$ie-se 4 stat adttat i cdice di cprtaet2 idicare se s stati adeguati gi atti di icaric e i ctratti ae previsii de D.P.R e dee evetuai itegra$ii previste da cdice de aiistra$ie-se 4 stat adttat i cdice di cprtaet2 idicare se s stati adeguati gi atti di icaric e i ctratti ae previsii de D.P.R e dee evetuai itegra$ii previste da cdice de aiistra$ie- Se 4 stat adttat i cdice di cprtaet2 idicare se s perveute segaa$ii reative aa via$ie de D.P.R e dee evetuai itegra$ii previste da cdice de aiistra$ie- S= (idicare i uer dee segaaii perveute e i uer di viaii accertate) Se s perveute segaa$ii2 idicare se esse ha dat ug a prcedieti discipiari- 11D1 S= (idicare i uer di prcedieti discipiari specificad i uer di quei che ha dat ug a saii) 11D2-11E Fruare u giudi$i sue dait% di eabra$ie e ad$ie de cdice di cprtaet- I Cdice di cprtaet % stat adeguat ae previsii de DPR 62#2013 E' stat fruat ed eabrat secd quat previst da'a-ac e successivaete a'adie trasess ai dipedeti e apiaete diffus (Aiistraie Trasparete* sit istituiae) I cdice di cprtaet viee richiaat egi atti e ctratti de'ete e csegat agi addetti ai sesi dee specifiche previsii itere 12 PR0CEDI5ETI DISCIPIARI E PEAI 12A 12A1 12A2 - Idicare se e crs de 2017 s perveute segaa$ii che prefigura respsabiit% discipiari peai egate ad eveti crruttivi- S= (idicare i uer di segaaii perveute e i uer di quee che ha dat ug a avvi di prcedieti discipiari peai)

12 12B 12B1 S= (idicare i uer di prcedieti) 12B2-12C 12C1 S=* uta (idicare i uer) 12C2 12C3 S=* iceiaet (idicare i uer) 12C4 S=* atr (specificare quai) 12D 12D1 S=* pecuat art 314 cp 12D2 Si* Ccussie art 317 cp 12D3 S=* Crruie per esercii dea fuie art 318 cp 12D4 12D5 S=* Crruie i atti giudiiari art 319ter cp 12D6 12D7 12D8 S=* Istigaie aa crruie art 322 cp 12D9 S=* atr (specificare quai) 12D10-12E 13 ATRE 5ISURE 13A Idicare se e crs de 2017 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedeti- Se e crs de 2017 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedeti2 idicare se tai prcedieti ha dat ug a sa$ii- S=* sspesie da servii c privaie dea retribuie (idicare i uer) Se e crs de 2017 s stati avviati prcedieti discipiari per fatti peaete rievati a caric dei dipedeti2 idicare se i fatti peaete rievati s ricducibii a reati reativi a eveti crruttivi (Idicare i uer di prcedieti per ciascua tipgial stess prcediet pum essere ricducibie a pi? reati)- S=* Crruie per u att ctrari ai dveri di uffici art 319 cp S=* iduie idebita a dare prettere utiit2 art 319quater cp S=* Crruie di persa icaricata di pubbic servii art 320 cp Se i fatti peaete rievati s ricducibii a reati reativi a eveti crruttivi2 idicare a quai aree di rischi s ricducibii i prcedieti peai (Idicare i uer di prcedieti per ciascua area)- Idicare se s perveute segaa$ii reative aa via$ie dei divieti cteuti e art. 35 bis de d.gs (partecipa$ie a cissii e assega$ii agi uffici ai sggetti cdaati2 ache c sete$a passata i giudicat2 per i reati di cui a Cap I2 Tit II2 ibr II2 c.p.)-

13 13A1 13A2-13B 13B1 13B2-13C 13C1 13C2 -* ache se s stati affidati icarichi di arbitrat 13C3 -* s stati affidati icarichi di arbitrat 13D 13D1 S=* suggerieti riguard ae isure aticrruie 13D2 13D3 - S= (idicare i uer di segaaii perveute e i uer di viaii accertate) Idicare se ci s stati casi di attiva$ie dee a$ii di tutea previste i evetuai prtci di egait% patti di itegrit% iseriti ei ctratti stipuati- S= (idicare i uer di ctratti iteressati da avvi di aii di tutea) Idicare se 4 stata effettuata a rta$ie degi icarichi di arbitrat- S= (specificare se s stati adttati criteri di pubbicit2 de affidaet di icarichi) Idicare se s perveuti suggerieti e richieste da parte di sggetti esteri a aiistra$ie c riferiet ae pitiche di preve$ie dea crru$ie- (pi? rispste pssibii) S=* richieste di chiarieti e apprfdieti riguardati e isure aticrruie adttate 13E Fruare u giudi$i sue isure spra citate specificad e ragii dea r efficacia ppure dea r acata ad$ie attua$ie- - si s verificate