PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL)

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1 Servizio Controllo di Gestione e Strategico P.zza Martiri, Lugo Tel schedaa@unione.labassaromagna.it PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL) Obiettivi, azioni, indicatori e target 2014, con pesi percentuali assegnati al Segretario Generale e ai Responsabili di Area incaricati sulle strutture del STATO DI ATTUAZIONE AL Allegato B

2 RESPONSABILE: FABBRI GIAN FRANCO CDR043 RESP. PATRIMONIO FABBRI GIAN FRANCO 1 REALIZZAZIONE DEL TOMBINAMENTO TRATTO FOSSO IN FREGIO ALLA SP253 SAN VITALE, LATO NORD, DA VIA MARCORA A VIA GIARDINO Note: La realizzazione del tombinamento in argomento oltre a risolvere le problematiche igieniche di scarichi acque è il I Stralcio della futura realizzazione del tratto di pista ciclabile Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC La presentazione alla Provincia della domanda equivale come risultato al 70% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 2 Presentazione alla Provincia della richiesta di tombinamento fosso con allegata tavola tecnica 01/01/ /08/ /01/ /08/ /01/ /07/2014 La presentazione della domanda alla Provincia equivale come risultato al 70% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Report prodotti 31/07/2014 QTA 1 2 Presentazione domanda alla Provincia di autorizzazione lavori Sono state presentate alla Provincia di Ravenna le prescritte istanze di Autorizzazione all'effettuazione dei lavori e precisamente: - domanda Prot. n del di Autorizzazione relativa al tratto fuori Centro Abitato - domanda Prot. n del di Nulla Osta relativo al tratto dentro il Centro Abitato 3 Autorizzazione da parte della Provincia al tombinamento fosso L'autorizzazione della provincia all'istanza di tombinamento fosso equivale come risultato al 30% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Report prodotti QTA 1 Aurorizzazione Provincia all'esecuzione lavori Pagina 1 di 24

3 CDR043 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 70 % peso: 5 % realizzato ponderato: 3,5 % 2 COMPLETAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PERIZIA SUPLETTIVA E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL'AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Note: Il completamento della Direzione Lavori con redazione degli atti contabili fino all'ultimo stato di avanzamento e certificato di ultimazione lavori permetterà di rendere funzionale il plesso per l'anno scolastico 2014/2015 Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /07/2014 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Redazione perizia suplettiva e di variante 02/01/ /05/ /01/ /05/ /01/ /05/2014 L'approvazione della perizia da parte della Giunta dell'unione equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Delibere di Giunta 31/07/2014 QTA 1 1 Con deliberazione della Giunta Unione n. 86 del è stata approvata la IV Perizia suplettiva e di variante eche equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 3 Redazione certificato di ultimazione lavori 01/01/ /06/ /01/ /07/ /01/ /07/2014 La redazione da parte del Direttore Lavori del certificato di ultimazione lavori equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Il certificato di ultimazione è stato redatto in posticipo rispetto alla data iniziale in quanto è stata concessa una proroga lavori di gg. 30 con la IV Perizia e comunque entro il termine ultimo prorogato Report prodotti 31/07/2014 QTA 1 1 Redazione da parte del Direttore Lavori del certificato di ultimazione lavori Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di ultimazione Lavori in data che equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter CDR043 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 % Pagina 2 di 24

4 3 COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE STRALCIO LOTTO B DELL'AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Note: La realizzazione del primo stralcio del lotto B relativo ai lavori del 2 piano del plesso avvierà la possibilità di utilizzare in toto l'edificio per l'anno scolastico 2015/2016 Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Redazione perizia di spesa lavori 01/01/ /08/ /01/ /08/ /01/ /05/2014 L'approvazione da parte della Giunta Unione della perizia di spesa equivale come risultato al 40% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Delibere di Giunta 31/07/2014 QTA 1 1 Con delibarazione della Giunta Unione n. 103 del è stata approvata la Perizia di Spesa che equivale come risultato al 40% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 3 Espletamento affidamento lavori in economia 01/01/ /10/ /01/ /10/ /01/ /07/2014 La determinazione del Responsabile delegato di affidamento lavori in economia equivale come risultato al 30% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Determine dirigenziali 31/07/2014 QTA 1 1 Con Determinazione del Responsabile Delegato Servizio Patrimonio dell'ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio n. 250 del è stato approvato l'affidamento lavori in economia che equivale come risultato al 30% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 4 Realizzazione lavori in economia Attestazione del Responsanbile delegato di inizio e fine lavori in economia equivale come risultato al 30% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Pagina 3 di 24

5 Report prodotti QTA 1 Attestazione del Responsabile delegato di inizio e fine lavori in economia CDR043 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 70 % peso: 15 % realizzato ponderato: 10,5 % 4 EVENTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI E LABORATORI Note: Per continuare a mantenere alto il concetto di qualità della vita è necessario investire in politiche culturali e rivolte ai giovani che contribuiscano alla costituzione di una società viva e proiettata verso il futuro Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Collaborazione con la Pro-Loco e altre Associazioni nel territorio per realizzazione eventi culturali, sociali e ricreativi L'avvenuta collaborazione con le Associazioni equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Associazioni, aziende, istituzione coinvolte 31/07/2014 QTA 5 11 Elenco: Centro Sociale "Casa Contadini", Cmitato a didesa delle Istituzioni Democratiche, Istituto Comprensivo "Francesco D'Este", Pro Loco, Gruppo Hera, A.N.P.I., S.P.I. CGIL, AUSER Ravenna, Coop:ve Zero Cento e CIR, Scuola Materna "Azzarili" e varie Aziende locali Eventi culturali organizzati da associazioni o 31/07/2014 QTA 4 19 privati Elenco Eventi: e Giornata della Memoria, dal al Festa della Patrona, Giornata del Ricordo, Festa della Donna, Anniversario della Liberazione S.Agata, Festa del Lavoro, Festa Asilo Nido, e Festa Scuola Promarioa e Secondaria di I grado, Festa Scuola Materna Azzaroli, giornate del Estate al Parco Pagina 4 di 24

6 Eventi culturali sponsorizzati 31/07/2014 QTA 2 12 Eventi: n.9 dalla Pro Loco e precisamente: dal al Festa della Patrona, il e Festa di fine anno scolastico Scuola Primaria e Secondaria di I grado, le giornate del e Estate al Parco - n. 3 dal Comitato a difesa delle Istituzioni Democratiche e precisamente: Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Anniversario della Liberazione S.Agata 3 Organizzazione diretta di manifestazioni, mostre, eventi culturali sociali e ricreativi La realizzazione degli eventi organizzati dal Comune equivale come risultata al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Iniziative di promozione alla lettura 31/07/2014 QTA 2 6 Elenco iniziative:argomento "Acqua" all' Asilo Nido l'11.03 e 09.04, alla Scuola Materna Azzaroli il 07.05, il "Caro Sindaco mi leggi un libro? presso Scuola Materna Azzaroli, il e il 23.07"Ti leggo una storia nei parchi e giardini" rispettivamente presso il parco della Scuola Materna Azzaroli e presso il Parco dei Frassini Laboratori didattici organizzati 31/07/2014 QTA 1 1 Laboratorio di aiuto ai compiti per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, da gennaio a fine scuola 2gg. settimana con 2 insegnanti volontarie Manifestazioni realizzate 31/07/2014 QTA 1 3 Elenco manifestazioni: il "Concerto per pianoforte, violino e violoncello", il "Inaugurazione della nuova Scuola Secondaria di I grado, il "69 Anniversario Liberazione" commemorazione caduti presso cimitero e arco orologio Mostre organizzate Museo 31/07/2014 QTA 1 1 dal al organizzata mostra "60 scatti di vita paesana" CDR043 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 70 % peso: 10 % realizzato ponderato: 7 % 5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO A SOCIETA' SPORTIVA Note: L'affidamento della totale gestione per un quinquennio a Società Sportiva dei campi da calcio (utenze, manutenzione, gestione, il tutto nel rispetto delle linee guida dettate dal Comune) permetterà oltre ad un utilizzo maggiore dell'impianto anche ad una notevole economia di costi di gestione al Comune Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) Pagina 5 di 24

7 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /05/2014 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Redazione linee guida 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /01/2014 La deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle linee guida equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Delibere di Giunta 31/07/2014 QTA 1 1 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del sono state approvate le linee guida che equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 3 Affidamento gestione campi da calcio a Società Sportiva 01/01/ /09/ /01/ /09/ /01/ /05/2014 La determinazione del Responsabile di affidamento della gestione equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Determine dirigenziali 31/07/2014 QTA 1 1 Con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 58 del è stato approvato l'affidamento della gestione a Società Sportiva che equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto CDR043 Ob. n. 5 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 5 % realizzato ponderato: 5 % 6 CREAZIONE DELL'AGENDA DURC PER LE SCADENZE Note: La nuova agenda informatizzata consentirà di rilevare agli operatori utomaticamente le scadenze dei DURC richiesti onde permettere all'ufficio di procedere ad una nuova richiesta, eliminando così il problema di avere periodi di cui non si disponga di DURC validi per fornitori abituali al fine di rispettare e migliorare le tempistiche di pagamento delle fatture nel rispetto delle vigenti disposizioni e velocizzare le procedure di affidamento Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Pagina 6 di 24

8 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC % DI RAGGIUNGIMENTO RIVALUTATA DALL'O.I.V. 2 Inserimento nell'agenda Zimbra della Intranet delle scadenze dei DURC dei fornitori L'attestazione del Responsabile Area di avvenuto inserimento nell'agenda Zimbra delle scadenze DURC fornitori equivale come risultato al 100% del raggiungimento conclusione iter del progetto Report prodotti 31/07/2014 QTA 1 1 Attestazione del Responsabile Area di avvenuto inserimento scadenze in Zimbra Con nota Prot. n del il Responsabile Area Territorio ha attestato l'avvenuto inserimento nell'agenda Zimbra delle scadenze DURC fornitori alla data del che equivale come risultato al 100% del raggiungimento del progetto. CDR043 Ob. n. 6 Raggiungimento obiettivo: 60 % peso: 5 % realizzato ponderato: 3 % 7 MONITORAGGIO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI Note: La realizzazione della tabella informatizzata con elencate tutte le attrezzature, mezzi e automezzi comunali oggetto di collaudi, revisioni, bolli, ecc, consentirà agli operatori di rilevare automaticamente tutte le scadenze evitando così dimenticanze o ritardi Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC % DI RAGGIUNGIMENTO RIVALUTATA DALL'O.I.V. Pagina 7 di 24

9 2 Creazione di una tabella con elencati tutte le attrezzature, mezzi e automezzi con indicazione scadenze revisioni, bolli, collaudi 01/01/ /05/ /01/ /05/ /01/ /05/2014 L'attestazione del Responsabile Area di avvenuta creazione tabella equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Report prodotti 31/07/2014 QTA 1 1 Attestazione del Responsabile Area di avvenuta creazione tabella Con nota Prot. n.1087 del il Responsabile Area Territorio ha attestato l'avvenuta creazione tabella che equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto 3 Creazione di uno scadenziario in Zimbra della Intranet 02/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /05/2014 L'attestazione del Responsabile Area di avvenuto inserimento delle scadenze delle attrezzature, mezzi e automezzi in Zimbra della Intranet equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto Report prodotti 25/07/2014 QTA 1 1 Attestazione del Responsabile Area di avvenut0 inserimento in Zimbra Con nota Prot. n del il Responsabile Area Territorio ha attestato l'avvenuto inserimento delle scadenze delle attrezzature, mezzi e automezzi in Zimbra della Intranet che equivale come risultato al 50% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto CDR043 Ob. n. 7 Raggiungimento obiettivo: 60 % peso: 5 % realizzato ponderato: 3 % 8 DEMATERIALIZZAZIONE E SNELLIMENTO DEI PROCESSI LAVORATIVI Note: Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Alla data di rilevazione considerato l'avvenuta partecipazione al corso e l'attivazione delle procedure di dematerializzazione degli atti si ritiene l'obiettivo raggiunto nella misura dell'80% rispetto alla conclusione dell'iter completo del progetto. % DI RAGGIUNGIMENTO RIVALUTATA DALL'O.I.V. Pagina 8 di 24

10 2 Partecipazione al corso di formazione 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /04/2014 Report prodotti 31/07/2014 QTA 1 1 L'attestazione del Responsabile Area di avvenuta partecipazione al corso di formazione equivale al raggiungimento dell'azione Con nota Prot. n del il Responsabile Area Territorio ha attestato l'avvenuta partecipazione al corso di formazione in data che equivale al raggiungimento dell'azione 3 Attivazione delle procedure di dematerializzazione degli atti Numero di atti rispetto all'anno precedente 31/07/2014 PERC Dato che si evince dall'estrazione dei dati effettuata tramite l'applicativo di Iride al CDR043 Ob. n. 8 Raggiungimento obiettivo: 60 % peso: 5 % realizzato ponderato: 3 % 9 POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI Note: IN SEDE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA AL , L'O.I.V. HA ACCETTATO LA RIPESATURA DELL'OBIETTIVO: da 5% a 2% Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Per quannto riguarda lo Stato di avanzamento al si rimanda al report del coordinatore dell'obiettivo nell'ambito dell'unione Pagina 9 di 24

11 2 Creazione di calendario unico iniziative Report prodotti QTA 1 L'attestazione del Responsabile Area della creazione calendario iniziative equivale come risultato al 35% del raggiungimento conclusione iter progetto 3 Creazione tavolo coordinamento assessori/tecnici Report prodotti QTA 1 L'attestazione del Responsabole Area di avvenuta creazione tavolo coordinamento equivale come risultato al 35% del raggiungimento conclusione iter del progetto 4 Implementazione progetto messaggerie biblioteche e deposito Report prodotti CDR043 Ob. n. 9 QTA 1 Raggiungimento obiettivo: 30 % L'attestazione del Responsabile Area di avvenuta implementazione progetto messaggerie equivale come risultato al 30% del raggiungimento conclusione iter del progetto peso: 2 % realizzato ponderato: 0,6 % Pagina 10 di 24

12 10 Note: IN SEDE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA AL , L'O.I.V. HA ACCETTATO LA RIPESATURA DELL'OBIETTIVO: da 5% a 3% CONCENTRAZIONE ACQUISTI AL FINE DI UNIFORMARE PROCEDURE, RIDURRE TEMPI, AUMENTARE ECONOMIE Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Si fa rimando integrale al report di avanzamento attività redatto a cura del coordinatore di progetto nell'ambito dell'unione Affidamenti con metodo offerta economicamente più vantaggiosa (numero) QTA 2 Procedure in economia espletate (n.) QTA 2 2 Analisi dei principali approvigionamenti di beni e servizi effettuati nel corso dell'anno dagli uffici tecnici dei Comuni 01/01/ /05/ /01/ /05/ individuazione di almeno due approvigionamenti da concentrare 01/01/ /06/ /01/ /06/ Predisposizione dei capitolati di gara 01/01/ /08/ /01/ /08/2014 Pagina 11 di 24

13 5 Attuazione della gara e affidamento CDR043 Ob. n. 10 Raggiungimento obiettivo: 50 % peso: 3 % realizzato ponderato: 1,5 % 11 RAFFORZARE LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI GIA' AVVIATA Note: Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Si fa rimando integrale al report di avanzamento attività redatto a cura del coordinatore di progetto nell'ambito dell'unione Report prodotti QTA 1 2 Analisi delle risultanze del processo di accentramento attivato nel 2013: individuazione delle eventuali criticità 01/01/ /06/ /01/ /06/2014 Pagina 12 di 24

14 3 Proposta di interventi correttivi anche mediante standardizzazione di processi e individuazioni di interventi 03/01/ /12/ /01/ /12/2014 CDR043 Ob. n. 11 Raggiungimento obiettivo: 50 % peso: 5 % realizzato ponderato: 2,5 % 12 IMPLEMENTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI RILFEDEUR (COLLABORAZIONE A OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINATO DA GIORGIO PIOMBINI) Note: Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 Stato di completamento obiettivo percentuale di territorio servita/soddisfatta 31/07/2014 PERC Il servizio viene attualmente gestito tramite via in quanto non ancora attivato tramite sotfware Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Per quanto riguarda lo stato di avanzamento al si rimanda al report del coordinatore dell'obiettivo, Piombini Giorgio (Responsabile Servizio Comunicazione Unione dei Comuni) N. domande evase rispetto alle domande 31/07/2014 PERC presentate Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/07/2014 QTA 3 2 Si intende la percentuale di segnalazioni gestite tramite il sotfware rispetto al totale delle segnalazioni presentate Non essendo ancora stato attivato il sotfware Rilfgedeir il servizio attuale viene gestito con segnalazioni via Numero processi standardizzati 31/07/2014 QTA 10 0 Si intendono le segnalazioni mappate attraverso il sotfware Pagina 13 di 24

15 2 Partecipazione agli incontri informativi/formativi 01/01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /02/2014 Il dipendente Tabanelli ha partecipato al corso tenutosi a Massa Lombarda in due mattinate 3 Verifica e aggiustamento flussi interni 01/01/ /12/2014 Richiesto lo slittamento dei tempi da parte del coordinatore dell'obiettivo 4 Sperimentazione e messa a regime CDR043 Ob. n. 12 Raggiungimento obiettivo: 65 % peso: 5 % realizzato ponderato: 3,25 % 13 Procedura per la realizzazione chiosco/bar presso il parco pubblico "Dei Frassini" Note: IN SEDE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA AL , L'O.I.V. HA ACCETTATO L'INSERIMENTO DELL'OBIETTIVO CON PESO 5% Progetto RPP: PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 1 Stato di completamento obiettivo 01/01/ /12/2014 Stato di avanzamento dell'obiettivo PERC 100 Pagina 14 di 24

16 2 Redazione linee guida per l'attivazione di procedura ad evidenza pubblica a costa zero per l'amministrazione. 01/10/ /12/2014 la deliberazione della Giunta Com.le di approvazione delle linee guida equivale come raggiungimento del risultato. Delibere di Giunta QTA 1 CDR043 Ob. n. 13 Raggiungimento obiettivo: 0 % peso: 5 % realizzato ponderato: 0 % Totale CDR043 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 72,85 % Pagina 15 di 24

17 RESPONSABILE: RAMBELLI STEFANO CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE RAMBELLI STEFANO 1 RILEVAZIONE FENOMENI DEGRADO URBANO ( RILFEDEUR) Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO percentuale di territorio servita/soddisfatta 31/07/2014 PERC Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Per quanto riguarda lo stato di avanzamento al , si rimanda al report del coordinatore dell'obiettivo, Piombini Giorgio (responsabile Servizio Comunicazione Unione dei Comuni). N. domande evase rispetto alle domande 31/07/2014 PERC 20 0 presentate Numero processi standardizzati 31/07/2014 QTA SI INTENDE LA PERCENTUALE DI SEGNALAZIONI GESTITE TRAMITE IL SOFTWARE RISPETTO AL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI PRESENTATE Si intendono le segnalazioni mappate attraverso il software La Regione non ha ancora fornito le credenziali per accedere al programma 2 FORMAZIONE PERSONALE 01/01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2014 Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/07/2014 QTA 1 1 Pagina 16 di 24

18 3 VERIFICA E AGGIUSTAMENTO FLUSSI INTERNI 01/06/ /07/ /06/ /12/ /06/ /07/2014 Reclami ricevuti 31/07/2014 QTA Si intende in numero di segnalazioni gestite. La Regione non ha ancora fornito le credenziali di accesso al sistema, il programma pertanto non e' ancora operativo 4 SPERIMENTAZIONE E MESSA A REGIME 01/06/ /12/ /06/ /12/2014 La Regione non ha ancora fornito le credenziali per accedere al programma CDR009 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 65 % peso: 20 % realizzato ponderato: 13 % 2 DEMATERIALIZZAZIONE E SNELLIMENTO DEI PROCESSI LAVORATIVI Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC partecipazione al processo di dematerializzazione e snellimento dei processi lavorativi Numero processi standardizzati 31/07/2014 QTA 1 1 Pagina 17 di 24

19 Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/07/2014 QTA Organizzazione dell'archivio comunale digitale mediante versamento al Parer. soluzione delle anomalie segnalate dal sistema Le anomalie sono automaticamente risolte dal sofware. Al 31 luglio sono state segnalate n.162 anomalie. Report prodotti 31/07/2014 QTA CDR009 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 60 % peso: 20 % realizzato ponderato: 12 % 3 PIANO ANTICORRUZIONE- REALIZZAZIONE PUNTUALE ED ESAUSTIVA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI APPROVATI DALLA GIUNTA Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Report prodotti 31/07/2014 QTA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE L'Ufficio segreteria ha monitorato l'attivita' degli uffici, per verificare l'attuazione delle misure adottate ai sensi dell'all.d del Piano Anticorruzione Pagina 18 di 24

20 3 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE L'aggiornamento della sezione verra' realizzato con le modalita' e secondo le responsabilita' definite dal Programma triennale della trasparenza e integrita' approvato dalla Giunta. Pubblicati curriculum vitae Amministratori eletti il 25 maggio Pubblicate Dichiarazioni Amministratori per possesso altre cariche c/o Enti pubblici. Pubblicato Atto nomina Sindaco Enea Emiliani, Giunta e Consiglio Aggiornamento tabella con dati consulenti e collaboratori esterni. Aggiornamento elenco semestrale accordi stipulati con soggetti privati o con altre Amm:ni pubbliche ed inserimento link ai contratti/convenzioni. Aggioramento dati relativi a sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, ecc, superiori a euro 1.000,00. Pubblicazione delibera revoca del programma triennale opere pubbliche , approvato a fine CDR009 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 50 % peso: 20 % realizzato ponderato: 10 % 4 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO 01/04/ /12/ /01/ /12/2014 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC REVISIONI STRAORDINARIE LISTE ELETTORALI 01/04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ % raggiungimento obiettivo Variazioni anagrafiche eseguite 31/07/2014 QTA 6 6 Pagina 19 di 24

21 3 RISULTATI ELETTORALI- COMUNICAZIONE PREFETTURA RA 26/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ % raggiungimento obiettivo Report prodotti 31/07/2014 QTA RENDICONTI ELETTORALI COMUNALI ED EUROPEE 01/09/ /12/ /09/ /12/ % raggiungimento obiettivo Report prodotti QTA 2 CDR009 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 90 % peso: 20 % realizzato ponderato: 18 % 5 AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLO STRADARIO- 15' CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC L'attività è svolta in collaborazione con l'agenzia del Territorio di Ravenna. L'azione n.4 definita a preventivo è stata in seguito suddivisa in 2 fasi: la prima attinente alle vie è già terminata come da cronoprogramma, la seconda fare relativa ai numeri civici è già inserita nel programma ed è in attesa di nulla osta da parte della stessa Agenzia del Territorio. Pagina 20 di 24

22 2 NOMINA RESPONSABILE TOPONOMASTICA 01/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2014 Emissione decreto Sindaco- DECRETO N.2 DEL Decreti e ordinanze sindacali 31/07/2014 QTA CORSO TOPONOMASTICA 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/2014 n. partecipanti/n. iniziative 31/07/2014 QTA INSERIMENTO NUOVI DATI TOPONOMASTICA 01/01/ /06/ /01/ /06/2014 L'attività è svolta in collaborazione con l'agenzia del Territorio di Ravenna. L'azione è stata in seguito suddivisa in 2 fasi: la prima attinente alle vie è già terminata come da cronoprogramma, la seconda fare relativa ai numeri civici è già inserita nel programma ed è in attesa di nulla osta da parte della stessa Agenzia del Territorio. Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito PERC 100 CDR009 Ob. n. 5 Raggiungimento obiettivo: 90 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9 % 6 ADEGUAMENTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE E DEGLI STRUMENTI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC L'obiettivo verra' reallizzato nei nesi di ottobre/ dicembre 2014 Pagina 21 di 24

23 2 REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 01/01/ /12/ /10/ /12/2014 L'attivita' verra' realizzata nel periodo ottobre- dicembre 2014 Report prodotti QTA 1 3 DEFINIZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVVALENDOSI ANCHE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, PER FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 01/01/ /12/ /10/ /12/2014 L'attivita' verra' svolta nel periodo ottobre- dicembre 2014 Report prodotti QTA 1 CDR009 Ob. n. 6 Raggiungimento obiettivo: 0 % peso: 10 % realizzato ponderato: 0 % Totale CDR009 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 62 % Pagina 22 di 24

24 RESPONSABILE: VILLA VALERIA CDR002 SEGRETARIO VILLA VALERIA 1 REALIZZAZIONE PUNTUALE ED ESAUSTIVA DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO ANTICORRUZIONE DELL'ENTE APPROVATO DALLA GIUNTA Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Report prodotti 31/07/2014 QTA 2 1 Relazione anticorruzione e relazione controlil interni Redatta la relazione finale sui controlli successivi di regolarità amministrativa relativi all'anno REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE 3 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE L'aggiornamento della sezione verrà realizzato con le modalità e secondo le responsabilità definite dal Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato dalla giunta CDR002 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 50 % peso: 50 % realizzato ponderato: 25 % Pagina 23 di 24

25 2 PROGETTAZIONE CONDIVISA DI UN SISTEMA DI PUBBLICAZIONE DI OPEN DATA AL FINE DI MIGLIORARE DAL PUNTO DI VISTA COMUNICATIVO IL SISTEMA DI ACCOUNTABILITY DI UNIONE E COMUNI ANCHE NEL RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO COMPLETAMENTO OBIETTIVO Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEFINITE NEL PROGETTO CDR002 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 40 % peso: 50 % realizzato ponderato: 20 % Totale CDR002 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 45 % Pagina 24 di 24