COMUNE DI ROVIGO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Nº 117 IN DATA 08/10/2015

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1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Nº 117 IN DATA 08/10/2015

2 Ufficio Programmazione e Controllo Piano degli obiettivi 2015 Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, noto come Riforma Brunetta, attuativo della legge delega n 15 del 4 marzo 2009, ha introdotto modifiche alle disposizioni sulla valutazione e valorizzazione dei meriti ed ha introdotto una disciplina sistematica in materia di performance e di trasparenza dell azione amministrativa. Secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 bis dell art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012,..Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all art. 108, comma 1, del presente Testo Unico e il Piano della performance di cui all art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione. In questo documento sono riportati per settore i dirigenti responsabili ai quali sono stati assegnati obiettivi annuali di struttura e gli obiettivi individuali dei dirigenti.

3 Il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Rovigo e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 28/12/2010 e modificato con delibera di Giunta n. 65 del 28 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione, a quella del monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale. Il Piano degli obiettivi contiene anche la pesatura degli obiettivi, i tempi previsti per la realizzazione, gli indicatori che consentono l effettiva valutazione del relativo grado di raggiungimento. - Documento di sintesi degli obiettivi di performance organizzativa Schede obiettivi di performance organizzativa - Schede obiettivi di performance individuale dei dirigenti

4 Piano definitivo degli obiettivi 2015 Settore / Dirigente Centro di Costo Identificativo Descrizione Peso Amministrazione digitale: sottoscrizione, registrazione ed archiviazione scritture private 10 N01025 sottoscritte digitalmente.obiettivo trasversale 1 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO LEGALE CONTENZIOSO/CONTRATTI SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Aggiornamento e attuazione del piano triennale della prevenzione e repressione della corruzione CDG N01016 e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Obiettivo trasversale. 3 Monitoraggio attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della CDG N01064 Corruzione 2015/2017. Obiettivo trasversale. 2 Introduzione di un nuovo processo di pianificazione e programmazione, in coerenza con il nuovo processo di programmazione introdotto dal d.lgs. 118/2011.Obiettivo trasversale cdg e CDG N01054 ragioneria 2 CDG N01068 Avvio monitoraggio informatizzato dei tempi procedimentali. Obiettivo trasversale 2 Interventi relativi all'asfaltatura delle strade: Miglioramento infrastrutture stradali con 70 N01052 manutenzione ordinaria 2 Interventi relativi all'asfaltatura delle strade: Manutenzione straordinaria e rifacimento strutturale 70 N01053 dei sottofondi e delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso 3 Settore URBANISTICA OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTA DIRIGENTE FERLIN G. 70 N01056 Messa in sicurezza Teatro Sociale 2 Messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuole elementari di Boara Pol., Borsea e 70 N01057 Sarzano 2 70 N01061 Rinnovo centrale termica sede municipale 1 70 N01062 Manutenzione straordinaria cimiteri N01059 Aggiornamento della modulistica Edilizia Privata 1 Proposta Piano degli interventi: individuazione perimetro centro urbano e aree degradate della 250 N01060 città per la classificazione delle aree da destinare a strutture di vendita. 2

5 Piano definitivo degli obiettivi N01017 Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale 3 Settore AMBIENTE ED ECOLOGIA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI COMMERCIO ED ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZI PUBBLICI LOCALI TURISMO EVENTI MANIFESTAZIONI TRASPORTI E MOBILITA DIRIGENTE CAVALLARO M. Piano di informatizzazione delle procedure per favorire l'accesso telematico ai servizi da parte dei 100 N01018 cittadini e delle imprese - 1^ fase N01019 Fatturazione elettronica. Obiettivo trasversale N01058 Bonifica del sito inquinato di Mardimago (obiettivo intesettoriale Ambiente e Lavori Pubblici) 3 Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed in AASS N01015 enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune 1 AASS N01067 Esame partecipazioni societarie dirette e indirette di controllo 2

6 Piano definitivo degli obiettivi 2015 Studio e applicazione del nuovo sistema contabile: implementazione nuova contabilità 40 N01021 armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011. Obiettivo trasversale 3 40 N01041 Monitoraggio dei tempi di pagamento. Obiettivo trasversale 2 40 N01042 Progetto Fabbisogni Standard 1 40 N01043 Split payment e Reverse Charge. 2 Settore RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO ATTUAZIONE FEDERALISMO CULTURA TEATRO DIRIGENTE CITTADIN N. Attività straordinaria di trasloco uffici del Giudice di pace di Adria (RO), Este (PD), Ficarolo (RO), 40 N01046 Lendinara (RO), Montagnana (PD), e Rovigo in Corso del Popolo, n. 261 (Ro) N01055 Razionalizzazione autoparco comunale 1 Studio ed analisi normativa sui tributi locali. Conferma disciplina IMU / TASI / TOSAP / Imposta 50 N01044 pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 3 Razionalizzazione spese per uso immobili comunali ai fini della riduzione dei fitti passivi. 50 N01045 Obiettivo trasversale (uff. tributi, Economato, Patrimonio, Contratti) N01047 Realizzazione della manifestazione "Con le mani nella storia" nel mese di maggio Progetto di recupero della Sala Colonne e di altri ambienti nella medesima ala presso il Monastero Olivetano di Rovigo con destinazione a sale studio e spazi per convegni, mostre e 180 N01048 altre iniziative culturali aperte al pubblico.(obiettivo Museo e LLPP) N01049 Offerte culturali del Teatro Sociale mediante la creazione di una nuova rete di collaborazioni. 2

7 Piano definitivo degli obiettivi 2015 Settore SPORT E POLITICHE GIOVANILI, GEMELLAGGI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ISTRUZIONE UNIVERSITA' DEMOGRAFICI DECENTRAMENTO E POLITICHE DELLE FRAZIONI SUSSIDIARIETA E ASSOCIAZIONISMO DIRIGENTE VOLINIA G. 80 N01032 Elezioni Amministrative comunali e regionali maggio/giugno Disposizioni relative alle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia 80 N01033 elettorale (D.M.12 febbraio circolare esplicativa n.55/2014) 2 Attivazione nuovo servizio per la gestione della separazione personale/cessazione degli effetti 80 N01034 civili e scioglimento del matrimonio nonché modifiche delle condizioni di separazione e divorzio. 2 Riorganizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi in coerenza con le attese dei portatori di 210 N01035 interesse N01029 Accreditamento istituzionale del Nido integrato S.Antonio N01030 Accreditamento istituzionale dell'asilo nido Bramante N01031 Revisione del progetto psicopedagogico dei servizi alla prima infanzia N01036 Revisione ed aggiornamento della carta dei servizi del servizio Informagiovani N01037 Revisione ed aggiornamento della carta dei servizi del servizio Politiche Giovanili 1

8 Piano definitivo degli obiettivi 2015 Settore POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA POLITICHE PER LA CASA POLITICHE DEL LAVORO VOLONTARIATO EUROPROGETTAZIONE PARI OPPORTUNITA' RISORSE UMANE UFFICIO GABINETTO ASSISTENZA ORGANI IST.LI AFFARI GENERALI, SERVIZIO COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED INNOVAZIONE DIRIGENTE CAVALIERE A. 20 N01027 Implementazione tracciabilità dei processi decisionali. Obiettivo trasversale. 1 Avvio nuovo sistema di gestione di protocollo informatico e di gestione degli atti amministrativi. 20 N01015 Obiettivo trasversale N01026 Istituzione orari di disponibilità dell'ufficio Procedimenti Disciplinari N01063 Raccolta richieste PIN e supporto campagna informativa per Mod. 730 Precompilato 2 30 N01070 Trasparenza sull'ordinamento degli uffici e dei servizi N01028 Interventi per emergenza abitativa N01050 Progetto Reddito di ultima istanza (terza fase) 2 Attuazione della progettualità "Si può... " Autonomia della persona non autosufficiente nella 320 N01051 quotidianità - Progetto Home Care Premium. 2 Nuovo sito web comunale (portale metropolitano): progettazione e realizzazione del sistema URP N01066 informativo di gestione dei contenuti. 1 Settore SICUREZZA DIRIGENTE TESORO G. Controllo copertura assicurativa dei veicoli con le apparecchiature di cui all'art. 193/4 ter Nuovo 120 N01038 codice della strada N01039 Aggiornamento del piano di protezione civile 1 Attività di protezione dei pedoni sugli attraversamenti pedonali. Convenzione con il Tribunale di 120 N01040 Rovigo 2 100

9 Pag.1 Dirigente: CDC: D SEGRETARIO GENERALE LEGALE CONTRATTI Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Amministrazione digitale: sottoscrizione, registrazione ed archiviazione scritture private sottoscritte digitalmente.obiettivo intersettoriale. Obiettivo Operativo N01025 Responsabile: Dirig. Vari Servizi FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni (Cod. N01025) Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, come modificato dall'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifazione in L. 17 dicembre 2012 n. 221, a partire dal 1 gennaio di quest'anno, tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, anche quelli stipulati mediante scrittura privata, posti in essere a seguito di affidamento diretto e cottimo fiduciario. OBIETTIVO INTERSETTORIALE (SISTEMI INFORMATIVI, LL..PP, CONTRATTI, ECONOMATO E TUTTI I SERVIZI COINVOLTI NELLA STIPULA DI CONTRATTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE). 1 Ricognizione tipologia atti, impostazione raccolta atti GG 365,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Adozione provvedimenti organizzativi per la gestione operativa della GG 365,00 nuova modalità di sottoscrizione e messa a regime dell'attività gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 % di contratti sottoscritti in modalità elettronica in rapporto agli obblighi U.M.: percentuale Prev.2015: 100,00

10 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.2 Dirigente: D113 SEGRETARIO GENERALE CDC: CDG Programmazione e Controllo Aggiornamento e attuazione del piano triennale della prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Obiettivo trasversale. Obiettivo Operativo N01016 Responsabile: Segretario Gen. FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni Riesame del PTPC , redazione ed attuazione del PTPC (Cod. N01016) 1 Revisione mappatura rischio previsto dal: 01/01/2015 al: 15/01/2015 GG 15,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Redazione nuovo piano 2015/2017 previsto dal: 01/01/2015 al: 31/01/2015 GG 31,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Monitoraggio obblighi di trasparenza previsto dal: 30/06/2015 al: 31/12/2015 GG 185,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Tempi previsti Il monitoraggio viene fatto avvalendosi dei dipendenti cui è stata affidata la funzione di sovrintendenza e coordinamento della pubblicazione dei singoli obblighi. Propedeutica allo svolgimento di tale attività è il completamento dell'organigramma della trasparenza avviato nel 2014 con obiettivo n. N Detto monitoraggio dovrà essere sottoscritto dal dirigente e dai rispettivi dipendenti individuati come sopra, per essere poi trasmesso al Responsabile della Trasparenza. gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Verifica annuale dello stato di applicazione del codice di previsto dal: 01/12/2015 al: 31/12/2015 GG 31,00 comportamento Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 5 Formazione del personale in tema anticorruzione previsto dal: 01/01/2015 al: 30/04/2015 GG 120,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Avvio corsi on-line gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 6 Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni GG 365,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Numero dei procedimenti amministrativi (tipologie previste nell'elenco dei procedimenti) assegnati a funzionari e categorie D / numero totale dei procedimenti (tipologie) di pertinenza del settore: almeno 80%. gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

11 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.3 Dirigente: CDC: Azioni D113 CDG SEGRETARIO GENERALE Programmazione e Controllo 7 Osservanza della disciplina in materia di incarichi extra ufficio GG 365,00 prevista dal Regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 20_2014 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 8 Verifica inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali ed GG 365,00 incarichi amministrativi di vertice e Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex Dlgs. n. 39/2013 conseguenti all'insediamento nuova amministrazione gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 9 Monitoraggio in sede di attività di controllo successivo delle clausole GG 365,00 da inserie nei bandi e nei contratti per il rispetto della disciplina inerente l'attività successiva alla cessazione del rapprorto di lavoro (revolving doors) DESCRIZIONE AGGIUNTIVA I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Nei contratti di assunzione del personale di cat. D o superiore. o incarichi di collaborazione deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa o professionale (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; deve essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti privati per i quali sia emersa la situazione vietata di cui all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 sopra citato. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Nei contratti con i privati va inserita la clausola che preveda l'impegno dei contraenti di osservare la disposizione di cui all'art. 53 comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 sopra citato. Si deve agire anche in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti ed ex collaboratori per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel medesimo art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001; Aggiornamento della check list di controllo dei contratti nell'ambito dell'attività di controllo interno di regolarità amministrativa. gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 10 Accertamento su eventuali precedenti penali dei dipendenti GG 365,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

12 Pag.4 Dirigente: CDC: Azioni D113 CDG SEGRETARIO GENERALE Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Programmazione e Controllo 11 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito attraverso GG 365,00 il sistema informativo dedicato gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Applicazione delle misure di contrasto secondo la tempistica prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 Valutazione: Prevista applicazione del 100% delle misure di contrasto 2 Bussola della Trasparenza - rispetto parametri 3 Assenza di rilievi da parte ANAC U.M.: percentuale Prev.2015: Prev.2015: 100,00 100,00

13 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.5 Dirigente: D113 SEGRETARIO GENERALE CDC: CDG Programmazione e Controllo Introduzione di un nuovo processo di pianificazione e programmazione, in coerenza con il nuovo processo di programmazione introdotto dal d.lgs. 118/2011. Obiettivo Operativo N01054 Responsabile: Segretario Gen. FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni (Cod. N01054) La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) viene sostituita dal DUP, che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente locale ed è organizzato in due sezioni: quella strategica ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo, quella operativa il bilancio di previsione. Il DUP è propedeutico al bilancio di previsione. La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) deve essere deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione, da tenersi entro 20 giorni dall'approvazione di quest ultimo ed ha lo stesso orizzonte temporale. Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che vengono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG. 1 Ricostruzione albero Missioni/Programmi/Obiettivi/Attività/ Servizi previsto dal: 01/05/2015 al: 31/10/2015 GG 184,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Riclassificazione degli obiettivi per missioni e/o programmi anche a previsto dal: 01/06/2015 al: 31/10/2015 GG 153,00 seguito dell'approvazione delle linee programmatiche di governo del nuovo Sindaco che verrà eletto Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Riclassificazione delle attività e dei servizi serogati per missioni e/o previsto dal: 01/01/2015 al: 31/10/2015 GG 304,00 programmi DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Revisione degli indicatori trimestrali di attività gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Predisposizione del DUP Documento Unico di Programmazione previsto dal: 01/10/2015 al: 31/10/2015 GG 31,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Definizione del modello e dei contenuti della sezione strategica, definizione del modello e dei contenuti della sezione operativa, collegamento obiettivi operativi con i Progammi e le Missioni.

14 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.6 Dirigente: CDC: D113 CDG SEGRETARIO GENERALE Programmazione e Controllo Tempi previsti Indicatori di risultato gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Predisposizione del Documento Unico di Programmazione si/no

15 Pag.7 Dirigente: CDC: D113 CDG SEGRETARIO GENERALE Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Programmazione e Controllo Monitoraggio attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017. Obiettivo trasversale. Obiettivo Operativo N01064 Responsabile: Segretario Gen. FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01064) In attuazione a quanto previsto nel PTPC del Comune di Rovigo approvato con deliberazione n. 10 del Il Responsabile della prevenzione della Corruzione verifica con cadenza annuale (entro il 15/12 di ogni anno) lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dall'allegato 1del PTPC, sulla base di report sullo stato di attuazione trasmessegli dai Dirigenti, che si avvarranno a tal fine della collaborazione dei Referenti per la prevenzione di ciascun Settore. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il R.P.C. entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. La relazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale. La relazione dovrà contenere lo stato di attuazione delle misure anticorruzione sia di carattere trasversale che specifiche per ciascun settore. Anac, Responsabile di prevenzione della corruzione, Organismo di Valutazione della Perfomance 1 Invio ai settori delle schede di monitoraggio previsto dal: 01/10/2015 al: 31/10/2015 GG 31,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA I referenti per la prevenzione (individuati dai dirigenti in ciascun settore nell'ambito delle cat. D), con il ruolo di sensibilizzare in ordine al rischio, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti. Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Raccolta dati sulle misure di contrasto adottate da parte dei dirigenti previsto dal: 01/10/2015 al: 31/10/2015 GG 31,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Analisi e verifica da parte del RPC delle misure adottate previsto dal: 01/11/2015 al: 15/12/2015 GG 45,00 Tempi previsti Indicatori di risultato gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Predisposizione relazione annuale su attività anticorruzione svolta nel 2015 nei termini ANAC si/no

16 Dirigente: D113 CDC: CDG Avvio monitoraggio informatizzato dei tempi procedimentali SEGRETARIO GENERALE Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Programmazione e Controllo Pag.8 Obiettivo Operativo N01068 Responsabile: Segretario Gen. FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni (Cod. N01068) Ai sensi dell'art. 24, c. 2 l'amministrazione pubblica e rende consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n Mappatura dei processi ad istanza di parte - per tutti i servizi previsto dal: 15/09/2015 al: 15/10/2015 GG 31,00 dell'ente Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Avvio utilizzo banca dati per monitoraggio dei tempi procedimentali previsto dal: 16/10/2015 al: 30/11/2015 GG 46,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Definizione delle modalità di pubblicazione del primo monitoraggio previsto dal: 01/12/2015 al: 31/12/2015 GG 31,00 Tempi previsti Indicatori di risultato gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Corretta implementazione della nuova modalità di rilevazione dei tempi procedimentali si/no

17 Pag.9 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Lavori Pubblici Interventi relativi all'asfaltatura delle strade: Miglioramento infrastrutture stradali con manutenzione ordinaria Obiettivo Operativo N01052 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01052) L'attuale stato di conservazione delle superfici stradali risulta gravemente deteriorato da una situazione notevolmente compromessa per effetto dell'aumentato flusso veicolare e degli intensi eventi piovosi verificatisi negli anni scorsi. Pertanto, si realizzeranno asfaltature che verranno effettuate con l'utilizzo di conglomerati bituminosi adatti a sopportare il logorio continuo dovuto al passaggio di mezzi pesanti o con materiali idonei alla manutenzione puntuale per gli avvallamenti e le buche formatesi su attraversamenti orizzontali e longitudinali in presenza di sottoservizi, al fine di garantire tempestivi interventi atti all'eliminazione di situazioni di pericolo provvedendo a mettere in sicurezza le pavimentazioni stradali e pedonali che sono spesso fonte di sinistri nei confronti di tutte le diverse tipologie di utenza stradale. Cittadini 1 Interventi puntuali di asfaltatura GG 365,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Raggiungimento dell'importo di contratto ( contabilità finale dei lavori ) si/no

18 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.10 Dirigente: D213 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA CDC: 070 Lavori Pubblici Interventi relativi all'asfaltatura delle strade: Manutenzione straordinaria e rifacimento strutturale dei sottofondi e delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso Obiettivo Operativo N01053 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01053) Per le situazioni precarie di conservazione e degrado individuate nel centro, in alcuni quartieri e in alcune frazioni, occorre realizzare una serie di interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni delle strade e delle loro infrastrutture, in predeterminati tratti che manifestano segni più evidenti di usura e cedimenti a fatica sono previsti interventi localizzati di risanamento profondo del corpo stradale consistente nella rimozione sia delle sovrastrutture bituminose deteriorate, che della fondazione sottostante. L'obiettivo è quello di rendere attrattivo e sicuro il tessuto cittadino, dove questo risulti caratterizzato da situazioni di disordine o degrado facilmente riscontrabili semplicemente percorrendo le strade comunali, al fine di riconquistare spazi urbani più ordinati e sufficientemente adeguati ad offrire all'utenza la dovuta sicurezza stradale. Gli interventi troveranno collocazione in via Porta Adige, via Lina Merlin, via Bramante, viale Trieste, via B.Tisi da Garofolo, Rotatoria Largo Salvo d'acquisto, via Baracca, via Oroboni e via Santa Caterina. Cittadini 1 Interventi manutentivi e di rifacimento strutturale dei sottofondi e previsto dal: 01/04/2015 al: 31/12/2015 GG 275,00 delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Realizzazione degli interventi sulle vie programmate ( verificata con contabilità finale dei lavori ) si/no

19 Pag.11 Dirigente: CDC: Messa in sicurezza Teatro Sociale D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Lavori Pubblici Obiettivo Operativo N01056 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01056) Prima fase di interventi per rispettare la normativa di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei locali di pubblico spettacolo al fine di ottenere i pareri positivi allo svolgimento dell' attività da parte dei Vigili del Fuoco e dell'a.s.l. Vigili del Fuoco A.S.L. Spettatori Teatro Sociale 1 Progettazione previsto dal: 01/01/2015 al: 28/02/2015 GG 59,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Gara previsto dal: 01/02/2015 al: 15/03/2015 GG 43,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Esecuzione e direzione lavori previsto dal: 01/04/2015 al: 31/05/2015 GG 61,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Certificato di regolare esecuzione previsto dal: 01/06/2015 al: 30/06/2015 GG 30,00 Tempi previsti Indicatori di risultato gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Presentazione della SCIA a VV.FF. si/no

20 Pag.12 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Lavori Pubblici Messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuole elementari di Boara Pol., Borsea e Sarzano Obiettivo Operativo N01057 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni Messa in sicurezza degli edifici scolastici grazie ai contributi concessi dal M.I.U.R. nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica - Legge 98/2013. (Cod. N01057) 1 Esecuzione e direzione lavori previsto dal: 15/06/2015 al: 31/10/2015 GG 139,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Certificato di regolare esecuzione previsto dal: 01/11/2015 al: 31/12/2015 GG 61,00 Tempi previsti Indicatori di risultato gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Predisposizione del certificato di esecuzione lavori 2 Rispetto dei tempi al fine di evitare interruzioni o disagi per l'attività scolastica si/no si/no

21 Pag.13 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Lavori Pubblici Rinnovo centrale termica sede municipale Obiettivo Operativo N01061 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE Indicatori di risultato (Cod. N01061) La sede Municipale è costituita da due edifici adiacenti e comunicanti realizzati in epoche diverse, dei quali il primo riveste notevole interesse storico-culturale ed architettonico ma entrambi sono stati oggetto di interventi di adeguamento normativo, in particolare per la prevenzione incendi, sempre nell ambito delle limitate disponibilità finanziarie dell Ente. L impianto di riscaldamento necessita urgentemente di interventi radicali non essendo più in grado di soddisfare le normali esigenze di climatizzazione degli ambienti, data la vetustà delle tubazioni esistenti, nello specifico di quelle interrate. (importo lavori ,00) 1 Ultimazione dei lavori entro il 30/11/2015 si/no

22 Pag.14 Dirigente: CDC: Manutenzione straordinaria cimiteri D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Lavori Pubblici Obiettivo Operativo N01062 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE Indicatori di risultato Importo complessivo di euro ,00, finalizzato alla manutenzione / conservazione dei n. 11 cimiteri, di diverse epoche di costruzione e di diversi stati di conservazione. (Cod. N01062) 1 Inizio lavori entro il 31/12/2015 si/no

23 Pag.15 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Urbanistica ed Edilizia Privata Aggiornamento della modulistica Edilizia Privata Obiettivo Operativo N01059 Responsabile: Giampaolo Ferlin FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni (Cod. N01059) Con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 [BUR n. 26 del 17 marzo 2015] è stata approvata la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, delle comunicazioni di inizio lavori (CIL) e di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 281/1997, secondo le indicazioni delle Conferenze Unificate del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali. Lo Sportello Unico per l'ediliza del Comune di Rovigo ha provveduto ad adeguare la propria modulistica a quella unificata relativamente a: CIL (Comunicazione Attività Edilizia Libera) CILA (Comunicazione Attività Edilizia Libera Asseverata) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) PdC (Permesso di Costruire) Sono stati anche eliminati dalla pagina alcuni dei moduli accessori relativi a questi titoli edilizi, in quanto quelli unificati comprendono già all'interno gli schemi per le dichiarazioni e le asseverazioni necessarie. Si precisa che al momento la Denuncia Inizio Attività Edilizia (D.I.A. per interventi di ristrutturazione o ampliamento Piano Casa alternativa al Permesso di Costruire), mantiene la precedente modulistica in attesa del nuovo modello nazionale unificato. 1 Personalizzazione modulistica, unificazione dei modelli previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Adeguamento pagine sito web GG 365,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Pubblicazione sul sito della nuova modulistica si/no

24 Pag.16 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO ESPROPRI URBANISTICA Urbanistica ed Edilizia Privata Proposta Piano degli interventi: individuazione perimetro centro urbano e aree degradate della città per la classificazione delle aree da destinare a strutture di vendita. Obiettivo Operativo N01060 Responsabile: Giampaolo Ferlin Indicatori di risultato (Cod. N01060) 1 Definzione proposta di Piano entro il 31/12/2015 obiettivo da raggiungere nei termini

25 Dirigente: D313 CDC: 100 Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI Sistemi Informativi Pag.17 Obiettivo Operativo N01017 Responsabile: Michele Cavallaro FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01017) il Servizio SS.II. del Comune, di concerto con AS2 - azienda partecipata che svolge in outsourcing il servizio di gestione del sistema informativo comunale con la formula in house providing - ha effettuato una ricognizione della situazione globale del sistema stesso, analizzandone le criticità ed individuando le linee operative verso cui orientarne l'aggiornamento e lo sviluppo; ciò anche alla luce delle necessità indotte dall'imminente entrata in vigore di importanti novità normative, che indurranno la necessità di introdurre consistenti modifiche alle procedure attualmente in uso. le criticità che sono state riscontrate si possono sostanzialmente ascrivere a due categorie di problematiche: la vetustà della dotazione hardware/software, derivante dagli insufficienti investimenti effettuati negli ultimi anni, e la mancanza di interoperabilità tra i vari pacchetti software utilizzati dai settori del Comune, che sono forniti da produttori diversi e non sono in grado di consentire un flusso documentale sufficientemente flessibile. Con questo obiettivo ci si prefigge di approfondire l'analisi delle esigenze a carico dell'amministrazione comunale, individuando nel dettaglio le esigenze finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto di evoluzione del sistema informativo. Nel lungo periodo i risultati che si intendono conseguire con l'avvio del progetto sono: 1. Riduzione globale del numero di fornitori a favore di una maggiore integrazione delle procedure e del contenimento dei costi di manutenzione. Non si ritiene necessario che il piano si concluda con la presenza di un'unica suite integrata per tutto l'ente, ma sicuramente che aree di competenza strettamente collegate agiscano sugli stessi prodotti e con le stesse modalità operative. 2. Adeguamento veloce alle nuove normative e flessibilità verso nuove richieste. 3. Adozione di sistemi che permettano l'utilizzo di infrastrutture basate su prodotti open source (dbms, application server, ecc.) e che permettano l'interfacciamento con prodotti di office automation sempre open source (libreoffice, open office, ecc.); 4. Conservazione degli investimenti: le procedure più recentemente avviate saranno coinvolte nel progetto di migrazione in fase successiva e in tutte le fasi si procederà alla valutazione dei prodotti e delle forniture attualmente in essere al fine di valorizzare le esperienze; 5. Definizione di un piano di formazione e migrazione pluriennale, tale da garantire la continuità di funzionamento della macchina amministrativa durante tutte le fasi di implementazione dei nuovi sistemi. 6. Revisione globale del parco macchine dell'ente, il cui grado di obsolescenza non permette di garantire i livelli minimi di operatività sulle procedure attuali e su quelle future. Cittadini, Imprese e Dipendenti dell'ente 1 Analisi di mercato in collaborazione con AS2 per una ricorgnizione previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 delle suite (insieme di programmi di diverso tipo in grado di scambiare file e dati, e di lavorare in sinergia) esistenti DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Si partirà dall'esame delle possibilità offerte dai produttori che già forniscono i loro pacchetti SW al Comune, dal momento che una totale sostituzione degli applicativi comporterebbe difficoltà di adattamento e soprattutto costi insostenibili. gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Definizione aree omogenee di intervento previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

26 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.18 Dirigente: CDC: Azioni D AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI Sistemi Informativi 3 Approvazione indirizzi operativi previsto dal: 01/04/2015 al: 30/09/2015 GG 183,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Sviluppo analisi delle esigenze dell'amministrazione previsto dal: 01/09/2015 al: 30/09/2015 GG 30,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Tempi previsti Indicatori di risultato Il gruppo di lavoro formato dal Servizio SS.II. del Comune e dal personale di AS2 di approfondire l analisi delle esigenze a carico dell'amministrazione comunale, individuando nel dettaglio le esigenze finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto di evoluzione del sistema informativo. gennaio febbraio marzo aprile maggio 1 Completamento analisi del progetto con quantificazione risorse necessarie entro il 30/09/2015 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Progetto trasmesso all'amministrazione dal quale risultino le proposte per raggiungere i risultati di lungo periodo illustrati tra le finalità da conseguire si/no

27 Pag.19 Dirigente: CDC: D Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI Sistemi Informativi Piano di informatizzazione delle procedure per favorire l'accesso telematico ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese - 1^ fase - Obiettivo Operativo N01018 Responsabile: Michele Cavallaro FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01018) L'informatizzazione dell'ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'identità Digitale (SPID), ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. E' prevista la completa informatizzazione delle procedure. Inoltre, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art.17 c.2) si avvia il processo di dematerializzazione di documenti e procedimenti. L'informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi deve concludersi e entro l'11 agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore. Cittadini e imprese, altri enti. Semplificazione verso i cittadini attraverso la predisposizione di interfacce di comunicazione omogenee e processi condivisi tra tutti gli Enti aderenti; facilitazione verso gli operatori della PA mediante la condivisione di prodotti e buone pratiche comuni. La comunità degli Enti aderenti garantirà la condivisione delle soluzioni e la condivisione degli sviluppi. 1 Approvazione Piano di informatizzazione previsto dal: 01/01/2015 al: 28/02/2015 GG 59,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Avvio progetto previsto dal: 01/03/2015 al: 31/03/2015 GG 31,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Analisi e progettazione previsto dal: 01/04/2015 al: 31/12/2015 GG 275,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Tempi previsti Indicatori di risultato 1 Presentazione del documento di analisi dei requisiti tecnici e funzionali, dei tempi di attuazione e delle risorse necessarie obiettivo da raggiungere nei termini

28 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.20 Dirigente: CDC: Fatturazione elettronica. D AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI Sistemi Informativi Obiettivo Operativo N01019 Responsabile: Michele Cavallaro FINALITA' DA CONSEGUIRE Azioni (Cod. N01019) Secondo il Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole ed Enti Previdenziali) non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per quanto riguarda le amministrazioni locali, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89) anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema d'interscambio (Sdi), ossia sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Gestore del Sistema d'interscambio è l'agenzia delle Entrate La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche. Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell'art.21, c.5, D.Lgs n.82/2005 recante il codice dell'amministrazione Digitale. È necessario quindi completare il processo di fatturazione elettronica con la conservazione sostitutiva. OBIETTIVO TRASVERSALE 1 Redazione del piano delle attività previsto dal: 01/01/2015 al: 31/01/2015 GG 31,00 Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Nomina di un referente per la fatturazione elettronica previsto dal: 01/02/2015 al: 28/02/2015 GG 28,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Il referente rappresenta il punto di contatto nei confronti delle Istituzioni che coordinano il progetto di adozione della fattura elettronica, in primis l'agenzia per l'italia digitale, l'ifel, l'agenzia delle entrate. La scelta di tale figura all'interno della propria Amministrazione è a totale discrezione dell'ente. Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Individuazione e registrazione su IPA degli uffici destinatari di previsto dal: 01/02/2015 al: 28/02/2015 GG 28,00 fattura elettronica DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Il Comune, dopo aver individuato l'ufficio incaricato della ricezione della fattura elettronica (Ufficio Protocollo), è tenuta a registrarlo nell'indice della pubblica amministrazione (IPA), associanogli il "servizio di fatturazione elettronica". Tempi previsti gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Comunicazione ai fornitori previsto dal: 01/01/2015 al: 28/02/2015 GG 59,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Tempi previsti Il Comune deve comunicare ai propri fornitori i Codici Ufficio di fatturazione elettronica. gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 5 Definizione delle misure organizzative finalizzate all'ottimizzazione previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 della gestione della fatturazione elettronica

29 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.21 Dirigente: CDC: D AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI Sistemi Informativi gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 6 Attività di adeguamento dei sistemi gestionali compresa la verifica previsto dal: 01/01/2015 al: 15/03/2015 GG 74,00 del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture indicato nell'indicepa e il sistema di interscambio DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Sarà automatizzata la procedura di protocollazione e registrazione della fattura nel registro unico fatture entro dieci gg dal ricevimento in (entro dieci giorni dal ricevimento, la fattura deve essere annotata nel registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, riportando: _il codice progressivo di registrazione; _il numero della fattura; _la data di emissione della fattura; _il nominativo del creditore; _il codice fiscale del creditore; _l'oggetto della fornitura; _l'importo fatturato al lordo dell'iva; _eventuali altri oneri inseriti in fattura; _l'eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune; _la scadenza della fattura; _il numero dell'impegno di spesa comunicato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, 2 periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; _il codice identificativo gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, se obbligatorio; _il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge n. 3/2003, se obbligatorio; _eventuali altre informazioni necessarie) gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 7 Avvio della fatturazione elettronica previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 8 Gestione a regime del flusso documentale informatico previsto dal: 01/04/2015 al: 31/12/2015 GG 275,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Corretta gestione del flusso informatizzato della fattura (anomalie <= 5%) si/no

30 Piano degli obiettivi - Esercizio 2015 Pag.22 Dirigente: D313 AMBIENTE STAT. S.I. COMMERCIO S.P.L. TRASPORTI CDC: 290 Tutela Ambientale e Serv.connessi Bonifica del sito inquinato di Mardimago (obiettivo intesettoriale Ambiente e Lavori Pubblici) Obiettivo Operativo N01058 Responsabile: Michele Cavallaro FINALITA' DA CONSEGUIRE STAKEHOLDERS Azioni (Cod. N01058) Fin dal 1997 in località Mardimago si trova un sito, classificato coma SIN (Sito di Interesse Nazionale) e successivamente SIR (Sito di Interesse Regionale) contenente materiale classificato come contaminato da rifiuti speciali provenienti da industrie del settore siderurgico, automobilistico e conciario. A seguito di numerosi procedimenti, anche penali, da ultimo si è pervenuti alla redazione di un progetto di bonifica del sito, che deve essere realizzato con finanziamenti regionali e con il contributo delle aziende cui è ascritta la responsabilità dell'accaduto. Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Arpav, Cittadini 1 Inserimento della bonifica nel Piano delle Opere Pubbliche previsto dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015 GG 90,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2 Approvazione con delibera di Giunta del Progetto definitivo di previsto dal: 01/02/2015 al: 31/03/2015 GG 59,00 bonifica gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 3 Sottoscrizzione dell'accordo transattivo con le aziende responsabili previsto dal: 01/04/2015 al: 30/06/2015 GG 91,00 gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 4 Definizione del quadro economico complessivo previsto dal: 01/04/2015 al: 31/12/2015 GG 275,00 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA Delibera di Giunta entro 30 gg dalla comunicazione regionale di formalizzazione del contributo gennaio febbraio marzo aprile maggio Tempi previsti Indicatori di risultato giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 1 Presentazione alla Giunta Comunale del quadro economico complessivo si/no