SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVO EQUITY CROWDFUNDING

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1 SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVO EQUITY CROWDFUNDING BUSINESS PLAN PRIMAVERA 2016 Portale innovativo di equity crowdfunding autorizzato da Consob wearestarting.it

2 L EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA IL CROWDFUNDING SARÀ IL MECCANISMO FINANZIARIO CHE DEFINIRÀ IL NOSTRO FUTURO E PERMETTERÀ IL CAMBIAMENTO - THE FUTURE OF CROWDFUNDING, 2012 L Italia è stata il primo Paese della zona UE a regolamentare l equity crowdfunding definendo regole per le PIATTAFORME (le quali sono vigilate da CONSOB) e requisiti specifici per i principali fruitori dello strumento: società INNOVATIVE (vedi schema sotto) e INVESTITORI. Una società, per essere definita come Startup o PMI innovativa, deve essere registrata nell apposita sezione del registro delle imprese. E per poter essere iscritta deve possedere determinati requisiti. PMI INNOVATIVE STARTUP INNOVATIVE Nascono dal decreto crescita 2.0 (2013) per migliorare la rete di imprese ad agevolare il concetto di innovazione in Italia. Sono società di capitali, costituite Vengono introdotte dal decreto legge 3/2015, anche denominato investment compact, che attribuisce loro la quasi totalità dei vantaggi assegnati alle startup innovative precedentemente introdotte anche in forma di cooperativa

3 MERCATO IL MERCATO ITALIANO DELL EQUITY CROWDFUNDING HA ATTUALMENTE RACCOLTO ,00. PIATTAFORME AUTORIZARE: 18 PIATTAFORME ATTIVE: 9 CAMPAGNE DI SUCCESSO: 14 CAMPAGNE NON CHIUSE: 15 ATTUALMENTE IN CORSO: 7 TARGET MEDIO: QUOTA MEDIA DI CAPITALE DI RISCHIO OFFERTA: 22.5% DIMENSIONI DELLA CROWD MEDIA: 34 PERSONE WeAreStarting ha contribuito alla crescita del mercato negli ultimi mesi, grazie alla campagna di Media VOX POP. Attualmente, sul portale non vi sono campagne in fase di raccolta, ma stiamo procedendo al percorso di valutazione delle startup che hanno inviato la loro candidatura. Ora sono 4 le società con le quali stiamo lavorando alla preparazione di una campagna. Parallelamente stiamo collaborando con un nostro partner per un ulteriore sviluppo del business che permetta a talune tipologie di società di velocizzare la raccolta. PERCENTUALE DI SUCCESSO PER PIATTAFORMA , , StarsUp UnicaSeed AssitecaCrowd SmartHub Next Equity CrowdFundMe Tip Ventures Investi-re WeAreStarting

4 MERCATO NUMERO DI PROGETTI PUBBLICATI PER PIATTAFORMA StarsUp UnicaSeed 3 AssitecaCrowd 1 SmartHub 3 Next Equity 5 CrowdFundMe 2 Tip Ventures 1 Investi-re 2 WeAreStarting SWOT ANALYSIS FORZE Team compatto e processi collaudati Autorizzazione Consob Piattaforma di alto livello Partnership Brand DEBOLEZZE Team incrementabile Poco potere contrattuale verso le imprese Scarsa possibilità di comunicare Capacità finanziaria limitata OPPORTUNITÀ Interesse crescente verso startup e crowdfunding Sostegno pubblico crescente Creazione di sinergie e nuovi mercati (finanza alternativa) Investimenti dall estero MINACCE Non comprensione del potenziale dello strumento Scarsa conoscenza del meccanismo Dipendenza dalla normativa Ingresso di grossi player nazionali e internazionali

5 DESCRIZIONE DEL BUSINESS PROCESSO INTERNO 1. SELEZIONE DELLE OFFERENTI WeAreStarting seleziona le emittenti secondo una ben specifica metodologia, accuratamente descritta nella domanda inviata a CONSOB, suddivisa in step: valutazione preliminare, valutazione formale (comprende i criteri di redditività), valutazione effettiva (con assegnazione di un rating in centesimi) e valutazione esterna (se necessario si coinvolge un comitato tecnico-scientifico esperto nel settore di operatività dell emittente). Il processo di selezione è effettuato dall operations manager e dai project manager. In caso sia necessario, vengono coinvolti soggetti esterni con elevate competenze in determinati settori (incubatori, università, centri di ricerca) per una migliore valutazione di alcune società. 2. COINVOLGIMENTO DI INVESTITORI PROFESSIONALI Selezionata l offerente, viene realizzata tutta la documentazione necessaria alla pubblicazione della campagna. Tale documentazione viene preventivamente inviata agli investitori professionali nel network di WeAreStarting, per essere valutata. In caso di riscontro positivo da parte di uno (o più) dei soggetti a cui tale documentazione viene sottoposta, esiste la possibilità di investire nella realtà innovativa prima che questa pubblichi la propria offerta sul portale, per un valore non superiore al 50% del target dell offerta. La rimanente quota sarà sottoscrivibile attraverso la campagna. 3a. LANCIO DELLA CAMPAGNA Se nella fase precedente è stato riscontrato l interesse previsto nelle fasi di selezione e preparazione alla campagna dal team competente, la società selezionata avrà il benestare a lanciare sul portale di WeAreStarting una campagna di finanziamento come contrattualmente previsto. Il team di WeAreStarting guiderà i membri della società alla creazione e al lancio della campagna.

6 DESCRIZIONE DEL BUSINESS 3b. MARKETNG Nei mesi in cui l offerta è attiva sul portale, WeAreStarting affianca alla campagna di finanziamento una specifica campagna di marketing. La progettazione della stessa avviene nel momento in cui la realtà imprenditoriale viene selezionata e affianca il lavoro di preparazione della documentazione. La campagna di marketing è studiata in maniera tale da coinvolgere più tipologie di investitori possibili e si attiva sia sul fronte EVENTI che sul fronte SOCIAL. 4. MONITORAGGIO e UPDATES Nel caso in cui la campagna di finanziamento si concluda con esito positivo, accedendo nella sezione UPDATES della pagina, si potrà prendere visione dei progressi dalla società nei periodi successivi. Infatti, le emittenti sono tenute a comunicare in maniera periodica attraverso questo strumento. WEARESTARTING SI TROVA AD ESSERE L INTERMEDIARIO TRA DUE SOGGETTI, GESTENDO I FLUSSI FINANZIARI E INFORMATIVI IN ENTRATA E IN USCITA

7 LE NOSTRE CAMPAGNE FINO AD ORA WEARESTARTING LANCIA LA SUA PRIMA CAMPAGNA AD OTTOBRE L inesperienza ha portato il team ha proporre ai propri investitori una startup nel mondo dell IT che è stato poco compresa dai più, nonostante la startup in questione fosse in utile già dal suo primo anno di attività e nel suo pacchetto clienti figurassero grosse realtà quali: ENGIE, VODAFONE, ENEL e UNICREDIT, la campagna di finanziamento nn è riuscita a raccogliere i previsti per la sua chiusura. NEL GENNAIO 2016 LANCIA LA SUA SECONDA CAMPAGNA CHE SI CHIUDE IN SOLI 42 GIORNI: LA PIÙ VELOCE IN ITALIA Nel dicembre 2015 viene selezionata una startup precedentemente incubata presso StartUp CHILE, realizzata da due giovani ragazzi della provincia di Brescia. Società attiva nel mondo del giornalismo che vuole introdurre un nuovo meccanismo di raccolta delle notizie democratizzando le fonti. Il cambio di strategia, che intende puntare su società più comunicative e di grande impatto sulle persone, porta WeAreStarting a selezionare un idea che viene finanziata in poco più di un mese. La startup grazie alla campagna di equity sul nostro portale viene selezionata da VICE MEDIA per essere integrata all interno di un programma di accelerazione. I soci della società sono attualmente a NEW YORK CITY e collaborano con VICE per il programma THE PEOPLE SPEAK. Dopo la fine della campagna, sono stati premiati da poco anche da GOOGLE all interno della Digital News Initiative con a fondo perduto.

8 TEAM SPIRITO GIOVANE ED ESPERIENZA VENTENNALE FANNO DEL TEAM DI WEARESTARTING UN GRUPPO POLIEDRICO CARLO ALLEVI // Co-founder & Op. Manager Carlo è un ingegnere energetico formatosi al Politecnico di Milano. Nel 2011 è vincitore dell European Talent Award for Innovative Energy Systems. Dopo un esperienza nel settore cleantech a servizio di importanti clienti internazionali, contribuisce alla diffusione dell equity crowdfunding in Italia. SIMONETTA MANGILI // Co-founder Simonetta è laureata in economia e commercio all Università degli Studi di Bergamo. Da trent anni è partner della società di consulenza aziendale Leaders, che lavora anche a sostegno di imprese innovative. Ha sostenuto il progetto di WeAreStarting con entusiasmo sin dall inizio. GABRIELE VITTORIO NAVA // Amministratore Gabriele è laureato in economia e commercio presso l Università degli Studi di Bergamo. Dopo aver frequentato un corso di specializzazione del MIP, per più di 10 anni ha ricoperto posizioni di rilievo in società di gestione del risparmio in campo immobiliare, prima di interessarsi al crowdfunding. PAOLO NICOLI // Project Manager Paolo ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria gestionale all Università degli Studi di Bergamo. Dopo brevi esperienze negli ambiti della progettazione e del project management, ha scelto di seguire la propria passione per l innovazione e l imprenditorialità.

9 TEAM GIUSEPPE ALLEVI // Business Developer Giuseppe è laureato in economia e commercio all Università degli Studi di Bergamo. Come partner della società di consulenza aziendale Leaders, da trent anni lavora al fianco delle imprese. Studia nuove opportunità dove applicare il crowdfunding, tra cui progetti in ambito real estate. PARTNERSHIP Nel corso dei due anni in cui WeAreStarting ha sviluppato il portale, ha deciso di stringere partnership con diversi soggetti, necessari ed indispensabili per permettere agli utenti del portale un sostegno totale ed un esperienza unica. TECHINNOVA // Incubatore certificato Intermediario finanziario // BANCO POPOLARE LEADERS // Consulenza Incubatore // OPEN TORREVECCHIA PIA JOI MEDIA // Piattaforma Proprietà intelletuale // BUGNION TRENTINO SVILUPPO // Partner di selezione Business developer // CONDIRECT

10 STATE OF THE ART & VIRAL MARKETING 523 USERS CON LA CAMPAGNA DI MEDIA VOX POP ABBIAMO CAPITO CHE UNA COMUNICAZIONE COSTANTE E MODERATA È IMPORTANTE 65 FOLLOWING 521 FOLLOWING FOLLOWER LIKE

11 RASSEGNA STAMPA ARTICOLI ED INTERVISTE (MATERIALE ONLINE) Finanza alternativa: nasce Wearestarting (di felicitapubblica.it) Crowdfunding, WeAreStarting nuova iscritta al registro Consob (di beebeez.it) Consob: ok a WeAreStarting per raccolta capitali start-up (di milanofinanza.it) WeAreStarting apre con un software (di EticaNews.it) Sotto l albero: le 6 start-up innovative in cui investire (di italiancrowdfunding.it) Crowdfunding su Radio Stonata del (di radiostonata.it) Sbarca a Bergamo l equity crowdfunding per imprese (di BergamoSera.it) PREPARARSI AD UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING È DURA? TI AIUTA IL PORTALE (di crowdfundingbuzz.it) Bergamo, crowdfunding per società di software (di BergamoSera.it) Media Vox Pop, così aiutiamo i giornalisti a raccogliere video opinioni (di EconomyUp.it) EQUITY CROWDFUNDING PER IL GIORNALISMO PARTECIPATIVO: PARTE LA CAMPAGNA DI VOX POP SU WEARESTARTING (di crowdfundingbuzz.it) Media Vox Pop: l epoca della Crowd Interview e dell Equity Crowdfunding (di italiancrowdfunding.it) CROWDFUNDING PER IL GIORNALISMO: UN FENOMENO IN CRESCITA ESPONENZIALE (di crowdfundingbuzz.it) SmartUp Radio 105, pillola del 29/02/2016 ore (di Radio105) LA STARTUP ITALIANA VOXPOP RACCOGLIE 60K IN EQUITY CROWDFUNDING (di crowdfundingbuzz.it) Nicoli (WeAreStarting): Italia ancora impreparata al crowdfunding (di MySolutionPost.it)

12 PIANO ECONOMICO-PATRIMONIALE MODELLO DI BUSINESS Il core business di WeAreStarting si basa sulla SUCCESS FEE derivante dalle campagne che chiudono con successo le loro raccolte sul portale. Il valore della SUCCESS FEE varia tra il 5 e il 10% in base al target di raccolta della società offerente. Maggiore è il valore che si intende raccogliere, minore è la SUCCESS FEE. COMPAGINE SOCIALE A REGIME Esercizi Carlo allevi 75% 75% 75% 56% Simonetta Mangili 25% 25% 25% 19% Altri 0% 0% 0% 25% PERSONALE Esercizi dipendenti

13 PIANO ECONOMICO-PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO % -1 % 0 % +1 % 19. Fatturato netto , , ,0 20. (-/+)Variaz. materie prime 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21. (-)Acquisti (20) -69,0 (3) -150,0 (6) -5,0 (12) -4,8 22. (-)Oneri esterni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23. (-)Ammortamenti tecnici (1) -3,4 (10) -500,0 (20) -16,7 (2) -0,8 24. (-)Salari,stip.e contr. 0 0,0 (10) -500,0 (80) -66,7 (120) -48,0 25. (-)Accantonamento F.do TFR 0 0,0 (1) -37,0 (6) -4,9 (9) -3,6 20. (-/+)Variazione SL + PF 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27. (+)Capitalizz. costi ind. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. COSTO PRODOTTI VENDUTI (21) -72,4 (24) -1187,0 (112) -93,3 (143) -57,2 29. MARGINE LORDO IND. (19-28) 8 27,6 (22) -1087,0 8 6, ,8 30. (-)Costi gen/amministrativi (5) -17,2 (6) -300,0 (6) -5,0 (6) -2,4 31. (-)Costi di commercializz. (2) -6,9 (2) -100,0 (10) -8,3 (20) -8,0 32. (-)Accantonamento F.do 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33. (+)Capitalizz.costi gen-com 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. (-). 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35. COSTI DI STRUTTURA (7) -24,1 (8) -400,0 (16) -13,3 (26) -10,4 36. RISULTATO OPERATIVO ( ) 1 3,4 (30) -1487,0 (8) -6, ,4 37. (-)Oneri finanziari 0 0,0 (1) -50,0 (1) -0,4 (1) -0,4 38. (+)Proventi finanziari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39. SALDO GESTIONE FINANZIARIA 0 0,0 (1) -50,0 (1) -0,4 (1) -0,4 40. (-)Accantonamenti ordinari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41. (+)Utilizzo fondi accanton. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42. (-)Oneri diversi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43. (+)Proventi diversi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44. (-) ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45. SALDO GESTIONE AREA RISCHI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 46. RISULTATO CORRENTE 1 3,4 (31) -1537,0 (8) -7, ,0 ( ) 47. (+)Rivalutaz. e plusvalenze 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48. (-)Svalutaz. e minusvalenze 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49. (-)Oneri straordinari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50. (+)Proventi straordinari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51. (-)Ammortamenti anticipati 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 52. SALDO GESTIONE EXTRA CARAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 53. (-)Oneri tributari 0 0,0 0 0,0 1 0,5 (2) -0,9 54. (-)Accant.Imposte e Tasse 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55. (+)Utilizzo f.do imp/riserve 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56. ONERI TRIBUTARI NETTI 0 0,0 0 0,0 1 0,5 (2) -0,9 57. RISULTATO NETTO ( ) 1 3,4 (31) -1537,0 (8) -6, ,1