PIANO TRIENNALE PER L INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI TRIENNIO 2014/2016

Transcript

1 PIANO TRIENNALE PER L INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI TRIENNIO 2014/2016 La Legge Finanziaria 2008 Legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato all art. 2, comma 594 prevede, tra l altro, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l adozione di piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; Di seguito vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione per il Comune di Recco, con n abitanti al 01/01/2014 e con n. 95 dipendenti, oltre al Segretario Comunale. Si fa inoltre presente che ogni decisone, anche se qui indicata come programmata, è comunque subordinata alla positiva verifica della compatibilità dei conseguenti pagamenti con i risultati del monitoraggio dinamico per il rispetto del patto di stabilità per l anno 2014 e seguenti nonchè delle prescrizioni di cui all art. 9 del D. Lgs.vo 78/2009 convertito nella L. 102/2009 e potrà subire variazioni in dipendenza dell assunzione di ulteriori valutazioni di ordine tecnico e/o strategico in sede di progettazione esecutiva dei relativi piani operativi. DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE Tutte le postazioni di lavoro sono informatizzate e collegate a server dedicati mediante una rete LAN centralizzata strutturata con cablaggio in fibra ottica tra il centrostella e gli armadi periferici di piano e cablaggio in rame categorie 5 e 6 tra gli armadi e le postazioni di lavoro utente che permettono il collegamento diretto ai server centrali. Il Comune di Recco ha la seguente dotazione hardware: - Per la parte elaborazione: - n. 65 PC - n. 2 PC portatili - n. 5 server fisici - n. 2 storage - Per la parte copia/stampa/fax : - n. 3 multifunzione a colori A3 equipaggiate con scanner di rete e scheda fax - n. 5 multifunzione in b/n A3 equipaggiate con scanner di rete - n. 4 multifunzione laser in b/n A4 equipaggiate con scanner di rete di cui n. 3 con scheda fax - n. 11 stampanti laser b/n A4 Tra le dotazioni si distinguono: Server: n. 2 Server Halley: gestiscono gli applicativi, condivisi in rete, acquisiti in licenza d uso ed installati su licenza della Halley Informatica di Matelica (MC) riguardanti i servizi demografici e anagrafe, finanziaria, tributi, pratiche edilizie, protocollo, gestione atti

2 amministrativi, messi comunali, personale, presenze e territorio nonché il disaster ricovery implementato dalla medesima Ditta. n. 2 server HP DL 380 G6: gestiscono l ambiente virtualizzato insieme allo storage principale EMC 2 tramite il software VmWare in cluster, su cui sono stati installati n. 7 server virtuali Windows e n. 2 server virtuali Linux che gestiscono la posta elettronica, i servizi di active directory e l archivio delle directory di ciascun Settore, nonché server per sviluppo applicazioni in php e Mysql. Sono stati installati in diverse fasi di implementazione del sistema e della rete nell anno Si ritiene che nel triennio 2014/2016 debba essere programmata la sostituzione di alcuni componenti con hardware di tecnologia più avanzata ed in grado di fornire sempre maggiori garanzie di affidabilità e sicurezza. n. 1 server HP DL 380 G4: che gestisce esternamente alle macchine virtuali di cui sopra i servizi di replica di active directory e il software veeam di backup associata al storage posto in armadio connesso in fibra ottica presso la sede periferica di Via Milano come prescitto dalla normativa sul disaster recovery. Si ritiene che nel biennio 2014/2015 questa apparecchiatura debba essere sostituita con altra di tecnologia più avanzata in quanto la componentistica e il software di gestione in esso contenuta risulta obsoleta per l impiego per il quale lo stesso viene utilizzato. Personal computer: si è iniziata dall anno 2011 una progressiva sostituzione dei pc precedentemente acquistati con altri più performanti tramite la sottoscrizione di noleggi che contrattualizzati ad hoc permettono di avere oltre ad hardware efficiente a 64 bit, anche licenze Windows 7 aggiornate e licenze Office 2010/2013 che erano ferme alla versione 2000 e di effettuare, vista anche la scadenza del supporto ai sistemi operativi Windows XP a far data dal 4 aprile 2014 una costante sostituzione delle apparecchiature che necessitano di maggiore elaborazione. Le apparecchiature rimanenti sono soggette ad una ciclica valutazione delle condizioni di affidabilità ed adeguatezza alle prestazioni richieste: quelle che non risultano rispondenti ai requisiti vengono sostituite con idonee apparecchiature e vengono destinate, ove possibile, a funzioni ed applicazioni che richiedono minori risorse ed equipaggiate con sistemi Linux. Viene effettuata la rottamazione e la sostituzione dei PC non funzionanti per i quali è scaduto il termine di garanzia e la cui riparazione non risulta economicamente conveniente in termini di costo/beneficio e per i quali non risulta funzionale ed economicamente conveniente una implementazione. Per il triennio 2014/2016 vi è da prevedere l incremento del noleggio di personal computer, iniziato nell anno 2011 e continuato negli anni 2013 e 2014 secondo le disponibilità di bilancio che verranno autorizzate; Il quantitativo delle dotazioni, stante la sostanziale stabilità numerica del personale, sarà quantificata al fine di sostituire tutti i personal computer con apparecchiature tecnologicamente più performanti, e con licenze aggiornate. Monitor: Il 100% delle stazioni di lavoro è dotata di monitor LCD, preferiti ai modelli CRT per bassa emissione elettromagnetica, minore consumo energetico, assenza di sfarfallio, ingombri ridotti, ergonomia e sicurezza delle postazioni di lavoro e per la necessità di risoluzioni tipicamente implementate negli schermi LCD.

3 Per il triennio 2014/2016 è da prevedere solo la sostituzione dei monitor di maggiore vetustà o la cui riparazione non risulta economicamente conveniente in termini di costo/beneficio con apparecchiature nuove e, secondo fabbisogno, di maggiori dimensioni. Stampanti: la dotazione ottimale risulta quella individuata con il precedente Piano Triennale derivante dalla condivisione tra i dipendenti della stessa unità operativa di una stampante di rete (di norma laser). Il noleggio quinquennale di apparecchiature di stampa in modo da ottimizzare completamente il sistema scadrà nel mese di Gennaio del Scanner: gli scanner sono inclusi nella dotazione delle multifunzione A3 e A4 come evidenziato nell elenco sopra copia/stampa/fax. Plotter: la dotazione di questa apparecchiatura è limitata ad una unità. L utilizzo ne è limitato ai Servizi che ne hanno necessità per lo svolgimento di specifiche attività. Il plotter in dotazione ha anche la funzionalità di scanner per il quale è installato un apposito software. Apparati di rete: gli apparati di rete (modem, router, switch ecc.) attualmente funzionanti all interno dell Ente sono stati sostituiti nell anno 2009 e configurati da un dipendente dell Ente esperto in informatica. Per il triennio 2014/2016 si rende necessario provvedere a: - Razionalizzazione del collegamento tra il palazzo comunale e le sedi distaccate del Settore Servizi sociali, scuole, palazzo polivalente, sede protezione civile mediante realizzazione di apposita rete wifi ed contemporanea eliminazione di utenze telefoniche e internet, interventi già in parte realizzati, alcuni in fase di completamento e altri che dovranno essere realizzati; - Realizzazione di piano di sviluppo coordinato da apposita ditta incaricata che individui le ulteriori implementazioni da compiere. DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONICHE Telefonia mobile: Il comune di Recco è attualmente dotato di una rete di telefonia mobile in Convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 5 : sono attivi due contratti, uno (contratto n ) che è in abbonamento e quindi gravato da TCG e uno (contratto n ) con soluzione ricaricabile sempre comunque in Convenzione Mobile 5 con Telecom Italia Mobile S.p.A.. Per il triennio 2014/2016, anche in considerazione della scadenza a Dicembre 2014 della convenzione in essere è da prevedere, la sottoscrizione di nuova Convenzione con medesimo operatore od operatore diverso che presti servizio in convenzione, valutando le diverse proposte dei gestori per adottare un piano tariffario economicamente vantaggioso: la scelta del gestore e del contratto di fornitura del servizio dovrà essere condizionata oltre che da valutazione di convenienza tariffaria anche dall assenza di tributo di concessione governativa. Telefonia fissa: Il comune di Recco usufruisce del servizio di telefonia fissa e HDSL 4Mb fornito da Telecomitalia S.p.A. e Telecom Italia Digital Solution, in adesione alla Convenzione Telefonia Fissa 4. Il centralino VOISPEED acquistato sul MEPA della Consip S.p.A. fornito dalla Ditta Harpax, è collocato in server dotato di software e hardware in grado anche di supportare il

4 protocollo VoIP, ed è equipaggiato con apparecchi telefonici digitali USB collegati ai singoli PC attraverso la rete Lan. Sono inoltre presenti apparecchi dotati di indirizzo IP, e quindi indipendenti dalle postazioni utente, che ne permettono la funzionalità a PC spento. L acquisto del software ha, dall anno 2010, già permessa una riduzione sostanziale dei costi telefonici di circa il 64%. Le chiamate dirette a cellulare sono gestite in convenzione sul flusso primario fornito da Telecom Italia S.p.A. Per la telefonia fissa vengono applicate le tariffe della convenzione CONSIP con Telecom Italia S.p.A. che risultano più convenienti rispetto a quelle ordinariamente applicate. Per il triennio 2014/2016 si deve prevedere alla conversione di alcune delle attuali linee analogiche in linee VoIP mediante stipula di un nuovo contratto con un gestore di telefonia che assicuri, però, i massimi requisiti in ordine alla qualità dei servizi resi.

5 PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO L Ente è proprietario di complessivi n. 45 alloggi di cui: N. 10, siti in un complesso condominiale misto pubblico/privato, sono destinati ad alloggi per anziani. L assegnazione e determinazione del canone nonché del rimborso delle spese di manutenzione avviene sulla base di apposito Regolamento Comunale approvato dal C.C. in data Sono gestiti direttamente dall Ente dal punto di vista manutentivo; N. 3, siti in un complesso condominiale misto pubblico/privato, sono destinati ad emergenza abitativa. L assegnazione e determinazione del canone nonché del rimborso delle spese di manutenzione avviene sulla base di apposito Regolamento Comunale approvato dal C.C. in data Sono gestiti direttamente dall Ente dal punto di vista manutentivo; N. 3, siti in un complesso condominiale misto pubblico/privato, sono alloggi di edilizia sociale e sono vuoti in attesa di ristrutturazione e dell approvazione dei decreti attuativi della nuova disciplina sull ISEE per approvare il nuovo Regolamento di assegnazione e gestione degli stessi e dunque aggiornare i canoni relativi. Sono gestiti direttamente dall Ente dal punto di vista manutentivo; N. 5, siti in un complesso condominiale misto pubblico/privato, sono alloggi di edilizia residenziale sociale agevolata e sono in attesa del Regolamento di assegnazione da adottarsi sulla base della nuova disciplina sull ISEE di cui si è in attesa dell emanazione dei decreti attuativi. Sulla base della citata nuova disciplina sarà determinato anche il canone di locazione e delle spese di amministrazione che saranno a carico degli assegnatari. Essendo situati in un immobile di nuova costruzione in oggi non vi è necessità di manutenzione; N. 23, siti in un complesso condominiale misto pubblico/privato, sono alloggi di edilizia sociale assegnati in base a parametri ERP sulla base di canoni stabiliti all epoca della costruzione aggiornati annualmente sulla base dell indice ISTAT. Si è in attesa dell approvazione dei decreti attuativi della nuova disciplina sull ISEE per approvare il nuovo Regolamento di assegnazione e gestione degli stessi e dunque aggiornare i canoni relativi; N. 1, sito in un complesso condominiale misto pubblico/privato, di edilizia sociale appositamente allestito per le persone con disabilità. Lo stesso è stato assegnato a fine anno 2014, con decorrenza 1 gennaio 2015 per la realizzazione di un progetto sociale. Per tale immobile non è previsto un canone di locazione ma solo il rimborso delle spese di amministrazione. Essendo situati in un immobile di nuova costruzione in oggi non vi è necessità di manutenzione. Le situazioni di morosità sono molto limitate e comunque monitorate dagli assistenti sociali. Sulla base delle indicazioni degli stessi il Settore per le Entrate adotta di volta in volta i provvedimenti necessari alla cessazione delle stesse anche prevedendo rateizzazioni.

6 In osservanza alle disposizioni legislative di contenimento della spesa, si sono avviate alcune procedure finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e di conseguenza delle spese correnti aderendo alla convenzione Consip per l erogazione di energia elettrica, sostituzione delle caldaie a gasolio con nuove a metano con tecnologia a condensazione. Affitti passivi In osservanza alle disposizioni in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni passive, il Comune di Recco ha in locazione n. 1 immobile adibito a uffici servizi alle persone, n. 1 alloggio adibito a Centro sociale ed un fondo ad uso museo, per i quali e stata applicata la riduzione dei costi del 15% come previsto dalla legge. BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO L Ente loca attivamente n. 5 box relativi al mercato comunale. I canoni di locazione sono stati stabiliti nel 2006 sulla base del costo di costruzione della struttura ospitante e vengono aggiornati annualmente sulla base dell Indice Istat. Il contratto è scaduto nell anno 2014 e si è prorogato tacitamente sino al Alla scadenza contrattuale stante la crisi del commercio e del crollo del mercato immobiliare si è ritenuto mantenere i canoni in essere rivalutandoli del solo canone ISTAT. Le situazioni di morosità sono esclusivamente temporanee e comunque limitate grazie al costante monitoraggio da parte del Settore Servizi per le Entrate. N. 1 box del mercato è concesso in via temporanea da parte del Settore LL.PP. Manutenzione ed Attività Produttive in attesa di perfezionamento del provvedimento di locazione per il quale l Ente riceve un rimborso pari al canone previsto per l immobile.

7 PIANO DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO Il parco automezzi è composto da n. 44 mezzi cosi suddivisi: 14 autovetture 07 autocarri 09 motocarri 02 ciclomotori 02 motocicli 06 mezzi operativi speciali (es. pala meccanica; rullo compressore etc) 04 rimorchi Di questi: - n. 2 auto, n. 2 motocicli e n. 1 ciclomotore sono in uso alla P.L per lo svolgimento dei servizi di pattugliamento; - n. 4 autovetture (di cui n. 2 specificatamente attrezzate per il trasporto disabili) sono di pertinenza ai servizi sociali per i compiti di istituto affidati; - n. 2 autocarri, n. 3 autovetture e n. 3 rimorchi sono assegnati al servizio di protezione civile (di questi, n. 1 autocarro, n. 3 autovetture e n. 1 rimorchio sono di proprietà della regione in uso al servizio di protezione civile); - n. 2 autovetture sono assegnate alla segreteria per i compiti di istituto; - n. 1 mezzo operativo speciale è assegnato al settore ambiente (battello ecologico). Gli altri mezzi sono assegnati al settore LL.PP. e manutenzione dell Ente e ricomprendono n. 5 autocarri; n. 3 autovetture; n. 9 motocarri; n. 5 mezzi operativi ad uso speciale; n. 1 ciclomotore; n. 1 rimorchio Per le esigenze di servizio il numero dei mezzi in dotazione non tendera a diminuire.