COMUNE DI SAN PIER NICETO

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1 COMUNE DI SAN PIER NICETO Provnca d Messna AREA TECNICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 224 DEL REGISTRO GENERALE N. 5^ DEL >(3f ÌO ( O OGGETTO: Forntura calendar raccolta dfferenzata rfut sstema "porta a porta" e altro materale relatvo a tale servzo. Lqudazone fattura elettronca n. 1/16 del n favore d "LEMY s.r.l.s." con sede n San Per Nceto (Me). CIG: Z9616C2151. IL RESPONSABILE AREA TECNICA PREMESSO: CHE con determnazone Area Tecnca n. 170 del s affdava, alla dtta "Lemy s.r.l.s." con sede n San Per Nceto (Me) va Rosetta Ilacqua n. 9, l'ncarco per la forntura d calendar raccolta dfferenzata rfut "porta a porta" e altro materale relatvo a tale servzo; CHE, con la medesma determnazone, s mpegnava la complessva somma d 2.108,16, per la lqudazone d quanto spettante alla dtta a forntura effettuata; CHE la dtta "Lemy s.r.l.s." ha provveduto alla forntura rchesta ed ha trasmesso fattura elettronca n. 1/16 del , assunta al protocollo dell'ente al n del , dell'mporto complessvo d 2.108,16, d cu 1.728,00 mponble ed 380,16 I.V.A.; ACCERTATO che la dtta rsulta n regola con gl adempment asscuratv e prevdenzal; DATO ATTO che l codce CIG assegnato per l servzo d che trattas è: Z9616C2151; VISTA la legge n. 190 (legge d stabltà) che detta nuove dsposzon n matera d scssone de pagament (splt payment), stablendo che le Ammnstrazon Pubblche acqurent d ben e d servz, debbano versare drettamente all'eraro l'i.va addebtata loro da forntor; RITENUTO, pertanto, d dover procedere alla lqudazone della somma d 1.728,00, al netto dell'i.v.a., n favore della dtta "Lemy s.r.l.s.", per forntura d calendar raccolta dfferenzata rfut "porta a porta" e altro materale relatvo a tale servzo, ed alla lqudazone, n favore dell'eraro, d 380,16 a ttolo d I.V.A., a sens della legge n. 190; VISTO l provvedmento sndacale n. 7 del , con l quale l sottoscrtto è stato confermato Responsable dell'area Tecnca; Va Daz, San Per Nceto (Me) Te. 090/ FAX 090/ Partta IVA Codce Fscale emal: utc@comune.sanpernceto.me.t

2 DETERMINA 1. Lqudare, n favore della dtta "Lemy s.r.l.s." con sede n San Per Nceto (Me) va Rosetta Ilacqua n. 9, Part. I.V.A , la somma d 1.728,00, al netto dell'i.v.a., come da fattura elettronca n. 1/16 del , per forntura d calendar raccolta dfferenzata rfut "porta a porta" e altro materale relatvo a tale servzo. 2. Lqudare, n favore dell'eraro, la somma d 380,16 a ttolo d I.V.A. sulla predetta fattura, a sens della legge n Prelevare la complessva somma d 2.108,16 dall'mpegno assunto con determnazone Area Tecnca n. 170 del Demandare al Responsable dell'area Economco Fnanzara d accredtare, alla dtta "Lemy s.r.l.s." la somma d 1.728,00 a mezzo bonfco bancaro sul conto corrente: IT24I ntrattenuto presso l'sttuto fnanzaro Popolare dell'emla Romagna, così come ndcato n fattura. 5. Dare atto che la presente determnazone: va pubblcata all'albo on lne d questo Ente per 15 gorn consecutv; va nserta nel fasccolo delle determnazon, tenuto presso l'area I Affar General Segretera. IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA \a lann^po A _ ^jodwwjo IL RESPONSABILE AREA TECNICA Geom. Francesco Mao Va Daz, San Per Nceto (Me) Te. 090/ FAX 090/ Partta IVA Codce Fscale emal: utc@comune.sanpernceto.me.t

3 hupe^/weblurmatìcaspal FATTURA ELETTRONICA _b( Wp9_vew1.)crnl «/re Vferatan» 1.1 ht,! Dat relatv alla trasmssone Identfcatvo del trasmttente: IT T Progressvo d nvo: Formato Trasmssone: SDI11..,,. Codce Ammnstrazone destnatet* UFFBVL Dat del cedente / prestatore M, Dat anagrafcl Identfcatvo fscale a fn IVA: IT Codce fscale: Denomnazone: LEMY s.r.l.s. Regme fscale: RF01 (ordnaro) Dat della sede Indrzzo: va Rosetta lacqua, 9 CAP: Comune: San Per Nceto Provnca: ME Nazone: IT Dat d Iscrzone nel regstro delle mprese Provnca Uffco Regstro Imprese: ME Numero d scrzone: Captale socale: Numero soc: SU (soco unco) Stato d lqudazone: LN (non n lqudazone) Recapt Telefono: Emal: Iaro8a.gr@gmall.com Dat del cessonaro / commttente Dat anagraflc ' MUNE DI 3. RERNICETTJf III f Dat della sede Indrzzo: Va Dlaz, 20 CAP: Comune: San Per Nceto Provnca: ME Nazone: IT Dat del terzo ntermedaro soggetto emttente Dat anagraflc Identfcatvo fscale a fn IVA: IT Denomnazone: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emttente la fattura bhp^l.^^ Soggetto emttente: TZ (terzo) 1/3

4 2013/2016 ". https7/web1.ur»matlcaspa.vportejefetturapaffattue^ìew/it _lx^vpavevv1,xml Vera tote orodotta con fonlo d ste Sdì apa.aov.t Dat general del documento Tpologa documento: TD01 (fattura) Valuta mport: EUR Data documento: (05 Settembre 2016) Numero documento: FATTPA 1_16 Importo totale documentò: Varatone 1.1 Dat del'ordne d acqusto Identfcatlvo ordne d acqusto: 170 DEL Codce Identfcatìvo Gara (CIG): Z9616C2151 Dat relatv ale lnee d dettaglo dela forntura Nr. lnea: 1 Codfca artìcolo Tpo: Codce forntore Valore: 21 Descrzone bene/servzo: fascette fustllate con stampa dgtale Quanttà: Untà dì msura: NR Valore untaro: Valore totale: IVA (%): Nr. lìnea: 2 Codfca artìcolo Tpo: Codce forntore Valore: 22 Descrzone bene/servzo: cartoncno 32 x 45 con stampa a color solo fronte Quanttà: Untà d msura: NR Valore untaro: Valore totale; IVA (%): Nr. lnea: 3 Codfca artìcolo Tpo: Codce forntore Valore: 23 Descrzone bene/servzo: calendaro 14 mes vertcale stampa dgtale a color formato 14 x 29 Quanttà: Untà d msura: NR Valore untaro: Valore totale: IVA (%): Dat d replogo per alquota IVA e natura Alquota IVA (%): /3

5 20/SY2016 v Wp3s:/Av*1.urtmatlc^pat^tàefatturapaff3«ureA'lew/rr01879ff0517_bqwPa_vew1j(ml Totale mponble/mporto: j Totale mposta; j Esgbltà IVA: S (scssone de pagament) Rfermento normatvo: Iva vereata dal commttente art. 17ter D.P.R. 633/72 Dat relatv al pagamento : Condzon d pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglo pagamento! Modaltà: MP05 (bonfco) ; Data scadenza pagamento: (05 Settembre 2016) j Importo: Isttuto fnanzaro: Popolare dell'emla Romagna ; Codce IBAN: 1T24I Q Codce pagamento: BB Versone prodotta con foglo d stte Sdì 3/3

6 SIN PB MOTO COMUNE DI SAN PIER NICETO Provnca d Messna Responsable: AMMINISTRATIVO Allegato all'atto 224 del ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 Comma 5 Decreto Legslatvo n.267/2000) LIQUIDAZIONE FT.N.1/16 DEL 05/09/2016 FAVORE LEMY SRLS AREA TECNICA 224 del Vsto l Decreto Legslatvo 18/08/2000 n. 267 Vsto, n partcolare, l'art. 153, comma 5 Vste le rsultanze degl att contabl SI ATTESTA CHE II Captolo 1875 Art.O d Spesa a COMPETENZA 2016 Cod. Bl. ( ) Contratt d servzo per l confermento n dscarca de rt Denomnato SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ha le seguent dsponbltà': A1 A2 A B B1 C D D1 C Stanzamento d blanco Stom e Varazon al Blanco al ls«pìh2tfpl tlq «SSeSSWQ Impegn d spesa al Proposte d mpegno assunte al Gtttf**ÌlWÌk* Vfett: Impegno 429/2015 del presente atto Varazon apportate successvamente l*%^*»*^«*vdkìl<w*' >**amìd*é»* «*4 f4ì\' O&43a"w» ** *%jtt + SE * Captolo , ,25 34&29t, ,37 3&S ,90 «l'' OOO AO Intervento IM3Q ' ' " "3M» ,90 " * '/ ft/y Importo mpegno 429/2015 al Submpegn gà assunt al Submpegno 2 del presente atto OSw&nW&'mìMà. '. ÌX , , ,16 ;'::7J&U» Forntore: LEMY CREATIVE SOLUTION Parere sulla regolartà' contable e attestazone copertura fnanzara "Accertata la regolartà' contable, la dsponbltà' sulla voce del blanco, la copertura fnanzara s esprme PARERE FAVOREVOLE" (art. (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) Parere sulla regolartà1 tecnca "Accertata la regolartà' tecnca dell'atto, per quanto d competenza s esprme PARERE FAVOREVOLE" (art. 49). (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) SAN PIER NICET ), l ', V >,'",,'