ACCADEMIA DI BELLE. LECCE 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
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- Marcello Bellini
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1 ARTI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E C3F D F E B B6B A B C9 REALIZZAZIONE E SVILUPPO SITO WEB LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINO FORNITURA E POSA IN OPERA VETRATE ATRIO ACCADEMIA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CATTEDRA TECNICHE PITTORICHE FORNITURA TERMOVENTILATORI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA E FORNITURA ALIMENTATORE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZ. SAMSUNG 08-AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO VETRERIA CALASSO LUIGI SRL DITTA VETRERIA DUEMME DI MARSANO MARIO METALVETRO SRL FRATELLI CIULLO SNC VETRERIA CASALUCI SAS STAR LINK SRL ,32 24/04/ ,05 SECURITY CENTER DI ANNA CUNA VETRERIA CALASSO LUIGI SRL ,00 12/11/ - 0, ,00 16/10/ - 0,00 BRICO LEGNO SRL ,74 22/03/ - 0,00 DITTA QUARANTA GIUSEPPE ,00 13/12/ /12/2012 BRICO LEGNO SRL ,60 10/01/ - 10/01/ DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ,00 14/01/ - 14/01/ ERREBIAN SPA ,94 15/01/ - 28/01/ ERREBIAN SPA ,00 01/02/ - 06/02/ DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ,00 04/02/ - 07/02/ BRICO LEGNO SRL ,66 01/02/ - 15/02/ 375,00 97,56 60,00 262,94 558,00 340,00 84,66 Data stampa 05/02/2014 Pag. 1 di 18
2 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 2 di 18
3 ARTI CE ACQUISTO TARGHE PLEX PER UFFICI/AULE TIMBRIFICIO ROMANO di ROMANO ERNESTO ,50 13/02/ - 15/02/ 292, BC1 DE TULLIO S.R.L ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L DE TULLIO SRL ,50 01/02/ - 18/02/ 1.590, B BRICO LEGNO SRL ,00 26/02/ - 27/02/ 193, INCARICO RSPP PERIODO ING. STEFANO SCARPA ,00 01/03/ /02/ 3.600, C08 COLLEGAMENTO RETE GARR ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR ,00 01/02/ - 28/02/ 840, LAVORI RIPARAZIONE PC UFFICIO PROTOCOLLO DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ,00 19/02/ - 01/03/ 180, FORNITURA SACCHI NETTEZZA URBANA DE TULLIO S.R.L ,50 26/02/ - 05/03/ 142, F5 LAVORI DI RIPRISTINO RETE LAN E WIRELESS STAR LINK SRL ,00 14/03/ - 18/03/ 150, D1E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DE TULLIO S.R.L G.E. SERVICE S.R.L LA COMPAGNIA S.R.L DE TULLIO SRL ,59 21/03/ - 22/03/ 351, FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ERREBIAN SPA ,40 13/03/ - 25/03/ 864, ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ,00 13/03/ - 26/03/ 2.719, CD9 C.T.S. SRL ,00 11/04/ - 12/04/ 170, DC DITTA GALLERIA BELLE ARTI CAIULO ,16 11/04/ - 02/05/ 811,16 Data stampa 05/02/2014 Pag. 3 di 18
4 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 4 di 18
5 ARTI C RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ,00 26/04/ - 03/05/ 80, FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PER AULE DITTA TIMBRIFICIO ROMANO DI ERNESTO ROMANO ,00 11/04/ - 15/05/ 140, EE VERBALI A DUE ANTE F.TO CHIUSO A4 ALTOGRAF DI FRANCESCO CARRA & C. SAS ,00 25/03/ - 04/06/ 180, DED DITTA GALLERIA BELLE ARTI CAIULO ,11 22/05/ - 07/06/ 607, E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DE TULLIO S.R.L G.E. SERVICE S.R.L LA COMPAGNIA S.R.L DE TULLIO SRL ,58 03/06/ - 10/06/ 848, A03 BRICO LEGNO SRL F.A.T.I. S.A.S FERRAMENTA SALENTINA S.A.S BRICO LEGNO SRL ,29 03/06/ - 14/06/ 226, A ACQUISTO N. 20 TAGRHE IN BRONZO PIU' PORTA TARGHE IN VELLUTO TINTINNABOLI di PELLEGRINO DANIELE ,00 24/04/ - 27/06/ 1.140, EE REGISTRI ATTIVITA' DIDATTICA ALTOGRAF DI FRANCESCO CARRA & C. SAS ,00 18/03/ - 28/06/ 970, C8 F.A.T.I. S.A.S TECNO POINT SIMAT S.R.L DITTA RIZZO ELETTROMECCANICA FATI S.A.S ,93 19/06/ - 02/07/ 2.965, FORNITURA MATERIALE INFORMATICO STAR LINK SRL ,00 19/06/ - 05/07/ 3.350,00 Data stampa 05/02/2014 Pag. 5 di 18
6 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 6 di 18
7 ARTI E7 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ERREBIAN SPA MYO S.R.L DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ERREBIAN SPA ,00 19/06/ - 08/07/ 3.414, AC9 BRICO LEGNO SRL ,61 09/05/ - 16/07/ 487, D6 BRICO LEGNO SRL DITTA GALLERIA BELLE ARTI DI SALVATORE CAIULO IL LAUREANDO NEW S.N.C BRICO LEGNO SRL ,90 21/06/ - 18/07/ 2.121, A4 FORNITURA CORNICI IN LEGNO CON VETRO PER ALLESTIMENTO MOSTRE DITTA CORNICI P.F. DI PANICO FRANCESCO DITTA DONNO LAB. DI CORNICI DITTA SUD CORNICI DI FRANCESCO DE LORENZIS DITTA CORNICI P.F. DI PANICO FRANCESCO ,00 02/08/ - 07/08/ 950, FORNITURA MATERIALE DIDATTICO LIBRERIA CORTINA TORINO SRL ,02 28/06/ - 02/09/ 2.917, CBA STAMPA BROCHURE ORIENTAMENTO DITTA CARTOGRAFICA ROSATO DI ROSATO GIOVANNI CARTOGRAFICA ROSATO ,00 29/07/ - 03/09/ 700,00 EDITRICE SALENTINA S.R.L DITTA ARTIGRAFICHEPANICO MARTANO EDITRICE S.R.L TIEMME TIPOGRAFIA SNC CA FORNITURA REGISTRI ISCRIZIONI CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ,30 03/09/ - 10/09/ 111,30 Data stampa 05/02/2014 Pag. 7 di 18
8 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 8 di 18
9 ARTI C2 C.T.S. SRL ,50 17/09/ - 18/09/ 112, A5 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PAMO COMPUTERS SRL ,31 16/09/ - 19/09/ 222, B ACQUISTO BUONI CARBURANTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E ENI SPA ,90 09/09/ - 23/09/ 480, CDB RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO AREA PARCHEGGIO DITTA TECNO SECURITY DI DOONO GIANFRANCO ,00 12/09/ - 25/09/ 480, FORNITURA MARTELLI E SCALPELLI PER COMPRESSORE CUTURI GINO SRL DITTA GALLERIA BELLE ARTI DI SALVATORE CAIULO F.A.T.I. S.A.S CUTURI GINO SRL ,80 26/09/ - 27/09/ 666, EA4 FORNITURA CORNICI IN LEGNO CON VETRO PER ALLESTIMENTO MOSTRE DITTA CORNICI P.F. DI PANICO FRANCESCO ,50 12/09/ - 30/09/ 702, C LABORATORI CARTELLI SEGNALATORI SRL ,00 12/09/ - 03/10/ 900, A49 ACQUISTO TAVOLO DA RIUNIONE E SEDIE DIREZIONE RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ERREBIAN SPA LONARREDA SRL MYO S.R.L RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S ,80 06/08/ - 16/10/ 776, DA3 ACQUISTO ARMADIETTO DI ALLUMINIO A VETRI RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S DITTA GIANLUIGI TODISCO RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S ,00 12/09/ - 16/10/ 365,00 Data stampa 05/02/2014 Pag. 9 di 18
10 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 10 di 18
11 ARTI E F EF D A D6C EC B DB B FORNITURA LICENZE OFFICE PER PC UFFICI E DOCENTI ACQUISTO POLTRONA DIREZIONE SMALTIMENTO TELE E CORNCI ACQUISTO PC COORDINATORE ERASMUS FORNITURA COMPUTER MAC COMPRENSIVI DI LICENZE ACQUISTO PC PORTATILE PER COLLABORATORI DIRETTORE LAVORI IMPIANTO IDRICO ED IDRAULICO AULA TECNICHE DEL MARMO REALIZZAZIONE PIEDISTALLI IN PIOPPO FENOLICO ACQUISTO SEDIE UFFICIO PER DIREZIONE ACQUISTO ARMADI METALLICI CON SERRATURA DI SICUREZZA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI E TERMOCONVETTORI FORNITURA CUFFIE ANTIRUMORE E OCCHIALI PROTETTIVI NOLEGGIO SEDIE, PEDANA E IMPIANTO AUDIO PER INAUGURAZIONE A.A. REALIZZAZIONE FONDALE INAUGURAZIONE A.A. PAMO COMPUTERS SRL PAMO COMPUTERS SRL RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S ,00 16/10/ - 18/10/ 825,60 16/10/ - 18/10/ 430,00 08/08/ - 29/10/ TEOREMA SPA ,10 17/09/ - 11/11/ PAMO COMPUTERS SRL PAMO COMPUTERS SRL PAMO COMPUTERS SRL DITTA TECNO SECURITY DI DOONO GIANFRANCO DITTA MICHELE PRIMATIVO RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. S.A.S INSTALLAZIONE IMPIANTI DE MARCO LUIGI ,00 16/10/ - 11/11/ 7.580,00 16/10/ - 11/11/ 444,00 21/10/ - 11/11/ 2.220,00 18/10/ - 12/11/ 2.941,80 21/10/ - 16/11/ 198,40 08/11/ - 25/11/ 1.430,00 16/10/ - 25/11/ 905,00 21/11/ - 25/11/ DE TULLIO S.R.L ,30 21/11/ - 25/11/ DITTA MAGIC SOUND DIFFUSION DI PAOLO MONTINARO ,00 30/11/ - 30/11/ EUROKOLOR SRL ,00 25/11/ - 30/11/ 1.859,00 825,60 430,00 0,00 842, ,00 444, , ,80 198, ,00 905,00 230,30 0,00 300,00 Data stampa 05/02/2014 Pag. 11 di 18
12 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 12 di 18
13 ARTI D AC EE A DF C LAVORI RISANAMENTO FONTANA GIARDINO PENSILE ACQUISTO CASSETTIERA METALLICA PER GRANDI FORMATI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RIPARAZIONE STAMPANTE FORNITURA TONER PER STAMPANTI RIPARAZIONE TELECAMERA CANON XLH1 ACQUISTO LETTORE DVD MAC BOOK COORDINATORE ERASMUS CONTRATTO ANNO GESTIONE SOFTWARE STIPENDI CONTRATTO LICENZA SOFTWARE MAGAZZINO E INVENTARIO ANNO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE SERVOSCALA DISABILI CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/ - 31/12/ REALIZZAZIONE FONDALE PER ALLESTIMENTO PRESEPE C/O PREFETTURA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA REALIZZAZIONE TELAI IN LEGNO DI PIOPPO PROTEEM TEAM SRL ,00 27/09/ - 02/12/ ERREBIAN SPA ,00 16/10/ - 03/12/ DITTA DE TULLIO SRL ,77 07/12/ - 07/12/ DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE CAMERA SERVICE ITALIA SRL PAMO COMPUTERS SRL MICHELANGELO IACOVELLI - CVLMHL53E09F280F 55,00 09/12/ - 09/12/ 174,12 09/12/ - 10/12/ 393,44 09/12/ - 17/12/ 64,75 10/12/ - 17/12/ 450,00 01/01/ - 31/12/ ARGO SOFTWARE SRL ,00 01/01/ - 31/12/ NETTUNO SRL ,00 01/01/ - 31/12/ DITTA METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO ZILLI SYSTEM di ZILLI PIETRO ,00 09/07/ - 31/12/ 522,50 01/01/ - 31/12/ EUROKOLOR SRL ,00 20/12/ - 07/01/2014 ERREBIAN SPA ,30 09/12/ - 13/01/2014 DITTA RESTART DI ANTONIO PEDONE ,00 11/12/ - 21/01/ ,00 0,00 607,77 55,00 174,12 393,44 64,75 0,00 310,00 110,00 65,00 522,50 950,00 0,00 200,00 Data stampa 05/02/2014 Pag. 13 di 18
14 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 14 di 18
15 ARTI E C3F C B CD F F C CDB SERVIZI ECOLOGICI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI INCARICO RSPP PERIODO RINNOVO RCA E INFORTUNI CONDUCENTE POLIZZA N. 2383/30/ AUTOMEZZO TARGA DV104GM CONTRATTO DI MANUTENZ. E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 05/-05/2014 RINNOVO CONTRATTO HOSTING, WEB MAIL E DOMINIO POSTA ELETTRONICA NOLO ED ASSISTENZA SOFTWARE ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI PERIODO 18/07/-18/07/2014 CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGAZZINO ED INVENTARIO ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CANCELLO AUTOMATICO TEOREMA S.P.A ,00 21/02/ - 20/02/2014 ING. STEFANO SCARPA ,00 01/03/ - 28/02/2014 PRONTASS SRL - AGENTE UNIPOL ASS.NI SPA ,00 24/03/ - 24/03/2014 STAR LINK SRL ,00 30/05/ - 29/05/2014 CLIO SPA ,15 31/05/ - 30/05/2014 ISIDATA SRL ,76 01/07/ - 30/06/2014 REALE MUTUA ASSICURAZIONI DITTA ASSITECH DI SCRIMIERI DANIELE ARGO SOFTWARE S.R.L ,60 18/07/ - 18/07/ ,00 20/09/ - 19/09/ ,00 01/01/ /12/2014 NETTUNO S.R.L ,00 01/01/ /12/2014 DITTA TECNO SECURITY DI DOONO GIANFRANCO ,00 01/01/ /12/2014 0,00 0, , ,00 84, , ,60 200,00 310,00 110,00 450,00 Data stampa 05/02/2014 Pag. 15 di 18
16 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 16 di 18
17 ARTI Data stampa 05/02/2014 Pag. 17 di 18
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LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE ART. 1 COMMA 32 LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 ART. 23 D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 DELIBERAZIONE AVCP N. 26 DEL 22/05/2013
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO AFFIDAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE RAGIONE SOCIALE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPI DI COMPLETA- MENTO SOMME LIQUIDATE
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Area Affari Generali Servizio assicurazione bimestrale degli automezzi comunali affidamento diretto alla compagnia oggetto del bando
Det. n 78 del 24/02/2012 Servizio assicurazione bimestrale degli automezzi comunali affidamento diretto alla compagnia alleanza toro assicurazioni s.p.a. impegno di spesa e liquidazione procedura di scelta
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: http://www.icjona.it/avcp/avcp_dataset_2014.xml Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: 5587078A9C Oggetto: VISITE DI ISTRUZIONE Importo
ELENCO CATEGORIE ELENCO CATEGORIE E/O SETTORI MERCEOLOGICI
E/O SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA A Manutenzione e riparazioni di immobili LAVORI FORNITORE A01 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere edili e sportive A02 Impianti antincendio,
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO XC10C2BEEE X990C2BEEF X710C2BEF0 X490C2BEF1 X210C2BEF2 XF40C2BEF3 XCC0C2BEF4
COMUNE DI BUCCINASCO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI BUCCINASCO PROVINCIA DI MILANO BANDI DI GARA E CONTRATTI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE NUMERO
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 1 Determinazione
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Mod. A A ABBIGLIAMENTO A01 Calzature A02 Divise A03 Indumenti da lavoro A04 Accessori (specificare)... A05 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori (specificare)...
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA 1 - FORNITURE GRUPPO A - MOBILI ED ARREDI A/1 - Scrivanie, sedie, armadi,librerie, mobili in legno, postazioni informatiche; A/2 - Arredi per bagni; A/3 - Mobili in metallo,
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Avvertenze per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione e sottoscrizione del
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Anno riferimen to. Scelta Contr aente. Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione
CIG Oggetto Contr aente Data Inizio Data fine Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione Anno riferimen to 0000000000 Telefonia 23 01/01/2012 31/12/2012 935,00 935,00 2012 0000000000 Autopark 23 01/01/2012
ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
17824181DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/2012 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale 44593861BE fattura n 37 del 04/10/2012 08-AFFIDAMENTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA ALLEGATO A ALBO FORNITORI Classificazione merceologica Tipologie di forniture 01.01 Mobili
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Affidamenti in economia - Febbraio 2016
Affidamenti in economia - Febbraio 2016 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO "KEAN" 911,00 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO ALLESTIMENTO SPETTACOLO "LAMPEDUSA WAY"
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Allegato 1. Installazione _ Noleggio _ Manutenzione Produzione _ Vendita _ Servizio ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE. Per tutti i fornitori:
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE Per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta (Riq. 1) e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione del modulo
DURATA CONTRATTO DAL 1/01/2012 AL UFFICIO PROVINCIALE ACI AFFIDAMENTO DIRETTO IN NOVARA
GESTORE: UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GERALI ACI STAZIO APPALTANTE C.I.G. OGGETTO DEL BANDO OCEDURA DI SCELTA CONTRAELENCO OPERATORI AGGIUDICATARIO ODICE FISCALE AGGIUDICATARAGGIUDICAZIO AFFIDAMENTO DIRETTO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
AREA TECNICA e VIGILANZA Determinazioni (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)
n. Data Prot. Competenza Oggetto Importo INCARICO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1 09/01/2017 8/2017 COME PREVISTO DALL ART. 81 CO.1 DELLA L.R. N 12/2005
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Impegni C Informatica. 71,98 71,98 - C Informatica , ,50 - C Informatica , ,66 - C Informatica
Impegni ES CAP EPF IMP_N Oggetto_dell'impegno IMPORTO Mandati Residuo RC Note Note 2 Note 3 2015 393 2015 443 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RILEVATORE DI PRESENZE - PROCEDURA IN ECONOMIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Tabella1 TABELLA RIASSUNTIVA LAVORI APPALTATI ANNO 2012
Stazione Appaltante Genio Civile di Caltanissetta Pubblicazione tabella riassuntiva dei lavori, servizi e forniture anno 2012 art. 1 comma 32 Legge 6 Novembre 2012 n. 190 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2015 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO IMPORTO
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato rappresentanza
Tipo: dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione 2.602,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
AGGIUDICATARIO (Codice fiscale) AGGIUDICATARIO (Ragione sociale) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) Z0E0EED000 00641440367 ZAB0CAD798 00641440367 STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG)
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
CONSERVATORIO DI. FERMO 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
MUSICA CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X540BACA88
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
Affidamenti in economia - Febbraio 2015
Affidamenti in economia - Febbraio 2015 04/02/2015 FORNITURA E POSA DI UN RILEVATORE DI PRESENZE AD INFRAROSSI NON SOLO ELETTRICITA' - PALERMO 60,00 04/02/2015 NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI SPETTACOLO "L'ONOREVOLE"
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012
2007-2013 Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2013 Elenco domande
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Foglio2. Pagina 1 ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA
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