PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

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1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA SOMMARIO 1. Introduzione 2. L'Ente e le sue finalità 3. Le informazioni da pubblicare 4. Le modalità di pubblicazione on line dei dati 5. Descrizione delle iniziative 6. Sezione programmatica 7. Il Piano della performance 8. I1 coinvolgimento degli utenti 9. Gli adempimenti in materia di Posta Eletta unica Certificata (PEC) 10. Le giornate della trasparenza

2 1. Introduzione. Il programma triennale viene realizzato in ottemperanza all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, sulla base delle linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Delibera CIVIT n. 105/2010). Il presente documento, ha come finalità: - fornire una visione di insieme sui compiti istituzionali, sull'organizzazione, sugli obiettivi strategici, sui sistemi di misurazione e sulla valutazione della performance dell'ersu (di seguito denominato Ente); - garantire un adeguato livello di trasparenza" - garantire "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità" - conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'ente con gli stakeholder affinché si avvii un processo virtuoso di informazione e di condivisione dell'attiva svolta per alimentare un clima di fiducia e compartecipazione verso l'operato dell'ente; - favorire la proficua conoscenza e divulgazione dei risultati conseguiti; - migliorare i servizi offerti agli utenti. 2. L'Ente e le sue finalità. L'ERSU di Macerata, ai sensi della Legge Regionale Marche n 38/1996, s.m.i., é un Ente strumentale della Regione (dotato di autonomia gestionale e amministrativa e il cui funzionamento é regolato, nel rispetto di quanto previsto dalla citata L.R., da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione) a cui spetta la realizzazione dei seguenti interventi a favore degli iscritti ai corsi di studio dell Università degli Studi di Macerata, all Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio Statale di Musica G.B.Pertgolesi di Fermo : a) borse di studio; b) servizi abitativi; c) servizi di ristorazione; d) informazione e orientamento; e) interventi a favore di studenti disabili, f) agevolazione al trasporto pubblico; g) prestiti d'onore e fiduciari L'Ente inoltre può disporre forme straordinarie di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza secondo le modalità stabilite dai vigenti regolamenti. L'Ente favorisce, altresì, le attività cultuali, sportive e ricreative in collaborazione con l Università e le Associazioni studentesche. 3. Le informazioni da pubblicare I dati e le informazioni che, ai sensi del contesto normativo specificato più sopra, sono soggetti agli

3 obblighi di pubblicazione, sono indicati nelle tabelle sottostanti. TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO Macroarea Categoria di dati Normativa di riferimento Programma triennale per la trasparenza e l integrità Programma triennale per la trasparenza e l integrità D.Lgs. n 150/2009 art. 1l - c. 8 - l. a) Piano e relazione sulle performance Piano e relazione sulle performance Delibera CIVIT 105/2010 D.Lgs. n 150/2009 art.11 - c. 8 l. b) Macroarea Categoria di dati Normativa di riferimento Aspetti sull organizzazione dell Ente: D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. a) organigramma; articolazione degli uffici; nome dei Dirigenti Dati informativi sull organizzazione ed i Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionale attive D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. d) procedimenti Elenco dei procedimenti D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. amministrativi Elenco degli adempimenti istituzionali 1 l. b) D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. c) Dati relativi al Elenco dei servizi erogati Curricula e retribuzione dei Dirigenti Curricula, retribuzioni compensi ed indennità incarichi di indirizzo politico-amministrativo Nominativi e curricula dell Organismo Indipendente di Valutazione* Tassi di assenza e maggiore presenza del Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell utilizzo della D.Lgs. n 150/2009 art. 1l Delibera CIVIT 105/2010 D.Lgs. n 150/2009 art. 1l - c. 8 - l. f) g) D.Lgs. n 150/2009 art. 1l - c. 8 - l. h) D.Lgs. n 150/2009 art. 1l - c. 8 - l. e) L. n. 69/2009 art. 21 D.Lgs. n 150/2009 art.11 - c. 8 l. d) D.Lgs. n 150/2009 art.11 - c. 8 l. d)

4 premilialità sia i dirigenti, sia per il restante personale. Codici di comportamento Dati relative ad incarichi e consulenze esterne Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati D.Lgs. n 150/2009 art.68 D.Lgs. n 150/2009 art. 1l - c. 8 - l. i) Servizi erogati agli utenti finali D.Lgs. n. 150/2009 art. 11 c. 4 D.Lgs. n. 279/1997 art. 10 c. 5 Dati sulla gestione dei pagamenti Dati relativi alla buona prassi Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica Contrattazione integrativa Indicatore dei tempi medi di pagamento per lavori, servizi, acquisti di beni e forniture D.Lgs. n. 156/2001 art. 40 bis c. 4 D.Lgs. n. 150/2009 art. 55 c. 4 L. 69/2009 art. 23 c. 5 Dati relativi alla buona prassi L. 69/2009 art. 23 c. 1 e 2 Albo beneficiari di provvidenze DPR n. 118/2000 artt. 1 e 2 * L'ERSU di Macerata come Ente strumentale della Regione Marche, deve fare riferimento per le problematiche della valutazione, all'organismo indipendente di valutazione della performance (COCIV) istituito con L.R. 22/2010 e nominato con DGR 1784/2010. ENTE Macroarea Categoria di dati Normativa di riferimento Servizi on-line Elenco dei servizi on-line D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. g) Servizi di futura attivazione Elenco dei servizi on-line di futura attivazione D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. g) ATTI E PROVVEDIMENTI Macroarea Categoria di dati Normativa di riferimento Pubblicità legale Albo on-line L. n. 69/2009 art. 32 Concorsi Bandi di concorso D.Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 l. g bis) Bandi di gara Bandi di gara per lavori, servizi e forniture D.Lgs. n. 163/2006 art. 7 D.Lgs. n. 82/2005 art c. 1 l. f)

5 L. n. 69/2009 art. 32 DPCM art. 5 Bilanci Bilanci ** L. n. 69/2009 art. 32 DPCM art. 5 ** L'ERSU di Macerata, come Ente strumentale della Regione Marche, invia i propri bilanci di previsione e consuntivi alla Giunta regionale che provvede ad allegarli al propria bilancio di previsione ed al proprio rendiconto. 4. Le modalità di pubblicazione on-line dei dati I dati saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione in evidenza sulla Home Page, denominata "Amministrazione Trasparente. Le pagine sono state realizzate ed adeguate alle "Linee Guida Siti Web" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabitità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e ai contenuti aperti. Nel corso del 2014 si provvederà ad adeguare le eventuali parti non ancora confluirei La sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sarà aggiornata costantemente per garantire un alto livello di trasparenza; tale sezione è suddivisa in macroaree denominate ed elencate secondo l'ordine indicato nelle tabelle di cui all art. 3 "Le informazioni da pubblicare" del presente documento. Attraverso un click sugli appositi link si potrà accedere alle informazioni della voce prescelta. Qualora il contenuto della singola voce non sia stato pubblicato è indicata la data prevista per la pubblicazione. Ogni contenuto riporterà la data di pubblicazione e delle revisioni, fermo restando che le informazioni superate verranno eliminate. Per ogni contenuto é stato individuato l anno e il periodo di riferimento. All'interno della sezione verranno inoltre inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti ed ogni file sarà pubblicato in formato aperto. All'intero della sezione prevista per la performance saranno pubblicate le indicazioni relative allo stato di raggiungimento dei target desiderati rispetto ad obiettivi i di particolare interesse. 5. Descrizione delle iniziative Accogliendo l'auspicio contenuto nella delibera Civit (105/2010), l ERSU attuerà le seguenti ulteriori iniziative: Iniziativa Destinatari Risultato sotteso Potenziamento della sezione FAQ e Glossario" all'interino del Sito Studenti, imprese, personale e cittadini Dare spazio e rispondere ai suggerimenti e feedback pervenuti dal pubblico. Eliminare la distanza tra Ente e Ampliamento delle Aree Download con l inserimento di guide sintetiche riguardanti l erogazione dei servizi Studenti e imprese cittadini. Diminuire i tempi per la risoluzione dei problemi nella fase di erogazione dei servizi

6 Ampliamento dei servizi online Studenti e imprese Forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini tramite la pubblicazione di questionari sulla customer satisfaction Formazione in materia di trasparenza ed integrità Creazione all interno del sito di una sezione per la condivisione di best practice in materia di trasparenza ed integrità Studenti Aumentare la certezza della tracciabilità dell istanza. Diminuire i tempi di accesso ai servizi. Ridurre i rischi di errori materiali dovuti alla digitazione da parte del dell Ente. Ottenere i feedback da parte degli utenti per individuare le criticità dei servizi offerti nell ottica del miglioramento. Acquisizione di nozioni e casi pratici che possano aiutare in un ottica preventiva e correttiva. Mettere a disposizione modelli e documenti da utilizzare per gli Adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza e integrità 6. Sezione programmatica. La responsabilità di gestione del sito dell'ersu e di conseguenza della pubblicazione dei contenuti relativi alla trasparenza ed alla integrità è individuata nel Responsabile della Trasparenza e dell integrità, cui alla delibera n. 3/2014. L'Ente intende intraprendere alcune macrozioani rivolte alla realizzazione di un proficuo coinvolgimento non solo dei fruitori dei risultati ottenuti ma di tutta la collettività. Molti dati sono già pubblicati ed altri saranno resi noti nel corso dell anno; semestralmente verrà pubblicato lo stato di attuazione del presente programma. Maggiori dettagli sono riportati nelle tabelle sotto elencate: TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO Categoria di dati Tempi di attuazione Struttura interessata Programma triennale per la Pubblicato Direzione trasparenza e l integrità. Piano e relazione sulle Entro il Direzione performance Aspetti dell organizzazione Pubblicato Direzione dell Ente: organigramma, articolazione degli uffici, nome dei Dirigenti Categoria di dati Tempi di attuazione Struttura interessata Elenco delle caselle di posta Pubblicato elettronica istituzionale attive Elenco degli adempimenti amministrativi Pubblicato Tutte le strutture

7 Elenco degli adempimenti Pubblicato Tutte le strutture istituzionali Elenco dei servizi erogati Pubblicato Strutture interventi/ Curricula e retribuzione dei Pubblicato Dirigenti Curricula, retribuzioni Pubblicato Direzione compensi ed indennità incarichi di indirizzo politicoamministrativo Nominativi e curricula Vedere nota art. 3 dell Organismo Indipendente di Valutazione Tassi di assenza e maggiore Pubblicato presenza del Ammontare complessivo dei Entro il premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti Analisi dei dati relativi al grado Entro il di differenziazione nell utilizzo della premilialità sia i dirigenti, sia per il restante personale. Codici di comportamento Pubblicato Incarichi, retribuiti e non Pubblicato Direzione/ retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati Servizi erogati agli utenti finali In corso di definizione Strutture interventi/ Contrattazione integrativa Pubblicato Indicatore dei tempi medi di Pubblicato Ragioneria pagamento per lavori, servizi, acquisti di beni e forniture Buona prassi: tempi per In corso di definizione Tutte le strutture adozione provvedimenti e per l erogazione dei servizi Albo beneficiari di provvidenze Entro il Strutture interventi ENTE Categoria di dati Tempi di attuazione Struttura interessata Elenco dei servizi on-line Pubblicato Elenco dei servizi on-line di futura attivazione In corso di definizione ATTI E PROVVEDIMENTI Categoria di dati Tempi di attuazione Struttura interessata Albo on-line Pubblicato Direzione

8 Bandi di concorso Pubblicato / Bandi di gara per lavori, Pubblicato Direzione/Economato/ servizi e forniture Bilanci Vedere nota art. 3 Inoltre, al fine di garantire un sempre maggiore livello di trasparenza ed integrità, l'ente intende intraprendere le seguenti azioni: ULTERIORI INIZIATIVE Descrizione iniziativa Tempi di attuazione Struttura interessata Iscrizione del sito dell Ente al Entro il dominio gov.it secondo la Direttive n. 8/2009. Sviluppo del sistema di notifica Entro il degli aggiornamenti (RSS per sezione), in modo tale da rispondere alla delibera CIVIT 105/2010 Realizzazione di un sistema per Entro il l acquisizione di feedback da parte degli utenti relativa alla qualità delle informazioni pubblicate, in modo tale da rispondere alla delibera CIVIT 105/2010 Miglioramento dell accessibilità del sito per adeguarlo alla L. 4/2004 ed ai successivi regolamenti attuativi in fase di ulteriore adeguamento. Entro il Il Piano della performance. La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all organizzazione si inserisce in un'ottica di continuo miglioramento legata al livello della performance e pertanto il relativo piano é strettamente correlato al programma triennale. 8. Il coinvolgimento degli utenti. L'ERSU ha come interlocutori esterni principalmente gli studenti dei corsi di studio dell Università degli Studi di Macerata, delll Accademia di Belle Arti di Macerata e del Conservatorio Statale di Musica G.B.Pertgolesi di Fermo.

9 Per semplificare la ricerca dei contenuti di interesse ed agevolare il processo informativo le informazioni pubblicate nel sito saranno classificate sulla base di queste categorie. Al fine di promuovere un sempre maggiore coinvolgimento degli stakeolder nell'attività dell'ente, sarà prevista nel sito una sezione denominata "Parla con noi" attraverso la quale gli utenti avranno a disposizione un filo diretto con l'amministrazione. Il sito prevederà un sistema per la notifica degli aggiornamenti (RSS) che, come previsto nella sezione programmatica, verrà realizzato al fine di acquisire solo le informazioni a cui si è interessati. È prevista entro l anno 2014 la realizzazione di un sistema per l'acquisizione di feedback da parte degli utenti per la valutazione della qualità delle informazioni presenti sul sito. Nel corso del triennio saranno effettuate indagini di customer satisfaction con l'ottica di migliorare i servizi erogati dall'ente. 9. Gli adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata (PEC) L'ERSU ha istituito urna casella di posta elettronica certificata ersumc@emarche.it. L'Ente, in ossequio al dettato normativo vigente in materia, ha svolto un corso di aggiornamento, avvalendosi del personale tecnico della Regione Marche, sulla gestione informatica dei documenti ed in particolare sull'utilizzo della PEC come sistema di comunicazione con caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere ì messaggi opponibili a terzi. La casella PEC dell ERSU di Macerata colloquia solo con altre caselle di Posta Elettronica Certificata, pertanto l'utente dovrà essere dotato di una propria casella PEC; le scambiate con caselle di posta elettronica non certificata vengono rifiutate dal server. L'Ente nel corso del triennio ha intenzione di realizzare un sistema per la compilazione on line delle istanze, che utilizza il canale della Posta Elettronica Certificata (D.Lgs n 82/2005 art comma 1 - lettera c bis). L'ERSU inoltre, prevede di sostituire i layout di tutti i documenti prodotti dall'ente inserendoci gli indirizzi di posta elettronica istituzionale, della PEC e del sito, in relazione anche alla visibilità del sito istituzionale (Linee Guida siti web PA - Celi ). 10. Le giornate della trasparenza. Nell'anno in corso saranno pianificati ed organizzati incontri, aperti a tutti i cittadini, per presentare il Piano e la iniziane sulla performance agli studenti. Durante questi inoltri verrà inoltre illustrato il programma per la trasparenza e l integrità.