Gestionale 1 ZUCCHETTI vers

Транскрипт

1 Gestinale 1 ZUCCHETTI vers Avvertenza In quest dcument sn cntenute infrmazini tecniche riservate ai distributri ZUCCHETTI. Tali infrmazini sn ad us esclusiv del destinatari della presente cmunicazine e nn pssn essere divulgate a terzi pubblicate senza il cnsens scritt della ZUCCHETTI. Operazini preliminari Il caricament del Service Pack prevede l aggirnament degli archivi, pertant, prima di installare la nuva versine è cnsigliabile eseguire un salvataggi cmplet dei dati cmuni e dei dati di tutte le aziende di lavr. SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO. L'aggirnament degli archivi nn deve mai essere interrtt. Si invitan gli utenti ad eseguire l'aggirnament quand si ha a dispsizine sufficiente temp per cmpletare in tranquillità l'perazine. Principali nvità intrdtte Smmari 1. Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. 2. Adeguament Parametri Fatturazine Elettrnica On line 3. Cdice CEE sull autfattura di vendita intracmunitaria cn attiv cllegament a Studi (G1INT) 4. Opzine Stampa imprti cntrpartite nella scelta Stampa Schede 5. Nuva funzine di diagnstica base dati G1 pag. 1

2 1. Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. Il D.L. n. 193/2016 ha previst l intrduzine di un nuv adempiment fiscale, vver la Cmunicazine Analitica Dati I.V.A.. In particlare, gni sggett passiv I.V.A. ha l bblig di trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati I.V.A. relativi a: Fatture Emesse e Ricevute registrate, cmprese le blle dganali, e i dati delle relative variazini; i dati delle Liquidazini Peridiche I.V.A.. La nuva cmunicazine ha sstituit la Cmunicazine delle perazini rilevanti ai fini I.V.A. (c.d. Spesmetr ), cn peridicità annuale e che ha avut la sua ultima scadenza il 10/04/2017 per i cntribuenti mensili e il 20/04/2017 per i cntribuenti trimestrali. La prima scadenza relativa alla cmunicazine dei dati relativi alle Fatture Emesse e Ricevute è prevista per il 18/09/2017 e per essa sarà previst un successiv aggirnament di Gestinale 1. Nella presente dcumentazine verrà trattat esclusivamente il secnd adempiment, vver la Cmunicazine delle Liquidazini Peridiche I.V.A., la cui prima scadenza è prevista per il 31 maggi Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. Nrmativa di riferiment Sggetti bbligati L bblig di trasmissine della nuva Cmunicazine I.V.A. è per la maggir parte dei sggetti passivi I.V.A., ivi cmpresi i casi in cui la liquidazine presenti un eccedenza a credit. Sggetti nn bbligati Sn esnerati dalla presentazine della cmunicazine i sggetti passivi nn bbligati alla presentazine della Dichiarazine Annuale I.V.A. all effettuazine delle liquidazini peridiche, sempre che, nel crs dell ann, nn vengan men le cndizini di esner. Dati da cmunicare Devn essere cmunicati i dati cntabili riepilgativi delle liquidazini peridiche I.V.A. effettuate mensilmente, in cas di cntribuenti mensili, e liquidazini trimestrali, qualra si tratti di cntribuenti tenuti al versament trimestrale. Vi è l bblig di cmunicazine anche per l I.V.A. a credit. Per i sggetti che esercitan più attività gestite cn cntabilità separata, l bblig cnsiste nell inviare per ciascun trimestre una sla cmunicazine, riepilgativa delle liquidazini di tutte le attività. In presenza di liquidazini I.V.A. di grupp, l ente la scietà cntrllante deve presentare, ltre alla prpria cmunicazine peridica, anche la liquidazine del grupp. Mdalità di cmunicazine Il mdell di cmunicazine deve essere presentat esclusivamente per via telematica, direttamente dal cntribuente tramite intermediari abilitati. Affinché il file sia accettat dall Agenzia delle Entrate, il respnsabile della trasmissine (il sggett bbligat un su delegat) deve apprvi una firma digitale certificata. Termini di decrrenza Ferm restand i termini rdinari per il versament dell I.V.A. dvuta in base alle liquidazini peridiche effettuate, la nuva cmunicazine deve essere inviata all Agenzia delle Entrate entr l ultim girn del secnd mese successiv ad gni trimestre. La cmunicazine relativa al secnd trimestre deve essere presentata entr il 16 settembre, mentre quella dell ultim trimestre deve essere presentata entr l ultim girn del mese di febbrai. pag. 2

3 Esempi Se un cntribuente liquida mensilmente l impsta, i termini di versament dell I.V.A. nn subiscn cambiamenti, vver il 16 febbrai 2017 rimarrà il termine entr il quale versare l I.V.A. del mese di gennai, il 16/03/2017 per l I.V.A. di febbrai, il 16/04/2017 per l I.V.A. di marz; entr il 31/05/2017 l stess cntribuente dvrà anche inviare la nuva Cmunicazine delle Liquidazini Peridiche I.V.A.. Il cntribuente trimestrale, invece, dvrà entr il 16/05/2017 versare l I.V.A. relativa al 1 trimestre ed entr il 31/05/2017 effettuare la nuva Cmunicazine delle Liquidazini Peridiche I.V.A.. Per l ann 2017 le scadenze previste sn: 1 trimestre: entr il 31 maggi 2017; 2 trimestre: entr il 16 settembre 2017; 3 trimestre: entr il 30 nvembre 2017; 4 trimestre: entr l ultim girn del mese di febbrai dell ann successiv, per cui 28 febbrai Sluzine Zucchetti Digital Hub Per adempiere al nuv bblig fiscale, Zucchetti ha mess a dispsizine il nuv servizi n line Digital Hub, al quale tutti i gestinali Zucchetti si sn integrati. Digital Hub è un servizi n line che cnsente di gestire, trasmettere e mnitrare le cmunicazini trimestrali dei dati delle Liquidazini Peridiche I.V.A. in frmat xml. Queste perazini sarann pssibili attravers la scelta Cmunicazine Dati Liquidazini I.V.A. (menu DASHBOARD ), dell applicativ web Digital Hub. È rivlt in particlare a clr che desideran gestire le Cmunicazini I.V.A. in md semplice e trasparente, senza dversi ccupare delle mdalità cn cui avviene l invi all Agenzia delle Entrate, in quant tutt il prcess è in cap esclusivamente al Digital Hub stess. N.B. Il nuv Digital Hub, ltre a permettere la gestine del nuv adempiment fiscale relativ alla Cmunicazine Analitica dei Dati I.V.A., ha inclus al su intern anche il servizi finra cnsciut cn il nme Fatturazine Elettrnica On line. La nuva piattafrma ampliata cnsente pertant ad ggi di gestire: l invi delle fatture elettrniche vers la Pubblica Amministrazine e vers i privati; la cmunicazine delle liquidazini peridiche I.V.A. (nvità trattata in quest aggirnament); la cmunicazine dei dati fatture emesse e ricevute (che verrà resa dispnibile in un prssim aggirnament). 1.3 Integrazine adttata da Gestinale 1 Gestinale 1 si è integrat al servizi Digital Hub: in seguit al caricament dell aggirnament 5.9.1, l utente è in grad di generare il file xml della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. secnd le specifiche tecniche ministeriali, e di inviarl al servizi Digital Hub, tramite web service, ppure all intermediari (cmmercialista assciazine di categria). Invi al Digital Hub Nel cas in cui l azienda invii la cmunicazine direttamente avvalendsi del Digital Hub, l utente di Gestinale 1 avrà la pssibilità di generare il file xml della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. ed inviarl al Digital Hub. Digital Hub, una vlta ricevut il file xml tramite web service, avrà il cmpit di: cntrllare autmaticamente la validità frmale del file; firmare il file digitalmente; rendere dispnibile il file al Sistema di Interscambi (SdI), depsitandl in un area di scambi certificata; pag. 3

4 gestire autmaticamente le ntifiche di Accettazine (cn senza segnalazini) Scart del file, restituite dal SdI. In Gestinale 1 l utente ptrà interrgare le cmunicazini inviate al Digital Hub al fine di verificarne l stat di avanzament, fin alla cnclusine del prcess. Tutti i file relativi alle cmunicazini vers l AdE, per essere accettati, devn essere firmati digitalmente dall azienda stessa da un intermediari qualificat (vver cmmercialista assciazine di categria); nel cas in cui l azienda si avvalga del Digital Hub per l invi delle cmunicazini, deve essere acquistat il Servizi di Firma Digitale Autmatica (HSM), rilasciata da Zucchetti in qualità di Certificatin Authrity. Invi all intermediari (cmmercialista assciazine di categria) Nel cas in cui l utente Gestinale 1 vlesse delegare il cmpit della firma ad un intermediari, avrà sempre la pssibilità di generare il file xml della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. e successivamente inviarl al prpri cmmercialista, il quale, in quant sggett delegat, avrà l bblig di apprre la firma digitale e quindi di inviarl all autrità cmpetente. Attivazine servizi CADIW in base al tip di invi Riepilgand i due scenari spra descritti, per pter effettuare la Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A., l utente G1 dvrà: in cas di invi al Digital Hub, attivare il servizi CADIW (per generare il file xml) + il servizi di firma digitale autmatica (HSM) rilasciata da Zucchetti C.A.; in cas di invi all intermediari, attivare il servizi CADIW (per generare il file xml), mentre nn è necessari acquistare il servizi di firma digitale in quant in cap al cmmercialista. A prescindere dalla mdalità di invi, la sttscrizine del cntratt per l attivazine del servizi CADIW determina la creazine autmatica nel Digital Hub di un ambiente csì cmpst: Azienda Master (vver chi sttscrive il cntratt); Azienda Cedente/Cntribuente ( N aziende cedenti/cntribuenti quante sn le aziende aggiuntive sttscritte). In cas di unica azienda, l azienda Master cincide cn l azienda Cedente/Cntribuente. In seguit all attivazine del servizi CADIW, il cliente riceverà delle di ntifica dell avvenuta attivazine dell ambiente, cn relative credenziali di access. In particlare riceverà: 1 mail cn le credenziali dell utente Master, che il cliente utilizzerà per entrare nel prpri ambiente e per impstare sull azienda Master le credenziali del certificat di firma; 1 mail cn le credenziali dell utente Servizi, che verrà utilizzat per il cllegament tra il gestinale di riferiment e Digital Hub, le cui credenziali sn da indicare all intern del gestinale per pter attivare il servizi. Clr che avevan già attivat in precedenza il servizi Fatturazine Elettrnica On line riceverann una mail di cnferma dell attivazine del nuv servizi CADIW, in cui verrà segnalat che resterann valide le credenziali di access già in us e precedentemente trasmesse per il servizi Fatturazine Elettrnica On line. N.B. Qualra il cliente fsse in pssess di un prpri dispsitiv di firma (smart card, chiavetta USB altra firma anche nn Zucchetti) ptrà cmunque firmare il file esternamente al Digital Hub e successivamente dvrà prcedere cn l imprtazine manuale del file nel Digital Hub stess. La presenza di una firma autmatica Zucchetti, in cap al cliente e censita nell azienda Master, inibisce la pssibilità di caricare file firmati esternamente. Per usufruire dell integrazine tra Gestinale 1 e Digital Hub nn ccrre attivare alcun mdul specific in Gestinale 1; è sufficiente caricare la versine e sttscrivere il cntratt di frnitura del servizi CADIW. La generazine del file xml in Gestinale 1 (e il cnseguente invi a Digital Hub) è legata esclusivamente alla verifica (tramite cnnessine web service) sull esistenza in Digital Hub di un azienda Cedente/Cntribuente cn Partita I.V.A. pag. 4

5 crrispndente all azienda di lavr in Gestinale Cnfigurazine certificat di firma in Digital Hub (per tip invi a Digital Hub) Sl per clr che si avvalgn dell invi al Digital Hub e quindi hann sttscritt il servizi CADIW + firma autmatica digitale (HSM) Zucchetti C.A., è necessari accedere al servizi Digital Hub cn le credenziali dell utente Master per cmpilare il certificat di firma; mentre questa perazine nn deve essere eseguita per clr che invian la cmunicazine avvalendsi dell intermediari. Dp che il cliente ha sttscritt il cntratt per la frnitura del servizi CADIW, in Digital Hub, verrà creat autmaticamente un ambiente in cui sarà presente l azienda master (vver chi ha sttscritt il cntratt) e l azienda Cedente/Cntribuente N aziende Cedenti/Cntribuenti in base al numer di aziende sttscritte nel cntratt. Se il cliente G1 ha acquistat anche il certificat di firma digitale rilasciat dalla Zucchetti C.A., è necessari accedere alla scelta DATI AZIENDA nella sezine Servizi di firma in Digital Hub per cmpilare il certificat di firma. In presenza di più certificati di firma, questi dvrann essere tutti censiti e per una firma HSM deve essere selezinata l pzine Predefinit. Inltre, è pssibile accedere alla scelta CEDENTI (cntribuenti) per indicare il servizi di firma da utilizzare per la specifica azienda cedente, scegliend tra la firma HSM impstata cn l pzine Predefinit nei dati dell azienda Master, ppure un degli altri certificati di firma censiti. N.B. Per il cllegament cn Gestinale 1, cme descritt nei paragrafi seguenti, il file xml verrà firmat cn il certificat di firma selezinat nei Parametri Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI). Se l utente in G1 sceglie la firma <Predefinita>, per firmare il file xml viene utilizzat il servizi di firma impstat nell azienda Cedente del Digital Hub e in presenza dell pzine Predefinit azienda master viene cnsiderata la firma cdificata nell azienda Master cn l pzine Predefinit. pag. 5

6 1.5 Operazini da svlgere in Gestinale 1 Di seguit riprtiam le perazini che l utente dvrà svlgere in Gestinale 1, dall attivazine del servizi CADIW, alla gestine della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. (intrdtta nel mdul Cntabilità ), fin alla creazine del file xml cn successiv invi al Digital Hub all intermediari. Parametri Digital Hub Una vlta richiesta l attivazine del servizi CADIW, cme riprtat nei paragrafi precedenti, e ricevute le di ntifica dell avvenuta attivazine, l utente deve attivarl anche nel gestinale, accedend alla scelta Parametri Digital Hub (menu Base \ Menu Utilità ). N.B. Essend il servizi Digital Hub utilizzat sia per gestire il nuv adempiment Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. sia per gestire la Fatturazine Elettrnica, per clr che hann attivat in precedenza il servizi Fatturazine Elettrnica On line vengn già visualizzati i parametri precedentemente cmpilati ed è sufficiente selezinare il pulsante Attiva il cllegament a Digital Hub per attivare anche il nuv servizi CADIW. In questa scelta è necessari impstare i parametri che verrann utilizzati per il cllegament tra Gestinale 1 e il servizi Digital Hub: User name di access, camp nel quale è necessari indicare il nme dell utente di servizi (si tratta di una credenziale d access frnita da Zucchetti S.p.A.) che verrà utilizzat per permettere la cmunicazine cn Digital Hub mediante web service; Memrizza passwrd di access, pzine che, se selezinata, cnsente di memrizzare la passwrd dell utente al fine di nn richiederla ad gni cmunicazine mediante web service; Passwrd, in cui ccrre indicare la passwrd dell utente di servizi che si desidera memrizzare. Alla cnferma, selezinand il pulsante OK, verrà richiesta l attivazine del servizi e si cnsiglia di cnfermare il messaggi visualizzat. Se l utente, successivamente alla prima attivazine, deve mdificare le infrmazini al fine di aggirnare l attivazine del servizi può effettuare la variazine e premere il pulsante Attiva il cllegament a Digital Hub per rendere effettive le mdifiche apprtate. Inltre, è pssibile persnalizzare ulteriri infrmazini relative al cllegament cn il servizi selezinand il pulsante Avanzate (perazine da eseguire sl in cas di necessità e previa verifica cn il prpri supprt tecnic). Parametri Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) Nella scelta Parametri Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) (menu Cntabilità \ Elabrazini Peridiche \ Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) ) è necessari impstare i parametri che verrann utilizzati per la gestine della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A., dalla creazine fin all invi del file al Digital Hub all intermediari. I parametri sn suddivisi in due schede: Opzini, che cnsente di cmpilare i parametri di invi e delle ulteriri impstazini. Cdici I.V.A. da escludere, che cnsente di indicare fin ad un massim di 20 cdici I.V.A. da escludere. pag. 6

7 Nella scheda Opzini, nella sezine Parametri invi è necessari selezinare il Tip invi, al fine di indicare se l invi della cmunicazine avviene tramite Digital Hub ppure se l azienda si avvale di un intermediari. N.B. Per entrambe le tiplgie di invi è necessari cmunque attivare il servizi Digital Hub, pertant se nn sn stati cmpilati in precedenza i Parametri Digital Hub è pssibile cmpilarli selezinand il pulsante Cllegament parametri Digital Hub. A secnda della tiplgia di invi, sarà necessari specificare ulteriri infrmazini: selezinand Zucchetti Digital Hub è necessari indicare l stat iniziale delle cmunicazini inviate al servizi e la firma, scegliend una tra quelle dispnibili e rilevate tramite web service, cdificate cme certificati di firma in base alle indicazini frnite nei paragrafi precedenti. N.B. Affinché il prcess di invi e quindi il cllegament tra il gestinale e Digital Hub avvenga cn maggire semplicità e fruibilità da parte dell utente, si cnsiglia di impstare cme stat iniziale Cnfermat ; in quest md una vlta generat il file xml in Gestinale 1 e inviat al Digital Hub, la cmunicazine viene presa in caric subit dal servizi e quindi viene pi elabrata dal SdI fin alla cnclusine del su iter, senza che avvengan tutti i passaggi di stat da parte dell utente, descritti nel paragraf Cllegament a Digital Hub stt riprtat. La firma impstata in questa scelta verrà utilizzata per firmare digitalmente tutte le cmunicazini inviate da Gestinale 1 al Digital Hub. Si cnsiglia di cmpilare questa infrmazine selezinand la Firma HSM impstata nell azienda Cedente/Cntribuente del Digital Hub. Se l utente in G1 sceglie la firma <Predefinita>, per firmare il file xml viene utilizzat il servizi di firma impstat nell azienda Cedente del Digital Hub e, in presenza dell pzine Predefinit azienda master sul cedente, viene cnsiderata la firma cdificata nell azienda Master cn l pzine Predefinit (vedi paragraf 1.4. Cnfigurazine certificat di firma in Digital Hub (per tip invi a Digital Hub) ). Qualra invece in Gestinale 1 venisse indicat un servizi di firma specific, quest preverrà sulla scelta del certificat di firma impstata in Digital Hub. pag. 7

8 selezinand Intermediari è pssibile indicare l indirizz dell intermediari che verrà prpst in fase di invi della cmunicazine al cmmercialista assciazine di categria. Nella sezine Opzini è pssibile, per i cntribuenti cn attività separate e liquidazini di grupp, indicare il tip di liquidazine che verrà cnsiderat in fase di creazine della cmunicazine. Attravers l pzine Gestisci attività separate i cntribuenti, che hann esercitat più attività per le quali hann tenut per bblig di legge la cntabilità separata, devn cmpilare un unica cmunicazine di riepilg per il mese trimestre di riferiment. Pertant hann la facltà di selezinare la peridicità (liquidazine mensile e/ trimestrale) cn cui hann eseguit le liquidazini I.V.A. e, in relazine alla selezine effettuata, in fase di creazine della cmunicazine verrann creati i mduli necessari per la cmpilazine dei dati. L inseriment di tutte le infrmazini richieste nella cmunicazine in presenza di attività separata deve essere effettuata manualmente dall utente. L pzine Liquidazine di grupp cnsente all utente di gestire la cmunicazine per un azienda in qualità di cntrllante di altre aziende, che cme capgrupp è tenuta alla presentazine di una cmunicazine cntenente i dati della liquidazine peridica dell I.V.A. dell inter grupp. A differenza della nrmale cmunicazine, in quest cas particlare dvrann essere cmpilati sl alcuni campi. Dp aver abilitat l pzine per la gestine, ccrre indicare la peridicità (liquidazine mensile e/ trimestrale) cn cui le diverse aziende del grupp hann eseguit le liquidazini I.V.A. al fine di pter abilitare, sempre in fase di creazine della cmunicazine i mduli necessari alla cmpilazine dei dati. Anche in quest cas la cmpilazine delle infrmazini richieste nella cmunicazine della liquidazine di grupp deve essere effettuata manualmente dall utente. Infine, l azienda cntrllante dvrà eseguire, al pari di tutte le cntrllate, una cmunicazine per le prprie liquidazini e per questa perazine è pssibile sfruttare gli autmatismi resi dispnibili dalle nuve funzinalità che sn illustrate di seguit. Nella scheda Cdici I.V.A. da escludere è pssibile, cme già riprtat, indicare fin ad un massim di 20 cdici I.V.A. da escludere. La prcedura di elabrazine della cmunicazine escluderà tutte le righe dei mvimenti I.V.A. cn memrizzati questi cdici perché relativi a perazini che nn devn essere cmunicate (es. Operazini escluse B. I. art. 15). pag. 8

9 Gestine Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) Nella scelta Gestine Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) (menu Cntabilità \ Elabrazini Peridiche \ Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) ), dp aver selezinat l ann I.V.A. di cmpetenza e premut il pulsante Mstra dati, è pssibile creare una nuva Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. premend il pulsante Nuv. Per creare una nuva cmunicazine è necessari selezinare il perid d impsta indicand l ann e il trimestre. Anche in presenza di cntribuente mensile, la cmunicazine è sempre riferita al trimestre; all intern del trimestre sarann pi riepilgati i singli mesi. Sn previste inltre le seguenti pzini: Riprta frntespizi da cmunicazine precedente, che cnsente di agevlare l utente nella creazine delle cmunicazini successive alla prima; Liquidazine di grupp, che, se selezinata, cnsente di attivare sul frntespizi la gestine della liquidazine di grupp; pertant verrà creata la cmunicazine che la scietà cntrllante deve predisprre per l inter grupp. Premend il pulsante OK verrà creata autmaticamente la cmunicazine e verrà visualizzata nella scelta cn l stat Inserit. pag. 9

10 I dati nella cmunicazine vengn cmpilati autmaticamente cn gli imprti risultanti dalla stampa definitiva delle liquidazini I.V.A. per il perid d impsta selezinat, effettuate tramite la scelta Liquidazini I.V.A. (menu Cntabilità \ Elabrazini Peridiche ). Al fine di ttenere una crretta cmunicazine si cnsiglia di eseguire l elabrazine dp aver cnclus l inter trimestre, anche se il cntribuente effettua liquidazini mensili, perché verrann elabrati tutti i mesi del trimestre. Nel cas in cui sian state gestite le pzini Gestisci attività separate e Liquidazini di grupp i dati dvrann essere inseriti manualmente. Per l inseriment manuale l eventuale mdifica ccrre premere il pulsante Mdifica. L perazine di mdifica delle infrmazini elabrate in autmatic deve essere eseguita cn attenzine, in quant ptrebbe prtare ad un disallineament cn le liquidazini effettuate in precedenza. Di seguit riprtiam le funzini dispnibili nella cmpilazine della singla cmunicazine. La schermata Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A. si cmpne sempre della scheda Frntespizi e di un numer di Mduli che varia in base alla peridicità delle liquidazini e in base alla presenza men di attività separate e liquidazini di grupp. pag. 10

11 Nel Frntespizi è presente, cme infrmazine nei Dati generali, l pzine Liquidazine di grupp selezinata in fase di creazine. Nella sezine dei dati del Cntribuente sn riprtati i dati relativi a Cdice fiscale e Partita I.V.A. memrizzati nella scelta Anagrafica Aziende (menu Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema ). I dati sn entrambi bbligatri e in particlare la Partita I.V.A. deve cincidere cn la Partita I.V.A. del Cedente/Cntribuente cdificat nel Digital Hub. Nella sezine Liquidazini di grupp, la Partita I.V.A. della cntrllante deve essere cmpilata dalle scietà appartenenti al grupp, cmpresa la cntrllante che esegue la prpria cmunicazine. L infrmazine Ultim mese deve essere invece cmpilata dalle scietà del grupp in cas di uscita dal grupp stess. Per il dettagli di cmpilazine di queste infrmazini ccrre verificare le istruzini ministeriali ppure cnsultare il cnsulente fiscale. Nella sezine Sggett dichiarante divers da cntribuente, devn essere specificate le infrmazini relative al Cdice fiscale di un sggett persna fisica divers dal cntribuente, che sttscrive la cmunicazine, e la relativa carica (ad es. Rappresentante legale, negziale di fatt sci amministratre). In particlari circstanze ptrebbe esser necessari cmpilare anche il Cdice fiscale della scietà Dichiarante. Per la cmpilazine di questi dati è pssibile richiamare cme sggetti dichiaranti clr che sn stati cdificati nella scelta Anagrafica Rappresentanti (menu Mduli \ Telematic ), ppure indicare nuve infrmazini senza inserire il cdice. Qualra si prvveda ad effettuare l invi della cmunicazine all intermediari, nella sezine Trasmissine effettuata da intermediari devn essere cmpilate le infrmazini relative alla persna che effettuerà l invi e firmerà digitalmente la cmunicazine quali Cdice fiscale, Data di impegn e Tip di impegn. È pssibile richiamare il cdice dell intermediari inserit nella scelta Anagrafica sggetti addetti alla trasmissine (menu Mduli \ Telematic ), ppure cmpilare i dati cn nuve infrmazini senza inserire il cdice. Oltre al frntespizi la cmunicazine si cmpne di un numer di Mduli che varia in base alla peridicità cn cui vengn elabrate le liquidazini I.V.A.. Ogni mdul cnterrà le infrmazini dettagliate relative agli imprti di ciascun perid da cmunicare. Per i cntribuenti che effettuan liquidazini I.V.A. cn peridicità mensile, per gni trimestre vengn creati 3 mduli, un per gni mese che cmpne il trimestre (es. per il 1 trimestre verrann creati il mdul 1 per il mese di gennai, il mdul 2 per il mese di febbrai e il mdul 3 per il mese di marz). Per i cntribuenti che effettuan liquidazini I.V.A. cn peridicità trimestrale, per gni trimestre viene creat un mdul che crrispnde al trimestre stess (es. per il 1 trimestre verrà creat il mdul 1), cn la particlarità che l ultim trimestre, il 4, può assumere la numerazine 4 5 in base alle dispsizini nrmative. Nella fattispecie deve assumere il valre 4 se la liquidazine è effettuata ai sensi dell art. 74 cmma 4 del D.P.R. n. 633/72, e il valre 5 se la liquidazine è effettuata ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 542/99. La prcedura riprterà in autmatic il valre 4, se nella scheda Trattament I.V.A. dei Parametri di Sistema nn sn specificati gli interessi (nn dvuti per i cntribuenti che effettuan la liquidazine ai sensi art. 74 cmma 4 del D.P.R. n. 633/72), diversamente indicherà il valre 5. Per i cntribuenti cn attiva la gestine delle attività separate la liquidazine di grupp, la creazine dei mduli è subrdinata all impstazine definita nella sezine Opzini della scelta Parametri Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) (menu Cntabilità \ Elabrazini Peridiche \ Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) ). Se le aziende hann la medesima peridicità I.V.A. sarann creati tre mduli nel cas di liquidazine mensile, un mdul nel cas di liquidazine trimestrale e nel cas di peridicità diverse, verrann creati 4 mduli, tre relativi ai mesi e 1 relativ al trimestre. In questa particlare casistica i mduli gestibili sn al massim 5. Per tutti gli utenti che nn hann attivat le gestini particlari, è attiva la sla eliminazine dei mduli tramite il pulsante Elimina, attivabile cn il clic destr del muse; nn è pssibile reinserire i mduli eliminati. Qualra sia stata eseguita per errre la cancellazine dei mduli e sia necessari prcedere di nuv cn l inseriment, ccrre eliminare la cmunicazine e ricrearla cn il pulsante Nuv. L eventuale perazine di eliminazine deve esser eseguita sl nei casi previsti dalla nrmativa. Qualra sian state attivate le gestini particlari che prevedn la cmpilazine manuale dei dati sn pssibili, sempre tramite clic destr, perazini di cancellazine e reinseriment dei mduli fin ad un massim di 5. Nel singl mdul, nel Perid di riferiment viene riprtat il mese, il trimestre entrambi, in base alla casistica da gestire; è pssibile attivare l pzine Subfrniture e gli Eventi eccezinali al fine di riprtare tali pzini nel file. Per l pzine Subfrniture nn vengn eseguiti calcli, pertant si cnsiglia una verifica sui dati degli imprti da inserire pag. 11

12 cn il cnsulente fiscale. Nel Ttale perazini (Attive e Passive) vengn riprtati tutti gli imprti al nett dell I.V.A. riepilgati nelle liquidazini del perid interessat, ad eccezine di quelli esclusi dall elabrazine (cdici I.V.A. da escludere indicati nei parametri). In particlare, per quant riguarda le perazini attive, sn esclusi gli imprti delle autfatture inserite cn Causale Cntabile (menu Base \ Archivi Cntabilità \ Causali Cntabili ) che prevede l pzine Reverse charge nella sezine Registrazine autmatica fatture/nte di credit della scheda Tip perazine. Nella sezine Impsta, viene riprtat il ttale dell I.V.A. esigibile (e quindi dell I.V.A. a debit) e il ttale dell I.V.A. detratta (a credit) risultante dalle liquidazini del perid interessat. La differenza tra questi due imprti valrizza autmaticamente i campi I.V.A. dvuta I.V.A. a credit nell appsita sezine I.V.A. dvuta a credit. Nella sezine Altri imprti vengn riepilgati tutti i dati relativi alla gestine del credit/debit del perid precedente e del credit annuale, dei crediti d impsta, degli interessi dvuti in cas di cntribuenti trimestrali derivanti dalle liquidazini effettuate e dall imprt dell accnt inserit nella tabella Liquidazini I.V.A. (menu Base \ Archivi Cntabilità ). L utente deve cmpletare manualmente sl l imprt dei Versamenti aut UE, vver l imprt relativ a versamenti di impsta dvuti per la cessine interna di autveicli in precedenza ggett di acquist intracmunitari. Infine, nella sezine Imprt da versare, viene determinat il ttale dell I.V.A. a debit a credit derivante dal calcl degli imprti presenti nella scheda. Tutti gli imprti sn mdificabili da parte dell utente; tuttavia si scnsiglia questa perazine per evitare disallineamenti cn le liquidazini eseguite, ad eccezine dell integrazine relativa ai Versamenti aut UE. Una vlta verificata la cmunicazine e apprtate tutte le mdifiche necessarie, è pssibile eseguire le seguenti perazini per avviare il prcess di invi al Digital Hub all intermediari: stampa del mdell PDF, che avviene selezinand il pulsante Stampa. Questa funzine cnsente anche di verificare ulterirmente i dati che vengn trasmessi; generazine del file xml, che avviene premend il pulsante Crea file, che cnsente di creare il file telematic da inviare al Digital Hub all intermediari. Cn la creazine del file verrà visualizzata la finestra Visualizzatre XML, la cmunicazine passerà all stat Generat e nn sarà più pssibile mdificarne il cntenut; N.B. Il file telematic è stat verificat cn la versine /05/2017 del sftware di cntrll mess a dispsizine dall Agenzia delle Entrate. Una vlta generat il file xml si cnsiglia di verificarl cn il sftware di cntrll cn il prpri cnsulente fiscale. pag. 12

13 visualizzazine del file xml, che avviene premend il pulsante Visualizza XML. Verrà visualizzata la finestra Visualizzatre XML che cnsentirà di visualizzare il cntenut del file generat; questa funzine ptrà essere effettuata anche dp aver inviat la cmunicazine; invi del file xml al Digital Hub (cn tip invi Zucchetti Digital Hub ), che avviene premend il pulsante Accedi a clleg. Digital Hub. L utente accederà alla scheda Da inviare e sarà sufficiente selezinare la cmunicazine e il pulsante Invia a Digital Hub ; invi del file xml all intermediari (cn tip invi Intermediari ), che avviene premend il pulsante Invia a intermediari, cnsentend all utente di inviare tramite la cmunicazine. Viene prpst nel camp Destinatari l indirizz eventualmente indicat nei parametri. Una vlta inviata l l stat passa all stat Inviat a intermediari ; esprtazine del file xml, premend il pulsante Esprta File, che cnsente all utente di salvare il file xml generat scaricandl sul PC nel percrs selezinat. Questa funzinalità ptrebbe essere utilizzata in alternativa all invi tramite all intermediari, qualra quest ultim si avvalga di altre mdalità per la ricezine dei file da parte dei prpri clienti. In quest cas l stat nn viene aggirnat, se l utente desidera impstare l stat Inviat pag. 13

14 a intermediari deve selezinare la cmunicazine cn il tast destr del muse e selezinare la funzine Impsta stat Inviat a intermediari visibile nel menu cntestuale. Cllegament a Digital Hub (sl per tip invi a Digital Hub) Dp aver inserit la Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A., cn la prcedura riprtata nel paragraf precedente, è pssibile accedere alla scelta Cllegament a Digital Hub (menu Cntabilità \ Elabrazini Peridiche \ Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI) ) per gestire le perazini cnnesse al cllegament tra Gestinale 1 e Digital Hub; questa funzine nn verrà invece utilizzata per chi si avvale dell intermediari. Una vlta generat il file xml l utente ptrà eseguire esclusivamente le seguenti perazini: invi a Digital Hub del file, se la cmunicazine si trva in stat Generat in quant nn è stat effettuat in precedenza; aggirnament dell stat, per allineare il gestinale al prcess gestit nel Digital Hub; verifica delle ntifiche di Accettazine di Scart, quand si è cnclus l iter. La funzine principale di questa scelta è l aggirnament dell stat della cmunicazine allineandl a quell di Digital Hub, al fine di verificare in quale fase del prcess si trva il file inviat in precedenza, fin ad arrivare al recepiment della ntifica di accettazine scart che cnsente di cncludere l iter. Gli stati che pssn essere assunti sn i seguenti: Da integrare in Digital Hub: stat relativ a una cmunicazine che necessita di essere integrata dall utente accedend all interfaccia web. Quest stat può essere definit cme stat iniziale nei parametri ed è alternativ all stat Da validare ; l stat successiv che assumerà la cmunicazine sarà Da firmare, dp aver eseguit la validazine direttamente dal Digital Hub. Da validare: stat relativ a una cmunicazine già cmpleta che deve essere cntrllata dal punt di vista frmale dal servizi. Quest stat può essere definit in Gestinale 1 cme stat iniziale nei parametri ed è alternativ all stat Da integrare in Digital Hub ; l stat successiv che assumerà la cmunicazine sarà Da firmare. Da firmare: stat relativ a una cmunicazine precedente all appsizine della firma digitale. Il file xml viene firmat elettrnicamente attravers la firma autmatica (HSM) Zucchetti C.A., in base alle impstazini definite nei parametri. Quest stat può essere indicat cme stat iniziale nei parametri ppure si può ttenere cn le perazini eseguite cme passaggi dai precedenti stati; l stat successiv che assumerà la cmunicazine sarà Da cnfermare. Da cnfermare: stat relativ a una cmunicazine che precede la cnferma definitiva da parte dell utente per renderl elabrabile dal servizi Digital Hub. Quest stat può essere indicat cme stat iniziale nei parametri ppure si può ttenere cn le perazini eseguite cme passaggi dai precedenti stati; l stat successiv che assumerà la cmunicazine sarà In elabrazine. In elabrazine: stat relativ a una cmunicazine che è in elabrazine da parte del servizi Digital Hub. Viene assunt quand viene impstat Cnfermat cme stat iniziale nei parametri, ppure si può ttenere cn le perazini eseguite nella scelta Cllegament a Digital Hub stt citate; l stat successiv che assumerà la cmunicazine sarà In attesa cnsegna. In attesa cnsegna: stat relativ a una cmunicazine che è in attesa di essere elabrata dal Sistema di Interscambi, prelevandla dall area di scambi certificata dve è stata depsitata dal Digital Hub, e in attesa di ntifiche dal SdI. Si pssn avere diversi esiti, a secnda della ntifica ricevuta, pertant l stat successiv ptrà essere Accettat SdI ppure Scartat SdI. Accettat SdI: stat relativ a una cmunicazine che è stata accettata dal Sistema Ricevente; l accettazine può avvenire cn senza segnalazini, ma l iter è da cnsiderarsi cmunque cnclus. Si cnsiglia di verificare la ntifica ricevuta cn il prpri cnsulente fiscale. Scartat SdI: stat relativ a una cmunicazine che è stata scartata dal Sistema Ricevente. L iter è da cnsiderarsi cmunque cnclus. Si cnsiglia di verificare cn il prpri cnsulente fiscale al fine di rettificarla inviand una nuva cmunicazine. pag. 14

15 La scelta è suddivisa nelle schede di cui riprtiam le funzinalità dispnibili. Scheda Da generare generazine del file XML Cme descritt in precedenza, la creazine del file in frmat xml relativ alla singla cmunicazine è prevista cntestualmente all inseriment della stessa selezinand il pulsante Crea file nella scelta Gestine Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI). Se per la cmunicazine inserita in precedenza nn è ancra stat generat il file xml, in questa scheda è pssibile selezinare la cmunicazine e premere il pulsante Genera XML per generarl. Una vlta generat il file nn sarà pssibile mdificare eliminare la cmunicazine e questa verrà spstata nella scheda Da inviare. Scheda Da inviare invi a Digital Hub In questa scheda, selezinand la cmunicazine, è pssibile inviarla al servizi Digital Hub premend il pulsante Invia a Digital Hub. Dp l invi viene visualizzata una finestra cn il riepilg delle cmunicazini crrettamente inviate ed eventualmente viene data evidenza a quelle nn inviate che presentan errri. In presenza di liquidazini peridiche I.V.A. e liquidazini peridiche I.V.A. di grupp, le finestre di riepilg visualizzate sn due distinte, una per gni tiplgia di cmunicazine inviata. Una vlta inviata la cmunicazine verrà spstata: nella scheda Da aggirnare, se l stat assunt sarà: Inviat, in quant l stat iniziale impstat nei parametri è Da integrare in Digital Hub ppure Da validare e quindi nn c è un immediat aggirnament dell stat cn Digital Hub; In elabrazine, in quant l stat iniziale impstat nei parametri è Cnfermat e quindi il servizi ha già pres in caric la cmunicazine; nella scheda Attes intervent, se l stat iniziale impstat nei parametri è Da firmare ppure Da cnfermare, in quant l utente dvrà eseguire le perazini riprtate nei paragrafi seguenti per passare agli stati successivi. Oltre all invi è pssibile: rigenerare il file xml premend il pulsante Rigenera XML, grazie al quale è pssibile ricreare un nuv file xml in base ai dati presenti in quel mment nel gestinale. Csì facend il nuv file ptrebbe differire dal precedente, ad esempi in seguit alle mdifiche apprtate nei parametri, relative all stat iniziale e/ alla firma da utilizzare; visualizzare il file xml generat in precedenza premend il pulsante Visualizza XML. Scheda Da aggirnare aggirnament dell stat della cmunicazine In questa scheda, selezinand la cmunicazine, è pssibile aggirnarne l stat premend il pulsante Aggirna stat da Digital Hub. Le cmunicazini inviate a Digital Hub vengn elabrate esternamente al gestinale prima dal servizi, successivamente vengn inviate al Sistema di Interscambi per esser infine inviate all Agenzia delle Entrate. Nelle diverse fasi del prcess l stat in Digital Hub si aggirna e di cnseguenza deve essere aggirnat anche nel gestinale. L aggirnament dell stat può derivare da un azine intrapresa dall utente in cas di stati iniziali, da una fase di elabrazine da parte del servizi in cas di stati in attesa di cnsegna, ppure da ntifiche ricevute da SdI che cnsentn di cncludere l iter. In base all stat che viene assunt, la cmunicazine può: rimanere nella scheda Da aggirnare, se nei parametri si è impstat cme stat iniziale Cnfermat. In questa situazine la cmunicazine, una vlta inviata a Digital Hub, viene presa in caric dal servizi per essere elabrata passand all stat In elabrazine e successivamente all stat In attesa di cnsegna, fin alla cnclusine dell iter quand verrà pi spstata nella scheda Iter cmpletat ; venire spstata nella scheda Attes intervent, se nei parametri si è impstat un stat Da integrare in Digital Hub ppure Da validare. pag. 15

16 Oltre all aggirnament dell stat è pssibile: visualizzare il file xml generat in precedenza dal gestinale premend il pulsante Visualizza XML ; richiedere al servizi Digital Hub le infrmazini relative alla cmunicazine selezinata, visualizzandle nella finestra che si apre premend il pulsante Inf cmunicazine ; richiedere al servizi Digital Hub il file xml firmat digitalmente in frmat.p7m, per scaricarl sul PC, premend il pulsante Scarica cmunicazine. Scheda Attes intervent visualizzazine delle cmunicazini Da lavrare in Digital Hub In questa scheda vengn visualizzate le cmunicazini elabrate da Digital Hub e che in seguit all perazine Aggirna stat da Digital Hub, risultin in un stat per cui è necessari l intervent dell utente per prseguire cn l inter prcess. In base all stat assunt dalla cmunicazine, è pssibile, ltre ad aggirnarne l stat premend il pulsante Aggirna stat da Digital Hub, anche eseguire l azine prevista dal servizi premend il pulsante che si abilita appsitamente assumend la dicitura: Integra nline, presente cn stat Da integrare in Digital Hub, che cnsente all utente di accedere a Digital Hub e mdificare la cmunicazine integrand eventuali dati mancanti. Una vlta cncluse le mdifiche, rimanend nella DashBard del servizi la cmunicazine deve essere validata, mentre i passaggi successivi ptrann pi prseguire direttamente nel gestinale. Valida su Hub, presente cn stat Da validare, che cnsente di eseguire l azine di validazine della cmunicazine su Digital Hub direttamente dal gestinale. Firma su Hub, presente cn stat Da firmare, che cnsente di eseguire l azine di firma della cmunicazine su Digital Hub direttamente dal gestinale. Cnfermare su Hub, presente cn stat Da cnfermare, che cnsente di eseguire l azine di cnferma della cmunicazine su Digital Hub direttamente dal gestinale. Cn quest passaggi la cmunicazine passa all stat In elabrazine e l utente nn ptrà più apprtare mdifiche, in quant il servizi ha pres in caric il file e verrà effettuat l invi a SdI e di cnseguenza all Agenzia delle Entrate. Una vlta cnclusi gli interventi manuali da parte dell utente la cmunicazine viene spstata ancra nella scheda Da aggirnare e l utente deve attendere la cnclusine dell iter. Anche nella scheda Attes intervent è sempre pssibile visualizzare il file xml generat dal gestinale, scaricare il file firmat (se il servizi l ha già prdtt) e visualizzare le infrmazini della cmunicazine richiedendle a Digital Hub. Scheda Iter cmpletat visualizzazine delle cmunicazini che hann cnclus il lr iter In questa scheda vengn visualizzate le cmunicazini elabrate da Digital Hub che hann cmpletat l iter. L stat può assumere un dei seguenti valri: Accettata SdI, quand la validazine del file della cmunicazine da parte del Sistema Ricevente si è cnclusa cn esit psitiv cn senza segnalazini. Si cnsiglia cmunque di verificare cn il prpri cnsulente fiscale la ntifica ricevuta e visualizzabile selezinand il pulsante Inf cmunicazine ; Scartata SdI, quand la validazine del file della cmunicazine da parte del Sistema Ricevente si è cnclusa cn un scart. In quest cas l utente dvrebbe rettificare la cmunicazine inviata in precedenza creandne una nuva, previa verifica cn il prpri cnsulente fiscale. Anche in questa scheda è sempre pssibile visualizzare il file xml generat dal gestinale, scaricare il file firmat e visualizzare le infrmazini della cmunicazine richiedendle a Digital Hub. pag. 16

17 Impsta stat cmunicazine Durante l iter descritt nei paragrafi precedenti si ptrebbe avere la necessità di mdificare l stat della cmunicazine per esigenze mlt particlari. A frnte di queste esigenze è pssibile utilizzare la funzinalità Impsta stat cmunicazine prevista nelle scelte: Gestine Cmunicazine Analitica Dati I.V.A. (CADI); Cllegament a Digital Hub. La funzinalità è visibile dal menu cntestuale che si apre premend il tast destr del muse dp aver selezinat la cmunicazine d interesse. Queste perazini di frzatura devn essere eseguite cn attenzine e sl in cas di necessità, per evitare di cmprmettere la gestine della Cmunicazine Liquidazini Peridiche I.V.A.. N.B. Utilizzand questa funzinalità, una vlta impstat il nuv stat sarà necessari entrare in mdifica della cmunicazine in Gestinale 1. Si cnsiglia di nn eliminare la cmunicazine già inviata e prcessata. pag. 17

18 Di seguit si riprtan alcune casistiche in cui ptrebbe essere necessari effettuare la variazine di stat manualmente. Mdifica di una cmunicazine in stat Scartat SdI per rettificarla cn un secnd invi In quest cas l utente deve utilizzare questa scelta per selezinare l stat Inserit ed entrare in mdifica della cmunicazine per apprtare le rettifiche necessarie. Una vlta apprtate le mdifiche si dvrà rigenerare il file xml e rieffettuare l invi adttand la prcedura spra riprtata. Mdifica di una cmunicazine in stat Generat nn ancra inviata a Digital Hub In quest cas l utente deve utilizzare questa scelta per selezinare l stat Inserit ed entrare in mdifica della cmunicazine per apprtare le rettifiche necessarie e rigenerare il file xml. Mdifica di una cmunicazine in stat Inviat all intermediari ma da rettificare cn le mdifiche richieste dal cnsulente In quest cas l utente deve utilizzare questa scelta per selezinare l stat Inserit ed entrare in mdifica della cmunicazine per apprtare le rettifiche richieste. Una vlta apprtate le mdifiche si dvrà rigenerare il file xml e rieffettuare l invi all intermediari adttand la prcedura spra riprtata. 2. Adeguament Parametri Fatturazine Elettrnica On line Cme descritt in precedenza, il servizi finra cnsciut cme Fatturazine Elettrnica On line (FATELWEB), in seguit all intrduzine del nuv adempiment fiscale relativ alla Cmunicazine Analitica Dati I.V.A., ha subit una trasfrmazine, ampliandsi nell attuale Digital Hub, all intern del quale, ad ggi, è pssibile gestire: l invi delle fatture elettrniche vers la Pubblica Amministrazine e vers i privati; la cmunicazine delle liquidazini peridiche I.V.A. (nvità trattata in quest aggirnament); la cmunicazine dei dati fatture emesse e ricevute (che verrà resa dispnibile in un prssim aggirnament). A seguit dell ampliament del precedente servizi nell attuale Digital Hub, in Gestinale 1 si è res quindi necessari adeguare i parametri relativi alla Fatturazine Elettrnica On line (FATELWEB). Nel dettagli, a partire dalla versine 5.9.1, nella scelta Parametri Fatturazine Elettrnica (menu Base \ Archivi Vendite ) quand viene selezinata l pzine Fatturazine Elettrnica On line (FATELWEB) si abilitan i seguenti pulsanti: Cllegament parametri Digital Hub, che apre la nuva scelta Parametri Digital Hub (esterna ai parametri della fatturazine elettrnica prpri perché il servizi include anche la Cmunicazine Analitica Dati I.V.A.). Il cmand cnsente di attivare il cllegament a Digital Hub e memrizzarne i parametri di cllegament cme User name di access e Passwrd dell utente di Servizi, ltre ad indicare eventuali impstazini Avanzate. Ricrdiam che nelle versini precedenti queste infrmazini ptevan essere impstate nella scheda FATELWEB dei Parametri Fatturazine Elettrnica, mentre l attivazine del servizi pteva essere effettuata cliccand sul pulsante Attiva il Cllegament a FATELWEB presente nella scheda Principali. Le credenziali di cllegament al servizi rimangn invariate e l ambiente di FATELWEB relativ alla fatturazine elettrnica rimane inalterat. Gli utenti utilizzatri di FATELWEB trverann questa schermata già cmpilata cn le prprie credenziali di access, ed eventuali impstazini Avanzate già indicate in precedenza nei Parametri Fatturazine Elettrnica. Imprta dati da Digital Hub, che cnsente di imprtare in Gestinale 1 l Id Fiscale del Trasmittente e del Terz Intermediari Sggett emittente presenti in Digital Hub per una crretta cmunicazine tra gli applicativi. Le altre infrmazini sn facltative e pssn essere cmpilate manualmente in Gestinale 1; se cmpilate, verrann riprtate nel file xml delle fatture elettrniche. pag. 18

19 Tutte le altre impstazini presenti nella scelta Parametri Fatturazine Elettrnica nn hann subit variazini in quant riguardan esclusivamente la fatturazine elettrnica. N.B. Si ricrda che all intern della pagina di MyZ dedicata a Gestinale 1, nel percrs Area tecnica \ Prtale Pstvendita \ Prdtti \ Gestinali aziendali e ERP \ Gestinale 1 \ Dcumentazine \ Materiale di supprt sarà pssibile prelevare nei prssimi girni il dcument aggirnat Gestinale 1 Integrazine FATELWEB (Digital Hub) cmprensiv degli adeguamenti realizzati sull argment e che sstituisce il dcument Gestinale 1 Integrazine FE.PA On line. Precisiam, infine, che per la sluzine Fatturazine Elettrnica On site (FATEL) cllegata a Gestinale 1, per la gestine delle fatture elettrniche, i parametri nn hann subit alcuna variazine. 3. Cdice CEE sull autfattura di vendita intracmunitaria cn attiv cllegament a Studi (G1INT) Cn la versine 5.9.1, è stata intrdtta la pssibilità di differenziare il cdice CEE sulle autfatture di vendita, generate autmaticamente in fase di inseriment delle fatture di acquist intracmunitarie. Il cdice CEE è un infrmazine che trva il su impieg nell ambit di alcune prcedure presenti nei sftware per cmmercialisti, pertant è pssibile usufruire di tale migliria in presenza del cllegament all applicativ OMNIA Zucchetti alla sluzine AGO Infinity. Per cnsentire all utente di gestire più cdici CEE anche sulle autfatture di vendita, in base alle cntrpartite indicate sulle fatture di acquist (per distinguere ad esempi i beni dai servizi), è stat intrdtt il nuv camp Cdice CEE autfattura nelle seguenti scelte: Archivi Cllegament (menu Mduli \ Cllegamenti \ Studi Zucchetti ) se attiv il cllegament a OMNIA Zucchetti; pag. 19

20 Cdici cnti P.d.C. (menu Mduli \ Cllegamenti \ Studi Zucchetti AGO \ Archivi Cllegament ) se attiv il cllegament ad AGO Infinity. In entrambe le mdalità di cllegament, sarà pssibile indicare sulle diverse cntrpartite utilizzate nelle fatture di acquist sia il Cdice CEE (infrmazine già presente cn le versini precedenti e utilizzata sulle fatture di acquist), sia il Cdice CEE autfattura che verrà utilizzat in fase di generazine dell autfattura di vendita. La nuva infrmazine verrà cnsiderata cme priritaria rispett al Cdice CEE indicat nella sezine Autfatture intracmunitarie della scelta Parametri (menu Mduli \ Cllegamenti \ Studi Zucchetti ppure Mduli \ Cllegamenti \ Studi Zucchetti AGO ). Se la nuva infrmazine nn verrà cmpilata su tutte le autfatture intracmunitarie verrà riprtat il cdice CEE indicat nei parametri, cme già avveniva cn le versini precedenti del gestinale. Inltre, la generazine dell autfattura di vendita cn più cntrpartite e relativ cdice CEE verrà effettuata sia inserend la fattura di acquist intracmunitaria tramite la scelta Gestine Mvimenti (menu Cntabilità ) sia cnslidand i dcumenti di acquist (menu Acquisti \ Cnslida Dcumenti di Acquist ), se è stata selezinata l pzine Registrazine autmatica autfattura e gircnt I.V.A. nella scheda Reverse charge della scelta Parametri Cntabilità (menu Base \ Archivi Cntabilità ). N.B. La generazine dell autfattura di vendita relativa alle altre perazini reverse charge e in presenza di reverse charge parziale avverrà cn la stessa mdalità adttata in precedenza, quindi sarà presente un unica cntrpartita cn il cnt del cliente, in quant il cdice CEE per queste perazini nn è previst. 4. Opzine Stampa imprti cntrpartite nella scelta Stampa Schede A cmplement della migliria intrdtta cn la versine 5.9.0, relativa all intrduzine nella stampa dell imprt di cntrpartita, è stata intrdtta la nuva pzine Stampa imprti cntrpartite. Quest nuv parametr rende pzinale la visualizzazine dell imprt, cnsentend csì di effettuare la stampa delle cntrpartite mantenend l rientament verticale per la pagina (cmprtament predefinit). Nel cas in cui l pzine venisse attivata, l imprt di cntrpartita sarà visualizzat adttand l rientament di pagina rizzntale. pag. 20

21 5. Nuva funzine di diagnstica base dati G1 La versine intrduce, all intern dell strument Tls di Gestinale 1, una nuva funzinalità di diagnstica che permette di analizzare la situazine degli archivi del gestinale dal punt di vista delle perfrmance. Grazie alla nuva scelta Diagnstica Base Dati G1 (menu Strumenti \ Diagnstica Archivi ) sarà pssibile valutare la base dati del gestinale da diversi punti di vista. Dp aver selezinat quali archivi azienda sttprre ad analisi, la prcedura cnsentirà di effettuare un indagine riguard agli aspetti stt riprtati. Situazine archivi: effettua una scansine di tutte le tabelle dell azienda, riprtand statistiche relative alla lr dimensine, al numer di recrd cancellati e agli anni in linea, tra le altre cse. Cnsente inltre, tramite il pulsante Dettagli presente sulla schermata di esit che cmpare al termine dell analisi, di visualizzare tali statistiche in md dettagliat per gnuna delle tabelle esaminate. In base a questi dati statistici è pssibile individuare eventuali punti critici dvuti alla dimensine dei dati, al fine di valutare successive perazini quali ad esempi il cmpattament archivi un trasferiment di esercizi. Misura delle prestazini: questa pzine cnsente di verificare i tempi di elabrazine delle perazini più cmuni sulla base dati, cme ad esempi il temp necessari per aprire le single tabelle, per inserire nuvi dati mdificare gli esistenti, per effettuare ricerche eliminare recrd. Tali perazini vengn effettuate su tabelle di prva create appsitamente per l scp nella cartella dell azienda, senza però interferire cn i dati di lavr del gestinale; gni verifica viene inltre effettuata sia singlarmente che simuland una situazine di perazini cncrrenti (multiutenza). L pzine è dispnibile in due varianti, una di test velce, cn un numer di perazini ridtt, ed una di test apprfndit, dve le stesse perazini vengn eseguite in maniera intensiva. Anche per questa verifica è dispnibile un piccl reprt visualizzabile tramite il pulsante Dettagli dalla schermata di esit. In linea di massima i dati di tale analisi dvrebber cnsentire di valutare pssibili prblemi legati alle prestazini della rete dei dispsitivi di memrizzazine (NAS e dischi in generale). Infrmazini di sistema dettagliate: utilizzand questa pzine viene eseguit l strument Micrsft System Infrmatin (Msinf32.exe), presente in tutti i sistemi perativi Windws, che frnisce un quadr dettagliat del sistema sul quale si sta eseguend Gestinale 1. In quest md è pssibile cnscere puntualmente le risrse di sistema in us, le versini del sistema perativ, dei driver e dei dispsitivi installati, csì cme i prcessi in esecuzine in un determinat istante. L analisi permette di rilevare eventuali cause esterne che pssn inficiare le perfrmance del gestinale del sistema in generale. Le tre pzini sn attivabili in maniera indipendente l una dall altra, ed eseguibili in qualunque mment, assumend però la precauzine di nn avere alcun peratre attiv in Gestinale 1 al mment dell esecuzine della diagnstica, in quant ptrebbe alterarne i risultati. Le infrmazini ttenute vengn memrizzate in appsiti file diagnstici all intern della cartella DB\LOG dell installazine di G1 (es. C:\AZW32\DB\LOG). Al termine della prcedura viene prpsta una schermata di invi che cnsente di inviare a Zucchetti tutti i dati elabrati cn il diagnstic insieme ai lg del gestinale più recenti; in quest md sarà pssibile, qualra il supprt tecnic l richieda, effettuare un analisi più dettagliata relativa ad eventuali prblematiche riscntrate. pag. 21 Fine dcument.