BILANCIO SOCIALE 2012 QUANDO L IMPRESA CREA VALORE Pollenzo, 11 novembre 2013
IL GRUPPO PIUMATTI
COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ATTIVITÀ SVOLTE
I NUMERI DEL GRUPPO
ORGANIGRAMMA
OBIETTIVI E PRINCIPI CUI SI ISPIRA IL GRUPPO PIUMATTI Soddisfazione del Cliente anticipandone le esigenze Diffusione della cultura di responsabilità sociale ed ambientale Innovazione tecnologica Qualità del servizio prestato Valorizzazione e coinvolgimento delle risorse Riduzione dell impatto ambientale attraverso la diffusione di una cultura verde Attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori
IL BILANCIO SOCIALE
OBIETTIVI Fornire un quadro complessivo dell assetto del Gruppo Piumatti e delle sue attività; Rappresentare i principali risultati raggiunti a livello economico, sociale ed ambientale; Esplicitare il valore generato per la collettività; Fornire spunti di riflessione per migliorare qualità di prodotto e servizio, rapporto con i consumatori e fornitori, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell ambiente DESTINATARI Stakeholder del Gruppo Dipendenti, Clienti, Fornitori, Comunità locale, Pubblica Amministrazione
LA PERFORMANCE ECONOMICA
INVESTIMENTI REALIZZATI 3% 3% 2% MACCHINARI 5% TERRENI 6% AUTOMEZZI 6% 44% CONTAINERS SPESE PLURIENNALI AUTOVETTURE 14% ATTREZZATURA IMPIANTI 17% MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 % 2012 % Variazione % Ricavi vendite e prestazioni 18.525.023,00 94% 21.593.738,00 97% 3.068.715,00 17% Variazione lav in corso e su ordinaz. 460.078,00 2% - 98.631,00 0% - 558.709,00-121% Altri ricavi e proventi 692.220,00 4% 832.497,00 4% 140.277,00 20% VALORE DELLE PRODUZIONE 19.677.321,00 100% 22.327.604,00 100% 2.650.283,00 13% Costo per materie prime 3.425.894,00 17% 4.062.382,00 18% 636.488,00 19% Costo per servizi 7.459.793,00 38% 8.431.545,00 38% 971.752,00 13% Costo per godimento beni di terzi 341.912,00 2% 396.478,00 2% 54.566,00 16% Variazione rimanenze di mat. Prime 139.737,00 1% - 147.572,00-1% - 287.309,00-206% Oneri diversi di gest. 409.324,00 2% 405.854,00 2% - 3.470,00-1% COSTI DELLA PRODUZIONE 11.776.660,00 60% 13.148.687,00 59% 1.372.027,00 12% VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 7.900.661,00 40% 9.178.917,00 41% 1.278.256,00 16% Proventi e oneri finanziari 139.290,00 1% 108.051,00 0% - 31.239,00-22% Proventi straordinari - 50.908,00 0% 192.773,00 1% 243.681,00 479% VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 7.989.042,00 41% 9.479.741,00 42% 1.490.699,00 19% Ammortamenti e svalutazioni 1.814.287,00 9% 2.129.434,00 10% 315.147,00 17% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.174.755,00 31% 7.350.307,00 33% 1.175.552,00 19%
LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2011 % 2012 % Variazione % Ricavi vendite e prestazioni 18.525.023,00 94% 21.593.738,00 97% 3.068.715,00 17% Variazione lav in corso e su ordinaz. 460.078,00 2% - 98.631,00 0% - 558.709,00-121% Altri ricavi e proventi 692.220,00 4% 832.497,00 4% 140.277,00 20% VALORE DELLE PRODUZIONE 19.677.321,00 100% 22.327.604,00 100% 2.650.283,00 13% Costo per materie prime 3.425.894,00 17% 4.062.382,00 18% 636.488,00 19% Costo per servizi 7.459.793,00 38% 8.431.545,00 38% 971.752,00 13% Costo per godimento beni di terzi 341.912,00 2% 396.478,00 2% 54.566,00 16% Variazione rimanenze di mat. Prime 139.737,00 1% - 147.572,00-1% - 287.309,00-206% Oneri diversi di gest. 409.324,00 2% 405.854,00 2% - 3.470,00-1% COSTI DELLA PRODUZIONE 11.776.660,00 60% 13.148.687,00 59% 1.372.027,00 12% VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 7.900.661,00 40% 9.178.917,00 41% 1.278.256,00 16% Proventi e oneri finanziari 139.290,00 1% 108.051,00 0% - 31.239,00-22% Proventi straordinari - 50.908,00 0% 192.773,00 1% 243.681,00 479% VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 7.989.042,00 41% 9.479.741,00 42% 1.490.699,00 19% Ammortamenti e svalutazioni 1.814.287,00 9% 2.129.434,00 10% 315.147,00 17% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.174.755,00 31% 7.350.307,00 33% 1.175.552,00 19%
LA CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 7.600.000,00 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 7.400.000,00 7.350.307,00 7.200.000,00 7.000.000,00 6.800.000,00 6.600.000,00 6.400.000,00 6.200.000,00 6.174.755,00 6.000.000,00 5.800.000,00 5.600.000,00 5.400.000,00 2011 2012
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 2011 % 2012 % Variazione % Personale 4.938.665,00 80% 5.849.113,00 80% 910.448,00 18% Gruppo 104.180,00 2% 359.758,00 5% 255.578,00 245% Finanziatori 386.341,00 6% 540.372,00 7% 154.031,00 40% Pubblica Amministrazione 494.255,00 8% 379.665,00 5% - 114.590,00-23% Liberalità e sponsorizzazioni 251.314,00 4% 221.399,00 3% - 29.915,00-12% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.174.755,00 100% 7.350.307,00 100% 1.175.552,00 19%
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 5% 3% Personale 5% 7% Gruppo Finanziatori 80% Pubblica Amminstrazione Liberalità e sponsorizzazioni
LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE Personale 2011 2012 Variazione % Retribuzione dipendenti 3.604.533,00 4.331.432,00 20% Contributi 1.079.082,00 1.226.945,00 14% TFR 222.216,00 264.896,00 19% Costi accessori 32.834,00 25.840,00-21% Remunerazione del personale 4.938.665,00 5.849.113,00 18% 5% 0% 21% Retribuzione dipendenti Contributi TFR 74% Costi accessori
LA REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI Finanziatori 2011 2012 Variazione % Interessi passivi bancari 315.481,00 423.136,00 34% Oneri finanziari diversi 48.451,00 79.456,00 64% Interessi su leasing 22.409,00 37.780,00 69% Remunerazione dei finanziatori 386.341,00 540.372,00 40% 15% 7% Interessi passivi bancari Oneri finanziari diversi 78% Interessi su leasing
LA REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pubblica amministrazione 2011 2012 Variazione % Imposte dirette 345.978,00 222.111,00-36% Imposte indirette 156.511,00 186.607,00 19% Totale imposte 502.489,00 408.718,00-19% Contribuiti in conto esercizio - 8.234,00-29.053,00 253% Remunerazione Pubblica amministrazione 494.255,00 379.665,00-23% IRAP (3,90%) 38% 51% IRES (27,5%) Imposte di bollo 7% 13% Imposte deducibili
LA PERFORMANCE AMBIENTALE
LE CERTIFICAZIONI ISO 9001:08 ISO 14001:04 Regolamento EMAS III Attestazione SOA (cat. OG12) TUV SFP (Sustainable Factoring Project) OBIETTIVI RAGGIUNTI 2013 OHSAS 18001:07 TUV SFP (Sustainable Factoring Project) Livello C Progetto LIFE12 ENV/IT/000579 "LIFE Enrich a poor waste"
RIFIUTI GESTITI E CONSUMI ENERGETICI Tritogom Bra Servizi CRM Alba Spurghi Ecotransport 279.027 ton. rifiuti gestiti 2.441.340 kwh energia elettrica 1.551.536 litri di carburante Mondo Servizi
INCREMENTO VOLUMI ED EFFICIENZA DI GESTIONE: BRA SERVIZI + 57% rifiuti raccolti e trasportati 2012 rispetto al 2008 + 23% rifiuti trattati nell impianto di Bra nel 2012 al 2008 72,3% efficienza recupero nel 2012 (+ 18% rispetto al 2008)
LA PERFORMANCE SOCIALE
FORMAZIONE E SICUREZZA Sicurezza Ambiente Specifica per mansione Formazione generale Totale 1358 ORE 82 ORE 2460 ORE 933 ORE 4833 ORE Totale investimenti per cetificazioni, adeguamento normativa e sicurezza 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00-67.493,00 103.485,00 2011 2012
IL PERSONALE: I DIPENDENTI A FINE ANNO 160 140 120 100 80 60 40 20 0 128 140 101 2010 2011 2012
L ATTENZIONE VERSO IL PERSONALE: ALCUNI ESEMPI Sedute di riflessologia plantare e del viso in orario d ufficio Convenzione con produttore certificato per acquisto e consegna a domicilio di carne di alta qualità Convenzioni con aziende, negozi e strutture sul territorio per scontistica acquisto prodotti e servizi
I CLIENTI
I CLIENTI: LE TIPOLOGIE Aziende Enti pubblici Privati Distribuzione territoriale dei clienti in base ai punti serviti 8% PROVINCIA DI CUNEO 54% 38% ALTRE PROVINCE PIEMONTE ALTRI
I CLIENTI: ENTI PUBLICI
I FORNITORI
I FORNITORI: LA PROVENIENZA Ripartizione spese per area geografica 1% 6% PROVINCIA DI CUNEO 19% 20% 54% RESTO PIEMONTE NORD ITALIA RESTO ITALIA ESTERO
IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ LOCALE
COMUNICAZIONE
LE NUOVE GENERAZIONI Stage per studenti Collaborazioni con scuole e università Attività di sensibilizzazione ambientale
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Casetta dell acqua Interventi di arredo urbano Museo della bicicletta Museo della scrittura meccanica
DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI Cultura Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo Salute/bene ssere Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Slow Food Sport Giro d Italia Sponsorizzazioni sportive
PROSPETTIVE, STRATEGIE E OBIETTIVI FUTURI
Upgrade al Livello C della certificazione TUV SFP Sustainable Factoring Project Estensione e applicazione del Codice Etico a clienti e fornitori Sviluppo della nuova isola ecologica, per la raccolta differenziata all interno dell azienda Ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007 sulla salute e sicurezza nell ambiente di lavoro Individuazione e sviluppo di un area di stoccaggio di pneumatici fuori uso (PFU) in Liguria per conto di Mondo Servizi. Sviluppo della raccolta degli oli esausti per Mondo Servizi Ottenimento, da parte di Tritogom, dell'autorizzazione alla produzione di chip da PFU Collaborazione con i Dipartimenti di Management e Igiene dell Università degli Studi di Torino Realizzazione della fattoria didattica
GRAZIE PER L ATTENZIONE!