Monitoraggio termini conclusione procedimenti: Gennaio-Giugno 2016 AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio-Giugno 2016 AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AREA DI RISCHIO Macro Processi Processi Tipologia del N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha N. dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Rilascio/ampliamento concessione cambio di titolarità 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Controlli e sanzione OSP abusiva 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessione spiagge libere Provvedimenti di tipo concessorio concessione suolo pubblico permanente commercio Concessione stabilimenti Concessione spiagge libere attrezzate Bando Mercati Rionali e bando per la somministrazione all'interno di mercati rionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ottimizzazione posteggi rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Subentri, gestione, reintegrazione autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per la vendita del commercio su aree pubbliche Assegnazione posteggi di vendita e posteggi stagionali a produttori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 concessione suolo pubblico temporanea commercio concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Revoca assegnazioni Rilascio concessione (ordinaria) Passi carrabili (apertura) Regolarizzazione passi carrabili esistenti Voltura passi carrabili Transennamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rilascio concessione 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessione per diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati ricadenti nel P.U.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegnazione dei beni confiscati Concessione di beni immobili appartenenti al Demanio ed al patrimonio Indisponibile capitolino e assegnazione terreni agricoli a giovani e imprenditori Provvedimenti di tipo concessorio concessione suolo pubblico permanente (escluso commercio) Assegnazione dei beni confiscati Impianti sportivi/ centri sportivi/palestre/impianti sportivi scolastici concessione spazio sosta per disabili Concessione di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali- Concessione Spazi Sociali: Procedimento diretto all assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale, assistenziale, ricreativo, culturale. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 concessione loculo, concessione area cimiteriale Rilascio concessione (ordinaria) Realizzazione Attività/Manifestazioni Culturali e Sportive 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 concessione suolo pubblico temporanea (escluso commercio) Occupazione suolo pubblico Concessione patrocinii 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessione uso sale Capitoline Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche posto fisso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provvedimenti di tipo Autorizzatorio Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche itinerante Commercio su aree pubbliche a posto fisso: subingresso/aggiunta settore merciologico/trasformazione in attività artigianale di servizi Commercio su aree pubbliche itinerante: subingresso/aggiunta del settore merciologico/trasformazione in attività artigianale e di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendite stagionali, promozionali e saldi 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione, Subingresso e Autorizzazione commercio Ottimizzazione edicole 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autorizzatorio Autorizzazione commercio Bando mercati rionali e bando somm. nei mercati rionali. Subingresso e Ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Autorizzazione insegne procedura semplificate e normale 159,00 0,00 7,00 4,40 5,00 124 (mancata presentazione della dichiarazione di conformità impianti luminosi (entro 30 gg. dall'istallazione insegne) 0,00 0,00 0,00 Provvedimenti di tipo Autorizzatorio Autorizzazione commercio Autorizzazione vetrofanie 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione cambio messaggio pubblicitario 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione targhe professionali Rilascio autorizzazione per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari e di impianti pubblicitari da installare su ponteggi e/o recinzione di cantiere Autorizzazione medie strutture di vendita:apertura/ampliamento/trasferime nto (competenza municipale medie strutture fino a 600 mq) Autorizzazione e Trasferimento per la somministrazione di alimenti e bevande Autorizzazione per l'esercizio di Stabilimento Balneare: Richiesta su istanza di parte Autorizzazione sala giochi, spettacoli viaggianti, fochino, istruttori/direttori di tiro, palloni frenati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione all'esercizio di attività di agriturismo Servizio pubblico di Macellazione/Autorizzazione accesso mercato all'ingrosso delle carni Medie e Grandi Strutture di Vendita Provvedimenti di tipo Autorizzatorio Autorizzazione Edilizia, Territorio, Politiche Abitative, Ambiente, Carburanti e impianti produttivi Autorizzazione apertura cavi - privati 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione apertura cavi - PP.SS. 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rilascio agibilità locali pubblico spettacolo ex art. 80 Tulps D.P.R. 311/2001 autorizzazione di attività estrattive e impianti rifiuti inerti. Autorizzazione acque reflue domestiche e industriali autorizzazione autodemolitori e rottamatori autorizzazione recuperi ambientali di ex cave Autorizzazione cessione diritto di superficie box-auto Rilascio concessione in sanatoria 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autorizzatorio Provvedimenti di tipo Autorizzatorio Abitative, Ambiente, Mobilità Autorizzazione Edilizia, Territorio, Politiche Abitative, Ambiente, Mobilità Autorizzazione socio, culturale, educativa, ricreativa, politica e sportiva Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea e zone a traffico limitato. autorizzazione per i servizi di linea Gran Turismo autorizzazione al trasporto di linea riservato scolastico voltura per cessione/ affitto ramo d'azienda delle autorizzazioni amministrative modifica capolinea percorsi e fermate linee Gran Turismo e scolastico Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilascio Permessi di Costruire Autorizzazioni Installazioni Stazioni Radio Base Telefonia Mobile Determinazione dirigenziale provvisoria e definitiva di traffico Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato per disabili anche in casi di particolare rilevanza sociale Autorizzazione ai cambi consensuali tra inquilini assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà di Roma Capitale o dell'ater di Roma che versano nelle condizioni previste dalla Delibera G. Capitolina del 14,06,1995 n. 1681. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ABBATTIMENTO ALBERATURE ART. 146 c. 9 D.LGS. 42/04 SS.MM.II. Tumulazione privilegiata, autorizzazione funerale dignitoso, autorizzazione affido/dispersione ceneri, autorizzazione passaporto mortuario, autorizzazione per cremazione salma Autorizzazione asili nido/ludoteche/strutture educative private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali e semiresidenziali Rilascio autorizzazioni locali pubblico spettacolo ex art. 68 Tulps D.P.R. 311/2001 Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti l'ufficio di igiene dell'ambiente e sanità veterinaria Provvedimenti autorizzativi del Sindaco e/o Dirigente in merito alle attività inerenti le farmacie private Accreditamento strutture per minori:riconoscimento Autorizzazione iniziativa Città come Scuola Autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di nuovi impianti sportivi su aree di proprietà capitolina ovvero di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, da eseguirsi su impianti sportivi esistenti (oneri a carico dei concessionari)

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI" FASI PROCESSI N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE SELEZIONE DEL CONTRAENTE VERIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO ESECUZIONE CONTRATTO RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO Definizione dell'oggetto quali-quantitativo dell'affidamento all'esito del rilevamento del fabbisogno reale, con individuazione delle priorità, in caso di risorse contingentate, non sufficienti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nomina RUP 34 0 0 0 0 0 0 0 0 Scelta della procedura di aggiudicazione e delle modalità di individuazione dei possibili candidati, al di fuori della gara pubblica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 PUBBLICAZIONE BANDO/LETTERA INVITO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINA COMMISSIONE GARA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE 55 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUTAZIONE - ANOMALIE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 16 0 0 0 0 2 0 0 0 EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 VERIFICA REQUISITI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA 138 0 0 0 0 0 0 0 0 FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 STIPULA CONTRATTO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL CONTRATTO 38 0 0 0 0 0 0 0 0 AMMISSIONE DELLE VARIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 APPROVAZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI DEL CONTRATTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINA COLLAUDATORE/COMMISSIONE COLLAUDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENDICONTAZIONE 33 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DI RISCHIO Processi Tipologia di CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, emergenza abitativa (Del. 163/98) borse lavoro Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie di minori / ANF - MAT l. 448/98 Contributo per case di riposo / Centri ricreativi -Mense Autogestite -Soggiorni anziani Compartecipazione alla spesa per ricoveri per attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta (L. 162/98) ass. domic. a scelta del fruitore Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA DI RISCHIO : CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Erogazione contributi economici a soggetti disagiati AIDS - SLA (Del. 278/93-358/13) HIV - HANSEN 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributi economici a soggetti disagiati (borse lavoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa (Del. 163/98) 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributo economico nel progetto globale d'intervento 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributi a favore di famiglie con minori 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. Concessione Assegni ANF L. 448/98 smi Concessione Assegni MAT L. 448/98 smi Compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo / Comunità alloggio 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributo mensa autogestita 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Soggiorni di vacanza per persone anziane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricoveri per attività riabilitativa. Compartecipazione alla spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione del contributo per la fruizione in forma indiretta dell assistenza domiciliare per disabili per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributo progetto deistituzionalizzazione anziani (Del. 183/2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi attività agricole - aree depresse Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo Concessione in comodato d'uso gratuito di Orti Urbani Contributi ex art. 14 L. 266/97 Erogazione sostegno economico Deliberazione C.C. 154/97 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributo alle famiglie rimaste in lista d attesa per il servizio di nido pubblico Contributi alla persona 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona - Carta Roma Ragazze madri Rilascio Contributi Abbattimento Barriere Architettoniche - Legge 13/89 Assegnazione Premio ad un soggetto distintosi per impegno diritti umani e pace individuato dalla Commissione e autorizzazione erogazione della somma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Contributo per sostegno abitativo Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, Alzheimer (Del. 358/13) - Serv. SAISH - SAISA Individuazione soggetti disagiati Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri Diurni Disabili Dimissioni Protette Mense sociali - Pernottamento - Centri accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza alloggiativa Assistenza minori - interdetti - soggetti in tutela Sostegno Integrazione Scolastica disabili Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Erogazione contributi a favore dei giovani - Ludoteche pubbliche contributi di solidarietà Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo affitto) erogato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98 Assistenza Domiciliare 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centri Sociali Anziani - Iscrizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centri Diurni per anziani fragili/alzheimer 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centri Diurni per disabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Soggiorni vacanza per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dimissioni Protette Autorizzazione alla consumazione del pasto e/o al pernottamento presso le mense sociali e centri di accoglienza convenzionati Progetti e interventi individuali di protezione sociale per vittime di tratta e persone prostituite in accoglienza protetta e in condizioni di autonomia 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione dell'assistenza alloggiativa eccezionale, a seguito di eventi emergenziali e ordinaria, a seguito della presentazione delle domande di assistenza alloggiativa da parte di nuclei familiari in stato di disagio abitativo Inserimento in strutture residenziali per minori 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Affidamento familiare (intervengono il Tribunale e la ASL) 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esercizio della Tutela Pubblica Minori su delega individuale del Sindaco Progetti INDIVIDUALI/SPECIALI di Protezione dei minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coordinamento servizi di accoglienza Minori (riconoscimento) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistenza Educativa alunni disabili in ambito scolastico 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Procedimento per iscrizioni ai nidi comunali 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazioni contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erogazione contributi L.R. n. 18/2002 alle Ludoteche pubbliche e private di Roma Capitale Erogazione buoni libro e buoni borse di studio alle famiglie di studenti aventi titolo Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti per il registro di volontari amministratori di sostegno Procedimento diretto all erogazione alle Aziende USL romane del contributo per le provvidenze economiche in favore alle persone con sofferenza psichica, assistite dai Dipartimenti di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Procedimento diretto al finanziamento alle AA.SS.LL. di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all'integrazione socio-lavorativa delle persone disabili ai sensi del D.G.R. 511/13e 199/13. Dip Pol Sociali da integrare

PUBBLICI E PRIVATI Procedimento diretto al finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane, per la realizzazione di Centri diurni al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini adulti con disabilità. Erogazioni contributi a favore di Procedimento diretto all erogazione, alle strutture di sostegno alle persone fragili - Aziende USL romane, del fondo per le spese ASL alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell ambito dell organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità. Procedimento diretto al finanziamento di progetti di iniziative e attività per l inclusione sociale; l acquisizione di abilità utili all autonomia; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze e competenze finalizzate all auto/mutuo aiuto di persone con disabilità presentati da Enti e Associazioni per la tutela di persone con specifici deficit Contratti locazione per locali per prestazioni socio-sanitario-assistenziale (via Botero, via Assisi, via Merulana, via Cupa) CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Erogazione contributi a favore di Archivi Storici Erogazioni contributi e premi a favore di Istituzioni Scolastiche, Enti, Fondazioni, Associazioni, Organismi ed eminenti Personalità Procedimento diretto all'eventuale integrazione economica della quota sociale da parte di Roma Capitale nel caso di ricovero stabile di soggetti disabili presso strutture residenziali fuori del Comune di Roma che prima del ricovero risultavano residenti nel Comune di Roma. Contributo economico dell amministrazione ad Archivi Storici particolarmente rilevanti per la loro attività istituzionale Contributo economico per attività annuali di associazioni sportive senza scopo di lucro Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi art. 12 L. 517/77 Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per assicurare il diritto allo studio Erogazioni contributi per la realizzazione di attività extrascolastiche e di progetti a favore dell infanzia e/o dell adolescenza e/o della famiglia 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sostegno finanziario per grandi eventi sportivi Procedimento: Sponsorizzazioni (Procedimento non inserito nel Catalogo PTPC 2015-17 per il quale si conferma la valutazione. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Richiesta di adesione o rinnovo da parte degli Enti, Fondazioni, Associazioni Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - Confessioni Religiose Erogazione contributi a favore della mobilità Erogazioni contributi statutari Contributi a parrocchie Contributi a confessioni religiose Erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea Contributo statutario a favore delle società partecipate

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO Processi Tipologia del N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il N. indennizzi potere liquidati per sostitutivo ai ritardo del sensi dell art. 2, procedimento comma 9 bis, della L. 241/1990 Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo Reclutamento del Personale Reclutamento volontari per il servizio civile Procedimenti relativi a procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale e/o inquadramenti Procedimenti riguardanti il contenzioso instauratosi nello svolgimento delle procedure selettive avviate da Roma Capitale Procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL Acquisizione e Progressione del Personale Incarichi e Nomine Assunzioni ex art. 90 TUEL Assunzione a tempo determinato di personale "impiegato agricolo" Procedure di mobilità esterna Selezione e reclutamento Rilevatori dati statistici Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni all'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo non di ruolo.* 4.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costituzione Albo degli Operatori della Formazione Professionale (personale docente e non docente) Costituzione Albo degli insegnanti delle Scuole d'arte e dei mestieri Conferimento incarichi di consulenza tecnica di parte a professionisti esterni nel corso dei giudizi Tenuta ed aggiornamento albi docenti esterni Conferimento incarichi di difesa o co- difesa ad un legale esterno all'amministrazione per giudizi particolari Conferimenti incarichi di domiciliazione a legali esterni per giudizi instaurati al di fuori del distretto della Corte d'appello di Roma Nomina della Commissione Stime per procedimento d'ufficio di valutazione del canone di concessione degli impianti sportivi e/o revisione dello stesso

Nomina e/o designazione dei rappresentanti di Roma Capitale e dell'assemblea Capitolina presso enti, aziende, istituzioni e commissioni Nomine di competenza dell'ente presso gli organi di controllo e di garanzia capitolina Conferimento incarichi Medici Veterinari Procedimenti di mobilità interna Procedura concessione prestiti Procedimento concessione assegno nucleo familiare Gestione Risorse Umane Riallineamento Personale Inidoneo Permanente - Mobilità orizzontale su istenza di parte richiesta orari/turnazioni differenziati* 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Procedimenti disciplinari 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rilascio Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere altra attività * incarichi inferiori a cinque mesi a tempo determinato Ed. A.N. + insegnanti Sc. Inf. *n. 30 di cui 3 aut. Part.time 1 aut. Rit. Full-time 26 cambi orari pers. tec-amm. Escluso pers. scolastico per il qualeimpossibile valutare i cambi orari visti i modelli organizzativi e le esigenze di servizio

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA DI RISCHIO: "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO" AREA DI RISCHIO Processi Tipologia del N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Discarico somme iscritte al ruolo e cartelle esattoriali 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione, per la parte di propria competenza, del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada creando necessarie condizioni per la esecutività dei verbali contenenti violazioni al CdS * 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notifica atti in materia di Codice della Strada-Regolamenti e Leggi** Contenzioso 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recupero entrate (bonario e coattivo) quote non versate 1.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Procedimenti sanzionatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (sospensioni e revoche delle licenze o delle autorizzazioni, sanzioni pecuniarie) Entrate derivanti da pagamento canoni da parte di privati il servizio di car sharing Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio Entrate Extra Tributarie Entrate derivanti da pagamento da parte dei concessionari del diritto di superficie per la costruzione di parcheggi Procedimento d'ufficio di valutazione del canone di concessione degli impianti sportivi e/o revisione dello stesso Procedimento per il recupero (bonario e coattivo) dei canoni non versati dai concessionari degli impianti sportivi Alienazioni di beni dell'amministrazione Capitolina. Acquisizioni e Permute. Procedure di valutazione immobili Formazione ruoli per la riscossione coattiva dei canoni concessori non pagati dai titolari di posteggio 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recupero crediti per esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio*** 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recupero crediti per l'osp abusiva (mancato pagamento autorizzazioni cinematografiche Procedure per la riscossione di canoni, affitti, arretrati, pendenze, contenzioso * trattasi di trasmissione dati OSP abusiva, necessari per il perfezionamento della notifica dei VAV-PM. **competenza del corpo di P.M. *** Trattasi di entrate Tributarie permanenti-abusivismo

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA DI RISCHIO: "ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI" AREA DI RISCHIO Processi Tipologia di Procedimenti N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha N. dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Rilascio carta d'identità 13.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rilascio certificati di anagrafe e stato civile 21.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rilascio documenti, certificati e attestazioni Rilascio attestati di soggiorno 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali e rilascio tessere elettorali 14.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autenticazione di sottoscrizione di copie e di fotografie 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Certificati di leva. Verifiche per la pubblica Amministrazione. Anagrafe e Servizi Elettorali Voto assistito e domiciliare e autorizzazione al voto fuori sezione Iscrizioni e Cancellazioni Voto assistito e domiciliare e autorizzazione al voto fuori sezione Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica- Cambi di residenza e domicilio-cancellazionianagraficarettifiche anagrafiche Dichiarazione di nascita e di morti 6.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iscrizioni, cancellazioni e modifiche anagrafiche AIRE Iscrizione liste aggiunte cittadini comunitari e nell'albo dei presidenti, degli scrutatori e dei giudici popolari Acquisizione della cittadinanza italiana per la naturalizzazione, per il riconoscimento, per adozione minore o per matrimonio Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile e religioso. Annotazioni di stato civile. Riconciliazione di matrimonio Annotazione cambiamento di cognome e cambio di sesso Annotazioni Pubblicazioni e celebrazioni di matrimoni 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adozione e riconoscimento figlio naturale

Monitoraggio termini conclusione : Gennaio- Giugno 2016 AREA DI RISCHIO: "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" AREA DI RISCHIO Processi Tipologia di Procedimenti N. totale dei per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di riferimento ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, comma 38); per i quali l istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione dell istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione N. per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 N. indennizzi liquidati per ritardo del procedimento Attività di controllo e monitoraggio servizio ristorazione scolastica e autorizzazione Diete Speciali ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture Comunali e Servizi Attività Ispettive di verifica della permanenza requisiti tecnico edilizi delle strutture per la prima infanzia 0-3 Educativi/Scolastici anni e delle strutture scolastiche per l'infanzia ATTIVITA' ISPETTIVE - Strutture In Convenzione e Concessione Prima Infanzia 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia *(vedi nota in calce) #VALORE! Attività Ispettive di verifica tecnico amministrativa e del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività Ispettive di verifica pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e concessione per la prima infanzia 0-3 anni 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia (nidi in convenzione) 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività di controllo e monitoraggio dei servizi antiviolenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali ATTIVITA' ISPETTIVE - Servizi Sociali Attività ispettiva dei funzionari dei servizi di protezione, prevenzione e monitoraggio (FSPPM ) preposti ai controlli dell'erogazione dei servizi di globalservice controllo sul territorio dei servizi affidati a terzi Controllo sul territorio: "Roma Sicura" Task Force Controllo sul territorio: C.A.A.T. Vigilanza strutture Residenziali e semiresidenziali Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA (competenza municipale Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA) verifica accreditamenti strutture RSA - atto di impegno controllo fatture e liquidazione fatture strutture RSA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valutazione controllo atti municipi con rilascio n.o.(progetti ex L. 285/97) e liquidazione fatture (Progetti ex L. 285/97) (competenza municipale liquidazione fatture Progetti ex L. 285/97) 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATTIVITA' ISPETTIVE - Tutela Ambiente ATTIVITA' ISPETTIVE - Impianti Sportivi controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle O.S.P./concessioni rilasciate dai competenti Uffici Capitolini controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali. controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali dalle alberate Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina pianificazione controlli ispettivi (amministrativo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ispezione e controlli sugli impianti sportivi di proprietà capitolina, pianificazione dei controlli ispettivi (tecnico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilanza sul rispetto delle norme del codice della strada- Gestione dei verbali di accertamento Vigilanza in materia di Polizia Urbanistico-Edilizia Vigilanza sulle attività di somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli privati ATTIVITA' ISPETTIVE - Polizia Locale Vigilanza sulle attività di intrattenimento e spettacolo Vigilanza sulle attività di commercio in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico e acque reflue Vigilanza sulle rivendite di giornali in sede fissa e su suolo pubblico Vigilanza sulle attività di artigianato e laboratori CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Vigilanza sulle attività turistico-ricettive Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi Controllo sul territorio effettuato dalla Polizia Locale di roma capitale sul patrimonio disponibile, indisponibile ed ERP Vigilanza in materia di Tutela del Patrimonio Comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità Verifica e vendita nel Mercato dei Fiori da parte dei produttori di merce di produzione non propria Procedimenti disciplinari a carico di operatori mercatali - Applicazione di sanzioni disciplinari agli utenti del Mercato per violazione delle norme regolamentari procedimento di controllo sul territorio connesso al rilascio dell'autorizzazione impianti produttivi. Controllo mediante sopralluogo presso l'impianto carburanti delle autorizzazioni rilasciate o delle autocertificazioni sostitutive del collaudo

REPRESSIONE ABUSIVISMO Commercio e Pubblicità Presa d'atto di verifica al possesso dei requisiti oggettivi ai fini della regolare attivazione delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate Controllo regolarità pagamento tassabili ** (vedi nota in calce) 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestione dei amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di abusivismo commerciale ( competenza municipale DD cessazioni att. Abusive- Comm/pubblicità) Eventuale provvedimento sanzionatorio 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifica accertamento regolarità Osp e Cap*** (vedi nota in calce) Verifica e accertamento regolarità per le concessioni Demaniali Spiaggie Libere Verifica e accertamento per concessioni Demaniali Stabilimenti Verifica e accertamento per le concessioni Demaniali Spiaggie Libere Attrezzate Attività ispettiva e repressione abusivismo edilizio, provvedimenti di disciplina edilizia (sospensione - rimozione -demolizione - riduzione in pristino) 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 7,00 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOPRALLUOGHI CONGIUNTI CON POLIZIA LOCALE 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPRESSIONE ABUSIVISMO Edilizio Controllo corretto esercizio attività produttive: S.C.I.A RELAZIONE TECNICA TRASMESSA ALLA POLIZIA LOCALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI AMM.VI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE Verifica accertamento regolarità Osp Rimozione passi carrabili abusivi S.C.I.A. Commercio in sede fissa Laboratori in forma artigianale e non: Acconciatori ed estetisti Somministrazioni alimenti e bevande Pubblici Esercizi: Depositi/ Esposizioni Controllo corretto esercizio attività tecnica : D.I.A.- C.I.L. - Verifica e controllo documentale e atti conseguenti C.I.L.A. VERIFICHE SUL PATRIMONIO COMUNALE verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative alle concessioni/cessioni delle aree ed eventuali provvedimenti di proroga Controllo, verifica ed integrazione degli schemi di convenzione in ordine alla concessione/cessione delle aree nei Piani di zona Controlli sulle vendite effettuate a seguito dei Piani Straordinari di Vendita del patrimonio disponibile Controllo biennale sul patrimonio ERP, in relazione alla gestione ordinaria, alla voltura del contratto e ai cambi consensuali degli alloggi 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Non è possibile quantificare il numero di verifiche relative, in quanto la respons. della conduzione di dette strutture rientra nei compiti delle POSES (Posizione Org.va Serv. Educ. Scol.) che sono presenti quotidianamente nelle stesse. ** Trattasi di verbali di abusivismo elevati dalla Polizia Municipale totale 69 di cui 60 Rapporti relativi ad occupazione di suolo pubblico e 9 Rapporti relativi al canone iniziative pubblicitarie. *** sono stati conteggiati i provvedimenti adottati a seguito di accertamenti della PL per osp e cap abusivi.