Determinazione n. 24/APPR del 20 giugno 2014 adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti dott. Mauro Crimella. Il presente atto è pubblicato all Albo dell Azienda, per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi, il giorno OGGETTO: acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell Azienda (14 provvedimento). IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. APPROVVIGIONAMENTI In esecuzione della deliberazione n. 1184 del 9 novembre 2000 integrata dalle successive n. 505 del 1 luglio 2001, n. 230 del 20 maggio 2004, n. 397 del 12 agosto 2004 e n. 2 del 13 gennaio 2005, adottate dal Direttore Generale avente ad oggetto l adeguamento dei poteri decisionali dell Azienda ai principi adottati dal D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; Premesso che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. dell Azienda le seguenti richieste di acquisto di beni: 1. Servizio Assistenza Farmaceutica: fornitura di materiale di consumo per aspiratori per pazienti laringectomizzati 2. Dipartimento ASSI - U.O.S. Consultorio Familiare, Como, via Castelnuovo n. 1: servizio di noleggio di fotocopiatrice; 3. Laboratorio di Sanità Pubblica e Ufficio Formazione/ECM: mantenimento della certificazione di qualità CSQ 4. U.O.S. Registro Tumori e Screening Osservatorio Epidemiologico e Sistemi informativi attività di affiancamento on site applicativo gestione screening 5. UU.OO. e Servizi vari dell Azienda: fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) tramite la piattaforma telematica regionale Sintel 6. Dipartimento Amministrativo: operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale di Como per un periodo di 6 mesi (1 luglio 2014/31 dicembre 2014) Evidenziato che questa U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad una verifica presso il portale della Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati; Considerato che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, ad eccezione di quanto previsto al punto 2. (noleggio fotocopiatrice); Atteso che le ultime disposizioni regionali (D.G.R. n. X/818 del 25/10/2013) obbligano le Aziende Sanitarie per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento (per la Lombardia: piattaforma Sintel);
Evidenziato che questa U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposite procedure mediante il Mepa e la piattaforma telematica Sintel per i beni di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 con le seguenti risultanze: 1. per la fornitura di materiale di consumo per aspiratori per pazienti laringectomizzati richiesto dal Servizio di Assistenza Farmaceutica: premesso che in esito a procedura di gara, esperita tramite la piattaforma SINTEL, con deliberazione n. 714 del 31/12/2013 è stata aggiudicata la fornitura quadriennale di aspiratori alla ditta Officina Ortopedica Ferrero srl di Torino vista la nota del 28/2/2014 del Servizio di Assistenza Farmaceutica con la quale, sulla base del consumo storico, vengono forniti i fabbisogni annui del materiale di consumo (filtri, set tubi, vasi completi, Kit, ecc.) per i modelli di aspiratori per pazienti laringectomizzati utilizzati (New Askir 30, Vacu Aide Devilbiss) ed i fabbisogni annui del materiale di consumo per il modello di aspiratore oggetto di aggiudicazione della citata procedura di gara( mod. EV TOP 12C); richiamato altresì l allegato 3 D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 che disciplina le regole di sistema 2014 - ambito sanitario e, in particolare, il paragrafo Interventi legati alla gestione degli approvvigionamenti, il quale, tra l altro, dispone che le Aziende Sanitarie Locali per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono tenute ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali (Sintel); rilevato che l U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare mediante la piattaforma telematica Sintel due apposite richieste di offerta (RdO) - l una per la fornitura di materiale di consumo per laringectomizzati (modelli New Askir 30, Vacu Aide Devilbiss), l altra per la fornitura di materiale di consumo per laringectomizzati (mod. EV TOP 12C) - alle ditte Officina Ortopedica Ferrero srl, Medicair Italia srl, Sapio Life srl, Medigas Italia srl, Hospital Forniture srl, Linde Medicale srl, Vitalaire Italia SpA, Vivisol srl, CEA SpA e Comete sas di Della Pasqua L.A. & C.; entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 7 aprile 2014) sono pervenute le seguenti offerte: - per il materiale di consumo per apparecchi aspiratori mod. New Askir 30 e Vacu Aide Devilbiss: ditte Medicair Italia srl, Medigas Italia, Hospital Forniture, Linde Medicale srl e Officina Ortopedica Ferrero; - per il materiale di consumo per apparecchi aspiratori mod. EV TOP 12C: ditta Officina Ortopedica Ferrero; acquisito, con comunicazione mail del 12/06/2014 del Servizio Assistenza Farmaceutica, il parere favorevole di idoneità dei prodotti offerti dalla ditta Officina Ortopedica Ferrero, migliore offerente per entrambe le RdO, in quanto l offerta tecnica della ditta Linde Medicale srl risulta incompleta per quanto attiene il materiale di consumo per modelli aspiratori New Askir 30 e Vacu Aide Devilbiss; evidenziato che in data 16/6/2014 si è proceduto tramite piattaforma Sintel ad aggiudicare la fornitura di materiale di consumo per aspiratori per pazienti laringectomizzati così come segue: materiale di consumo per apparecchi aspiratori mod. New Askir 30 e Vacu Aide Devilbiss: ditta Officina Ortopedica Ferrero srl di Torino; 2
materiale di consumo per apparecchi aspiratori mod. EV TOP 12C: si procede ad annullare la RdO in quanto la ditta Officina Ortopedica Ferrero, aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura di aspiratori per pazienti laringectomizzati, nel corrente mese di giugno è stato autorizzata dalla ASL a sostituire l apparecchio mod. EV TOP 12C della ditta Comete con l apparecchio mod. Vacu Aide Devilbiss 7305P e pertanto il materiale di consumo per aspiratori mod. EV TOP 12C non necessità più all Azienda; propone pertanto di affidare per il periodo luglio 2014 - giugno 2018 la fornitura di materiale di consumo per apparecchi aspiratori mod. New Askir 30 e Vacu Aide Devilbiss alla ditta Officina Ortopedica Ferrero srl di Torino alle seguenti condizioni economiche: Voce Descrizione Quantità annua presunta Importo /cad. IVA esclusa Importo annuale presunto IVA esclusa Importo quadriennale presunto IVA esclusa Materiale di consumo per New Askir 30 1 Filtro - cod. 109900294 40 5,29 211,60 846,40 2 Set tubi cod. 109900090 50 5,76 288,00 1.152,00 3 Vaso completo 100 ml cod. 102700001 30 21,73 651,90 2.607,60 Materiale di consumo per Vacu Aide 4 Filtro antibatterico cod. 7305d- 608 1 5,86 5,86 23,44 5 Raccordo cod. 7305d-023 1 5,43 5,43 21,72 6 Tubo per aspiratore cod. 6305d-611 1 9,65 9,65 38,60 7 Vaso monopaziente 800 ml cod. 7305d-6002 1 13,91 13,91 55,64 8 Vaso autoclavabile cod. 7305d-601 1 29,15 29,15 116,60 9 Kit vaso completo+filtro+raccordo+tubo 25 22,58 564,50 2.258,00 cod. 7305d-603 TOTALE COMPLESSIVO QUADRIENNALE IVA ESCLUSA 7.120,00 2. per il servizio di noleggio di fotocopiatrice per il Dipartimento delle Dipendenze, U.O.S. Consultorio Familiare, via Castelnuovo n. 1 Como; premesso che nel prossimo mese di settembre 2014 scadrà la fornitura in noleggio di durata quadriennale della fotocopiatrice in dotazione al Dipartimento ASSI - U.O.S. Consultorio Familiare, Como, via Castelnuovo n. 1 a seguito di adesione alla convenzione della Centrale Regionale Acquisti (ora A.R.C.A.) di cui alla determinazione n. 25/APPR del 17/08/2010; visto l art. 1, c. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (tra cui rientrano le Aziende Sanitarie Locali) sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento, ovvero qualora non siano operative tali convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP SpA; dato atto che non risultano attive né sono in programma Convenzioni dell Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) aventi ad oggetto il noleggio di fotocopiatrici; evidenziato che a seguito di procedura di gara, CONSIP SpA ha aggiudicato e attivato la convenzione denominata Fotocopiatrici 22 avente ad oggetto il servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione digitali, per la seguente categoria di macchina: 3
- lotto 1: velocità 35 copie/minuto, mod. TASKalfa 3501i 1.778,72 (oltre IVA) fascia bassa (3.000 copie trimestre); costo per ogni copia eccedente 0,0025 oltre IVA; evidenziato che per quanto attiene le convenzioni CONSIP, i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l emissione dell ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo; verificata la reale necessità di utilizzo della medesima rapportata anche ai costi di noleggio, propone di procedere mediante l adesione alla predetta convenzione CONSIP: - Dipartimento ASSI U.O.S. Consultorio Familiare Como, via Castelnuovo n. 1 fotocopiatrice mod. TASKalfa 3501i, fascia bassa importo complessivo quadriennale 1.778,88 oltre IVA ( 111,18 oltre IVA a trimestre) costo copia eccedente 0,0025 oltre IVA, ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA; 3. per il servizio di mantenimento della certificazione di qualità CSQ secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 (periodo 01.07.2014/30.06.2017) del Laboratorio di Sanità Pubblica e Ufficio Formazione/ECM: premesso che con determinazione n. 23/APPR del 29.06.2011 è stato disposto di affidare alla ditta IMQ, già aggiudicataria dell incarico di certificazione del Laboratorio di Sanità Pubblica e dello Staff Sviluppo Organizzativo e Pianificazione Strategica, il servizio di mantenimento triennale della certificazione di qualità delle anzidette strutture aziendali; vista la nota del 06.06.2014 con la quale il Responsabile UOC Miglioramento Qualità, Risk Management ha confermato la necessità, sentita la Direzione aziendale, di continuare per un ulteriore triennio il mantenimento della certificazione di qualità CSQ per il Laboratorio di Sanità Pubblica e per l Ufficio Formazione/ECM; richiamato altresì l allegato 3 D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 che disciplina le regole di sistema 2014 - ambito sanitario e, in particolare, il paragrafo Interventi legati alla gestione degli approvvigionamenti, il quale, tra l altro, dispone che le Aziende Sanitarie Locali per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono tenute ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali (Sintel); rilevato che l U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta IMQ SpA di Milano; entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 20 giugno 2014) è pervenuta l offerta della ditta IMQ SpA di Milano per un importo complessivo triennale (periodo 01.07.2014/30.06.2017) di 2.694,00(oltre IVA 22%) per le seguenti prestazioni: anno 2015: visita di sorveglianza (n. 1 giornata/uomo) /anno 855,00 oltre IVA; anno 2016: visita di sorveglianza (n. 1 giornata/uomo) /anno 855,00 oltre IVA; anno 2017: rivalutazione (n. 2 giornate/uomo) /anno 855,00 oltre IVA; riemissione certificato in fase di ricertificazione al termine del triennio (giugno 2017) 129,00 oltre IVA; propone l affidamento dell incarico in oggetto alla ditta I.M.Q. SpA di Milano per un importo complessivo pari ad 2.694,00 (IVA 22% esclusa); 4. per attività di affiancamento on site applicativo gestione screening: 4
premesso che con nota del 29/05/2014 n. 135 è pervenuta richiesta del Responsabile UOS Registro Tumori e Screening con la quale si evidenza la necessità di garantire l affiancamento on site, pari a n. 6 giornate, sull applicativo utilizzato per la gestione screening colon retto e mammografico; con mail del 30/05/2014 il Responsabile Sistemi Informatici Aziendali ha espresso parere favorevole a tale necessità di aggiornamento on site; richiamato altresì l allegato 3 D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 che disciplina le regole di sistema 2014 - ambito sanitario e, in particolare, il paragrafo Interventi legati alla gestione degli approvvigionamenti, il quale, tra l altro, dispone che le Aziende Sanitarie Locali per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono tenute ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali (Sintel); rilevato che l U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Dedalus SpA di Firenze, già fornitrice dell attuale applicativo versione web per gestione screening; entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 10 giugno 2014) è pervenuta l offerta della ditta Dedalus SpA di Firenze per un importo complessivo di 3.990,00 oltre IVA 22% ( /die 665,00 oltre IVA); acquisito, con successiva nota del 18.06.2014, il parere tecnico favorevole del Responsabile U.O.S. Sistemi Informatici Aziendali, in quanto trattasi di affiancamento on site sull attuale applicativo in uso in Azienda; propone l affidamento dell attività di implementazione in oggetto alla ditta Dedalus SpA per un importo di 3.990,00 (oltre IVA 22%); 5. per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) richiesti da UU.OO. e Servizi vari dell Azienda: premesso che, ad esito di una ricognizione dei fabbisogni di Dispositivi di Protezione Individuali occorrenti a servizi vari aziendali, effettuata con il Servizio Prevenzione e Protezione di questa ASL, è emersa la necessità di attivare procedura di gara per la fornitura di fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) al fine di assicurare l attività istituzionale dei predetti Servizi; richiamato altresì l allegato 3 D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 che disciplina le regole di sistema 2014 - ambito sanitario e, in particolare, il paragrafo Interventi legati alla gestione degli approvvigionamenti, il quale, tra l altro, dispone che le Aziende Sanitarie Locali per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono tenute ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali (Sintel); considerato che in osservanza delle disposizioni regionali l U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta L Antinfortunistica srl di Santorso (VI); entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 26 giugno 2014) è pervenuta l offerta della ditta L Antinfortunistica srl per un importo complessivo di 4.800,00 oltre IVA 22%; 5
preso atto che, visionate le schede tecniche dei prodotti nonché la campionatura richiesta per la voce 4 Giaccone di protezione contro il freddo, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha espresso parere favorevole di idoneità dei prodotti offerti con quanto richiesto dalla Richiesta di Offerta (RdO); propone l affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), alla ditta L Antinfortunistica srl di Santorso (VI) per un importo complessivo di 4.800,00 oltre IVA 22%; 6. per la fornitura di n. 1 operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale di Como per un periodo di 6 mesi: premesso che il prossimo 30 giugno 2014 scade il contratto con la ditta Gi Group SpA avente ad oggetto la fornitura di n. 1 operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad esito di procedura di gara; premesso altresì che con nota del 23.05.2014 n. 207 il Direttore Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale ha evidenziato la necessità dell assegnazione temporanea, ai sensi del D.L.vo 10 settembre 203 n. 276, di operatore tecnico - categoria BS con contratto di somministrazione, per il servizio di risposta telefonica e trasferimento chiamate presso la sede della Centrale Operativa Continuità Assistenziale sita in Villa Guardia (CO) per un ulteriore periodo di 6 mesi (luglio/dicembre 2014); considerato che in osservanza delle disposizioni regionali l U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita procedura di gara mediante la piattaforma telematica Sintel; visto il verbale di gara, posto agli atti dell U.O. Approvvigionamenti, dal quale si evince che: in data 12/06/2014 è stata predisposta ed inserita la documentazione di gara sulla piattaforma SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale di Como; sono state invitate le ditte Adecco Spa, Manpower SpA, Gi- Group SpA, Obiettivo Lavoro SpA e Tempor SpA, ditte qualificate per la categoria merceologica nella quale rientra la fornitura anzidetta, con aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica da parte del competente Ufficio dell ASL di rispondenza dell offerta presentata con quanto richiesto dalla lettera di invito; entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 19 giugno 2014) sono pervenute le offerte delle ditte Manpower SpA, Gi- Group SpA e Tempor SpA; la migliore offerta pervenuta (prezzo complessivo più basso) risulta essere quella presentata dalla ditta Tempor SpA di Milano per un importo complessivo di 18.846,68 (oltre IVA); preso atto che, con nota mail del 20/06/2014, l UOC Gestione Risorse Umane ha espresso parere favorevole di rispondenza ai requisiti contenuti nella lettera di invito dell offerta presentata dalla ditta Tempor SpA, migliore offerente; propone l affidamento della fornitura di operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale di Como con contratto di prestazione di lavoro 6
temporaneo in somministrazione per un periodo di 6 mesi (01/07/2014-31/12/2014) alla ditta Tempor SpA di Milano per un importo complessivo di 18.846,68 oltre IVA 22%), evidenziando che i costi trovano copertura nell ambito del finanziamento per la continuità assistenziale riconosciuto all ASL Como dalla Regione Lombardia; Ritenuta la congruità dei prezzi proposti DETERMINA per quanto esposto nelle premesse del presente atto: a) di affidare le forniture dei seguenti beni e servizi alle ditte sottoelencate: 1. ditta Officina Ortopedica Ferrero srl di Torino: materiale di consumo per aspiratori (periodo luglio 2014/giugno 2018) complessivi annui 1.780,00 (oltre IVA 4%) e quadriennali 7.120,00 oltre IVA 4% Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z780E6C331 2. Kyocera Document Solutions Italia SpA: noleggio fotocopiatrice tramite convenzione CONSIP denominata Noleggio fotocopiatrici 22 - lotto 1 fascia bassa importo complessivo 1.778,88 (IVA 22% esclusa) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z770FC744C 3. ditta I.M.Q. SpA di Milano: servizio di mantenimento della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 del Laboratorio Sanità Pubblica e Ufficio Formazione/ECM periodo 01.07.2014/30.06.2017 complessivi 2.694,00 (IVA 22% esclusa) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z720FA6666 4. ditta Dedalus SpA di Firenze: attività di affiancamento on site applicativo gestione screening complessivi 3.990,00 oltre IVA 22% Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4A0F829CF 5. L Antinfortunistica srl di Santorso (VI): fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.): complessivi 4.800,00 (IVA 22% esclusa) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z610EA0155 6. ditta Tempor SpA di Milano: fornitura di n. 1 operatore tecnico addetto Centrale Operativa Continuità Assistenziale di Como con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 6 mesi complessivi 18.846,68 (oltre IVA 22%) Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEB0FA5407 b) di provvedere alla registrazione dei relativi costi nei rispettivi conti come segue: punto a) 1 (materiale di consumo per aspiratori) 7.404,80 (IVA 4% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo 60030490, conto economico 14010410, come segue: - esercizio 2014 (lug/dic): 925,60 (IVA 4% inclusa) - esercizio 2015 (gen/dic): 1.851,20 (IVA 4% inclusa) - esercizio 2016 (gen/dic): 1.851,20 (IVA 4% inclusa) - esercizio 2017 (gen/dic): 1.851,20 (IVA 4% inclusa) - esercizio 2018 (gen/giu): 925,60 (IVA 4% inclusa); punto a)2 (fotocopiatrice) 2.170,2336 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080110, Centro di Costo 11040090, come segue: 7
- esercizio 2014 (set/dic): 180,8528 (IVA 22% inclusa) - esercizio 2015 (gen/dic): 542,5584 (IVA 22% inclusa) - esercizio 2016 (gen/dic): 542,5584 (IVA 22% inclusa) - esercizio 2017 (gen/dic): 542,5584 (IVA 22% inclusa) - esercizio 2018 (gen/ago): 361,7056 (IVA 22% inclusa) punto a3) (servizio di mantenimento certificazione qualità CSQ) 3.286,68 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, conto economico 14070130, centri costo ed esercizi così suddivisi: - esercizio 2015 (gen/dic): 521,55 c.d.c. 60010302 L.S.P. 521,55 c.d.c. 80077016 Ufficio Formazione/ECM - esercizio 2016 (gen/dic): 521,55 c.d.c. 60010302 L.S.P. 521,55 c.d.c. 80077016 Ufficio Formazione/ECM - esercizio 2017 (gen/giu): 600,24 c.d.c. 60010302 L.S.P. 600,24 c.d.c. 80077016 Ufficio Formazione/ECM punto a)4 (attività di affiancamento on site applicativo gestione screening) 4.069,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2014, centro di costo 60010117, conto economico 14070540; punto a)5 (D.P.I.) 5.856,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2014, conto economico 14020210, Centri di Costo vari a secondo delle richieste; punto a)6 (operatore tecnico addetto Centrale Operativa C.A.) 19.466,93 (comprensivo di IVA 22% e contribuzione di legge), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2014, evidenziando che i costi saranno coperti da finanziamento per la continuità assistenziale riconosciuto all ASL Como dalla Regione Lombardia; c) di demandare alle rilevazioni trimestrali (CET) la verifica dell andamento del costo per le eventuali determinazioni sul relativo livello di prechiusura al 31.12.2014; d) di trasmettere il presente atto: in originale all U.O. Affari Generali e Legali; in copia all U.O. Gestione Risorse Finanziarie ed al Collegio Sindacale; e) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all Albo dell Azienda. IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. APPROVVIGIONAMENTI (dott. Mauro Crimella) Responsabile del procedimento: U.O. Gestione Risorse Finanziarie: 8