1 13/01/ VST SNC DI SAVIETTO FRANCESCO 2 13/01/ MANTENCOOP FACILITY CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2014 - ORDINE CONSIP 1082904 DEL 19.12.2013 3 13/01/ SPORTING CLUB NOALE FORNITURA ATTIVITA' SPECIALISTICA NEL CORSO DI NUOTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^A-C-D-H DELLA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2014/15 4 13/01/ BANCA POPOLARE DI VICENZA -ISTITUTO CASSIERE - S.C.P.A. SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE DELL'ISTITUTO - ANNO 2014 5 20/01/ GEMEAZ ELIOR SPA FORNITURA PASTI DOCENTI DEI PLESSI DI NOALE BRIANA MATERNA E MEDIE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 6 30/01/ CLOUD SISTEMI SOC. COOP. NOLEGGIO PC E MONITOR MESE DI DICEMBRE 2014 7 06/02/ APT ROVERETO E VALLAGARINA 8 09/02/ UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO 9 10/02/ TIPOLITOGRAFIA BORTOLATO CAPARRA PER PRENOTAZIONE PACCHETTO SOGGIORNO DIDATTICO IN TRENTINO PARTECIAZIONE A CAMPIONATI INTERNAZIONALI "GIOCHI MATEMATICI" FORNITURA TIMBRI CON NUOVA DENOMINAZIONE ISTITUTO 10 10/02/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE IVA SU CANONE MENSILE PER NOLEGGIO PC E MONITOR MESE DI GENNAIO 11 10/02/ ARGO SOFTWARE IMPONIBILE SU CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA SOFTWARE 01/10/2014 31/12/2014 00,00 912,58 200,77 1.113,35 01/12/2014 31/01/ 00,00 2.009,32 442,05 2.451,37 01/09/2014 31/12/2014 00,00 6.121,50 0,00 6.121,50 01/01/2014 31/12/2014 00,00 76,14 0,00 76,14 01/11/2014 31/12/2014 00,00 3.594,33 143,78 3.738,11 01/12/2014 31/12/2014 273,18 60,10 333,28 16/03/ 17/03/ 00,00 985,50 0,00 985,50 21/03/ 21/03/ 288,00 0,00 288,00 00,00 279,00 0,00 279,00 01/01/ 01/02/ 00,00 273,18 0,00 273,18 02/03/ 02/03/ 00,00 1.178,00 0,00 1.178,00 Pag. 1 di 8
GESTIONALI ANNO 12 13/02/ PELIZZON LUIGI IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO PER UFFICI 13 13/02/ PELIZZON LUIGI IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO PER UFFICI 14 13/02/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE SU CANONE TRIMESTRALE CONTRATTO SERVIZIO BACKUP REMOTO 15 13/02/ PELIZZON LUIGI IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA DELL'INFANZIA 16 20/02/ DEBA S.R.L. IMPONIBILE SU FORNITURA TONER E DRUM PER STAMPANTI UFFICI 17 02/03/ MANUTENCOOP FACILITY IMPONIBILE SU SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI PLESSI I.CALVINO E V.DA FELTRE NOALE MESE DI GENNAIO 18 02/03/ POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 19 02/03/ GEMEAZ ELIOR SPA IMPONIBILE SU FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI GENNAIO 20 02/03/ AUTOSERVIZI PATTARO IMPONIBILE SU FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO VIAGGI DI ISTRUZIONE 21 13/03/ MANUTENCOOP FACILITY 22 13/03/ VST di SAVIETTO FRANCESCO IMPONIBILE SU SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI PLESSI I.CALVINO E V.DA FELTRE NOALE MESE DI FEBBRAIO IMPONIBILE SU SOSTITUZIONE DEVELOPER FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA 00,00 456,46 0,00 456,46 00,00 10,00 0,00 10,00 01/11/2014 31/01/ 00,00 165,00 0,00 165,00 02/03/ 02/03/ 00,00 1.391,93 0,00 1.391,93 02/03/ 02/03/ 00,00 1.328,48 0,00 1.328,48 01/01/ 31/01/ 00,00 2.009,32 0,00 2.009,32 02/03/ 02/03/ 00,00 143,59 0,00 143,59 01/01/ 31/01/ 00,00 2.089,64 0,00 2.089,64 05/02/ 05/02/ 00,00 190,91 0,00 190,91 01/02/ 28/02/ 00,00 2.009,32 0,00 2.009,32 09/03/ 09/03/ 00,00 100,00 0,00 100,00 Pag. 2 di 8
23 13/03/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE SU SALDO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E MANUTENZIONE MONTE ORE A SCALARE 24 13/03/ KORA SISTEMI INFORMATICI IMPONIBILE SU FORNITURA LETTORI DVD-MP3 PER ATTIVITA' DIDATTICA 25 20/03/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE IVA SU CANONE MENSILE PER NOLEGGIO PC E MONITOR MESE DI FEBBRAIO 26 20/03/ POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO 27 20/03/ GEMEAZ ELIOR IMPONIBILE PER FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI FEBBRAIO 28 20/03/ APT ROVERETO E VALLAGARINA SALDO PACCHETTO SOGGIORNO DIDATTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 29 20/03/ BOSCHELLO SRL FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO MUSICALE 30 27/03/ CLOUD SISTEMI FORNITURA MONITOR UFFICIO SEGRETERIA 31 27/03/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE PER CANONE MENSILE NOLEGGIO PC E MONITOR 32 27/03/ FRANCESCHIN MARINA INCARICO DI PSICOLOGA NEL PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" A.S. 2014/15 33 09/04/ RIGO ROBERTA CORSO DI FORMAZIONE "CURRICOLO VERTICALE" A.S. 2014/15 34 09/04/ POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI FEBBRAIO 35 09/04/ MANUTENCOOP FACILITY 36 09/04/ KIT UFFICIO INGROSSO CARTA E CANCELLERIA IMPONIBILE SU SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI MARZO IMPONIBILE IVA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 01/09/2014 31/08/ 30,00 840,00 0,00 840,00 00,00 518,00 0,00 518,00 01/02/ 01/03/ 00,00 273,18 0,00 273,18 01/01/ 31/01/ 00,00 24,16 0,00 24,16 01/02/ 28/02/ 00,00 1.902,10 0,00 1.902,10 16/03/ 17/03/ 00,00 2.226,50 0,00 2.226,50 00,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 01/03/ 01/04/ 00,00 273,18 0,00 273,18 30/03/ 30/03/ 00,00 1.752,00 0,00 1.752,00 21/10/2014 10/04/ 10 640,00 0,00 640,00 01/02/ 28/02/ 00,00 72,22 0,00 72,22 13/04/ 13/04/ 00,00 2.009,32 0,00 2.009,32 13/04/ 13/04/ 00,00 835,20 0,00 835,20 Pag. 3 di 8
37 09/04/ LAURETUM SRL IMPONIBILE IVA SU TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA VISITA ISTRUZIONE CLASSE 3^A 20-21/3/ 38 09/04/ VST SNC DI SAVIETTO IMPONIBILE IVA PER CANONE NOLEGGIO 7 FOTOCOPIATORI TRIMESTRE GEN-MAR 39 13/04/ AUTOSERVIZI PATTARO SRL IMPONIBILE IVA PER NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE DI ISTRUZIONE MESE DI MARZO 40 17/04/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE IVA SU CANONE NOLEGGIO PC E MONITOR PERIODO 01/04-01/05/ 41 17/04/ BIANCHI SNC IMPONIBILE IVA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA 42 22/04/ CLOUD SISTEMI IMPONIBILE IVA SU LAVORI DI CABLAGGIO STRUTTURATO PORTINERIA CON FORNITURA DI ARMADIO RACK - ABBASSAMENTO CABLAGGIO SU CANALA A PARETE PER LIM LAB.INFO CAPPELLETTA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI FACILE CONSUMO 43 27/04/ MENAGE CAROLE LETTORATO LINGUA FRANCESE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 44 30/04/ GEMEAZ ELIOR SPA IMPONIBILE IVA PER SERVIZIO FORNITURA PASTI DOCENTI DELL'I.C. MESE DI MARZO 45 30/04/ SPORTING CLUB NOALE IMPONIBILE IVA SU FORNITURA CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 46 07/05/ TWINING SAS DI PANTER ALESSIA C. LETTORATO DI LINGUA INGLESE CALSSI V^ SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 20/03/ 21/03/ 00,00 977,27 0,00 977,27 01/01/ 31/03/ 00,00 912,58 0,00 912,58 01/03/ 31/03/ 00,00 3.722,73 0,00 3.722,73 01/04/ 01/05/ 00,00 273,18 0,00 273,18 00,00 2.256,46 0,00 2.256,46 342,65 0,00 342,65 27/04/ 27/04/ 1.512,00 0,00 1.512,00 01/03/ 31/03/ 00,00 2.326,27 0,00 2.326,27 01/10/2014 31/12/2014 00,00 6.242,50 0,00 6.242,50 09/01/ 30/03/ 56 1.960,00 0,00 1.960,00 Pag. 4 di 8
47 07/05/ AUTOSERVIZI PATTARO SRL BUS OPERATOR IMPONIBILE IVA PER NOLEGGIO BUS PER VISITE ISTRUZIONE MESE DI APRILE 48 07/05/ COPY LAB SRL IMPONIBILE IVA PER FORNITURA STAMPANTE BROTHER MFC-9340CDW E RELATIVI TONER 49 14/05/ GR BONAVENTURA PAGAMENTO IMPONIBILE IVA FATT.N.1/PA DEL 07/05/ PER NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 50 14/05/ SPORTING CLUB NOALE S.S.D. A R.L. IMPONIBILE IVA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI I.C. PERIODO GENNAIO- MARZO 51 20/05/ BERATI BARBARA COMPENSO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO "LABORATORIO DEI LINGUAGGI - LABORATORIO MUSICALE TEATRALE" 52 20/05/ TOMBACCO GIGLIANA COMPENSO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO "LABORATORIO DEI LINGUAGGI - SCRITTO CON PAROLE MA ANCHE SCRITTO CON LE IMMAGINI" 53 25/05/ POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESE DI 54 25/05/ MANUTENCOOP FACILITY 55 25/05/ MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPESE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI APRILE IMPONIBILE PER SERVIZI STRAORDINARI PER MANTENIMENTO, DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI SCOLASTICI 56 25/05/ GEMEAZ ELIOR SPA IMPONIBILE IVA PER FORNITURA PASTI DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA MESE DI APRILE 57 25/05/ CLOUDI SISTEMI SOC. COOP. IMPONIBILE PER CANONE MENSILE NOLEGGIO PC E 01/04/ 30/04/ 00,00 1.272,73 0,00 1.272,73 00,00 707,20 0,00 707,20 01/10/ 31/12/ 00,00 872,73 0,00 872,73 01/01/ 31/03/ 00,00 5.894,50 0,00 5.894,50 25/11/2014 18/05/ 20,00 464,24 0,00 464,24 25/11/2014 10/03/ 20,00 464,24 0,00 464,24 01/03/ 31/03/ 70,56 0,00 70,56 01/04/ 30/04/ 2.009,32 0,00 2.009,32 28/08/2014 09/03/ 9.639,34 0,00 9.639,34 28/05/ 28/05/ 00,00 1.924,43 0,00 1.924,43 01/05/ 31/05/ 273,18 0,00 273,18 Pag. 5 di 8
58 25/05/ AUTOSERVIZI PATTARO SRL BUS OPERATOR MONITOR MESE MAGGIO IMPONIBILE PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER VISITE ISTRUZIONE MESE DI MAGGIO 59 28/05/ PERILLO ERNESTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDINATORE SCIENTIFICO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI GEOSTORIE A SCALA LOCALE A.S. 2014/15 60 28/05/ SMITH SARAH RUTH COMPENSO PER LETTORATO LINGUA INGLESE AGLI ALUNNI DELLA SMS A.S. 2014/15 61 28/05/ BELLATO MARIALINA COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL PROGETTO "LABORATORIO DI GEOSTORIE A SCALA LOCALE" A.S. 2014/15 62 28/05/ FRANCESCHIN MARINA COMPENSO PER INCARICO DI SU PROGETO "SPORTELLO D'ASCOLTO" A.S. 2014/15 63 29/05/ CLOUD SISTEMI SOC. COOP. IMPONIBILE IVA PER FORNITURA RAM 2GB 64 29/05/ CLOUD SISTEMI SOC. COOP. IMPONIBILE IVA PER SERVIZIO REMOTE BACKUP TRIMESTRE FEB-APR 65 09/06/ MANUTENCOOP FACILITY 66 09/06/ SME SPA - FILIALE DI MARGHERA IMPONIBILE IVA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI "V. DA FELTRE" E "I. CALVINO" MESE DI MAGGIO IMPONIBILE IVA PER FORNITURA LAVATRICE BOSCH WAE2426II 67 09/06/ URBINA ROSA MADELAINE COMPENSO PER CONTRATTO LETTORATO LINGUA SPAGNOLA SC. SECONDARIA A.S. 2014/15 68 16/06/ FAVIT FRANCESCA COMPENSO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO 01/05/ 31/05/ 3.444,55 0,00 3.444,55 01/09/2014 27/05/ 400,00 0,00 400,00 03/11/2014 14/03/ 138 3.864,00 0,00 3.864,00 24/09/2014 01/06/ 60 1.260,00 0,00 1.260,00 29/05/ 29/05/ 8 350,40 0,00 350,40 00,00 40,00 0,00 40,00 01/02/ 30/04/ 00,00 165,00 0,00 165,00 01/05/ 31/05/ 2.009,32 0,00 2.009,32 00,00 274,59 0,00 274,59 01/12/2014 27/03/ 84,00 2.940,00 0,00 2.940,00 02/12/2014 29/05/ 20 464,24 0,00 464,24 Pag. 6 di 8
"LABORATORIO DEI LINGUAGGI" SCUOLA SECONDARIA A.S. 2014/15. INCARICO PROT. 4979/A15 DEL 2/12/2014 69 16/06/ GAMBA ALESSANDRA COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL "LABORATORIO/CORSO DI FORMAZIONE DI MATEMATICA" A.S. 2014/15 - INCARICO PROT. 3444/a15 DEL 24/09/2014 70 16/06/ DONE' DELFINA COMPENSO PER DOCENZA NEL CORSO DI FORMAZIONE "INCONTRO CON LA MUSICA" A.S. 2014.15 - INC. PROT. 3343/a15 DEL 24.09.2014 71 16/06/ TEMPESTA ANDREA COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO PER IL SITO WEB PROGETTO "RETE DI STORIA" A.S. 2014.15 - CONTRATTO PROT.2842/A15 DEL 27.05. 72 16/06/ BORDIN LUISA COMPENSO PER ATTIVITA' DI WEBMASTER PER LA RETE DI STORIA A.S. 2014.15 - INC. PROT. 502/a15 DEL 02.02. 73 16/06/ TIPOLITOGRAFIA BORTOLATO PAGAMENTO IMPONIBILE IVA PER FORNITURA STAMPE PER ATTIVITA' ORIENTEERING ALUNNI SMS 74 16/06/ TONELLO GIOVANNI COMPENSO PER ATTIITA' SVOLTA NEL PROGETTO "SENTI CHE RITMO!" A.S. 2014/15 - INC. PROT. 1581/a15 DEL 24.03. 75 24/06/ REGINATO ENRICO COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2013/14 - CONTRATTO PROT.N.4394/a15 DEL 27/09/2013 76 24/06/ ARTI GRAFICHE FULVIO IMPONIBILE PER FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI 24/09/2014 12/06/ 20 640,15 0,00 640,15 15/10/2014 04/05/ 12 306,60 0,00 306,60 01/10/2014 05/06/ 400,00 142,50 542,50 02/02/ 23/06/ 00,00 434,00 0,00 434,00 03/06/ 81,97 0,00 81,97 13/10/2014 13/04/ 40 835,64 836,38 1.672,02 30/09/2013 30/09/2014 1.282,56 0,00 1.282,56 11/06/ 11/06/ 00,00 741,00 0,00 741,00 77 24/06/ GEMEAZ ELIOR SPA IMPONIBILE PER FORNITURA 01/05/ 31/05/ 1.906,56 0,00 1.906,56 Pag. 7 di 8
78 24/06/ SPORTING CLUB NOALE S.S.D. A R.L. PASTI DOCENTI MESE DJ MAGGIO PAGAMENTO FATTURA PER CORSO NUOTO ALUNNI PERIODO MARZO- GIUGNO/ CONVENZIONE PROT. 1258/A15 DEL 9.03. 79 24/06/ CLOUD SISTEMI SOC. COOP. PAGAMENTO IMPONIBILE IVA PER NOLEGGIO PC E MONITOR PERIODO GIUGNO E SETTEMBRE 2014 (EMESSA IN RITARDO) 80 24/06/ I.S.I.S. "8 MARZO - K. LORENZ" PAGAMENTO QUOTA PARTE PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI AMBITO TERRITORIALE VE014 81 03/07/ VST DI SAVIETTO F. PAGAMENTO IMPONIBILE IVA PER CANONE NOLEGGIO 7 FOTOCOPIATORI 82 03/07/ LEARDINI GIUSEPPE PAGAMENTO IMPONIBILE IVA PER FORNITURA STAMPATI PER ESAMI SCUOLA SECONDARIA 83 03/07/ POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 84 07/07/ MANUTENCOOP FACILITY PAGAMENTO IMPONIBILE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI DEI PLESSI "VITTORINO DA FELTRE" E "ITALO CALVINO" 85 10/07/ GR BONAVENTURA PAGAMENTO IMPONIBILE IVA SU SERVIZI0 TRASPORTO SCOLASTICO ALLE GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALL'INTERNO DEL COMUNE DI NOALE 86 10/07/ SME S.R.L. PAGAMENTO IMPONIBILE IVA PER FORNITURA LAVATRICE BOSH WAE2426II PER SCUOLA SECONDARIA 01/03/ 30/06/ 00,00 14.859,00 0,00 14.859,00 01/06/ 01/07/ 546,36 0,00 546,36 01/09/2014 12/06/ 00,00 36,42 0,00 36,42 01/04/ 30/06/ 00,00 910,00 0,00 910,00 13/05/ 00,00 88,95 0,00 88,95 01/04/ 30/04/ 00,00 52,79 0,00 52,79 01/06/ 30/06/ 2.009,32 0,00 2.009,32 15/01/ 28/05/ 6.731,80 0,00 6.731,80 274,59 0,00 274,59 TOTALE: 128.814,16 1.825,58 130.639,74 Pag. 8 di 8