TABELLA N. 7 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA
NOTA INTEGRATIVA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA
Note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Organismo Indipendente di Valutazione 1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse Le attuali Note integrative, richieste per la definizione del progetto di bilancio per l anno 2014 e per il triennio 2014, individuano, in aree di competenza, le priorità politiche sulle quali concentrare l impegno dell Amministrazione nel periodo temporale di riferimento. Rispetto agli anni precedenti, l Amministrazione si sta impegnando in una ricerca più accurata degli indicatori sostituendo progressivamente quelli meno appropriati. L attività nel triennio 2014- si inserisce in un contesto che sarà ancora una volta contraddistinto dall esigenza di proseguire un percorso di modernizzazione e di miglioramento della qualità del servizio scolastico e di incremento del livello complessivo della spesa pubblica in particolare nelle seguenti aree di intervento: azioni di sistema legate all edilizia scolastica; impiego delle tecnologie digitali a supporto dell attività didattica, al fine di consentire l offerta di nuovi servizi e la riduzione della spesa posta in carico alle famiglie, in linea con le tre priorità strategiche coerenti con gli obiettivi di Strategia Europa 2020; razionalizzazione e semplificazione dell attività amministrativa anche attraverso l attuazione del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative. Inoltre, nell anno 2014 l attività degli Uffici di diretta collaborazione dell On.le Ministro sarà rivolta all'incremento dell'efficienza della struttura amministrativa sia attraverso il completamento del processo di riorganizzazione in attuazione dell art. 2 del D.L. 95/2012 sia nell ambito della complessiva attività di supporto alla predisposizione di atti normativi, regolamenti e decreti ministeriali, nell'attuazione del D.L. 104/2013 l'istruzione riparte. Tutto ciò in un contesto che probabilmente si caratterizzerà per la perdurante necessità di aumentare la qualità e l efficienza della spesa pubblica anche mediante azioni rivolte al contenimento della stessa. 1
2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento aspetti organizzativi L attività per il triennio 2014- del Dipartimento per l Istruzione sarà volta alla realizzazione delle conseguenti linee di intervento definite dalle priorità politiche del Ministro. Innanzitutto si proseguirà nell azione di dare attuazione e supporto alla valorizzazione dell autonomia responsabile, all autovalutazione, alla valutazione esterna delle scuole effettuata attraverso l Invalsi ed al miglioramento della qualità del servizio offerto. Relativamente al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, particolare riguardo sarà rivolto al potenziamento degli istituti tecnici e professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore al fine di valorizzare la cultura tecnico-scientifica nel quadro degli obiettivi indicati dall Unione Europea e realizzare così il raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro. Sarà, inoltre, proseguita l azione di rafforzamento dell autonomia delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione per ciascuna di esse, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di un estensione del tempo scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Infine, il Dipartimento per l Istruzione darà sostegno all attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole, in sinergia con il Dipartimento per la programmazione, per il quale sarà priorità assoluta l individuazione di soluzioni efficaci al raggiungimento dell obiettivo della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, grazie anche ad un ulteriore attribuzione di risorse ad esso destinate con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Inoltre, attraverso un nuovo piano di gestione delle risorse finanziarie, dovrà realizzarsi una maggiore collaborazione istituzionale tra i diversi attori coinvolti, una programmazione congiunta e una valorizzazione dello strumento della programmazione territoriale degli interventi. Al fine di promuovere lo sviluppo della Digital Agenda for Europe, direttamente collegata agli obiettivi della Strategia Europa 2020, il Ministero e, in particolare, il Dipartimento per la programmazione, in sinergia con gli altri soggetti pubblici coinvolti, ha in programma di portare avanti un azione di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica. Gli obiettivi dell innovazione riguardano, in particolar modo: banda larga, cloud computing, open data ed e-government, comunità intelligenti e inclusione digitale. 2
In linea con le ultime previsioni normative si provvederà all ulteriore diffusione di servizi e- government e sarà garantito un accesso sempre più ampio dei cittadini al servizio on-line nell ottica della riduzione della spesa pubblica e del miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalla pubblica Amministrazione. Si avvieranno politiche e progetti finalizzati a garantire la piena trasparenza dei dati pubblici (open data), così come verrà favorita e promossa l alfabetizzazione informatica (e-literacy) in modo da rendere effettiva la possibilità di utilizzare le tecnologie dell informazione e della comunicazione (TIC) a tutti i cittadini. In quest ottica e nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 (libri digitali e piattaforme di fruizione) e nel Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 (relativamente all art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa), si prevedono dei progetti operativi finalizzati a mettere a sistema la rete di competenze e le risorse strutturali generate dalle azioni del Piano Nazionale Scuola digitale allo scopo di rendere l offerta educativa e formativa coerente con l evoluzione in senso digitale di tutti gli altri settori della società. Il piano vuole assicurare, attraverso un azione graduale, un costante coinvolgimento delle scuole e di tutti gli attori del sistema attraverso alcune azioni fondamentali come la fornitura di strumenti, organizzativi, tecnologici e didattici per favorire il passaggio da un paradigma di insegnamento, basata ancora diffusamente sul linguaggio verbale e scritto, ad un paradigma di apprendimento, arricchito da nuovi linguaggi multimediali; la formazione dei docenti alle nuove metodologie didattiche; la realizzazione di sistemi educativi vicini ai nuovi linguaggi e ai processi di apprendimento degli studenti al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze individuate nella Strategia Europa 2020. Infine, con riferimento all organizzazione dell Amministrazione, il Dipartimento si pone l obiettivo di continuare il processo di razionalizzazione dell organizzazione amministrativa interna centrale perseguendo politiche rivolte a migliorarne l efficienza gestionale, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi, e la valorizzazione del merito. In tal senso, in ottemperanza al dettato dell'art. 2 del D.L. 95/2012, secondo la logica della spending review, si procederà ad una riduzione degli assetti organizzativi, potenziando l azione di indirizzo, di coordinamento e di valutazione del Ministero. Il Dipartimento per l Università continuerà ad assicurare un effettivo diritto allo studio agendo finanziariamente a livello statale e regionale e al contempo identificando strumenti specifici per assicurare agli studenti migliori di poter ottenere un titolo di studio 3
universitario, anche grazie all introduzione di strumenti di orientamento e valutazione che consentano una maggiore consapevolezza di scelta degli studenti nel passaggio tra scuola secondaria di secondo grado e università al fine di ridurre il tasso di abbandono degli studi. In tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sarà promossa una nuova politica per la crescita e il potenziamento dei sistemi integrati dell istruzione superiore, inclusi i percorsi AFAM, con interventi di riordino complessivo sia sulla governance (congelata da più di un decennio) sia sugli ordinamenti didattici, con speciale riguardo ad una maggiore razionalizzazione territoriale e una forte osmosi con il mondo universitario. Inoltre, verrà sostenuta una politica di maggiore apertura nei confronti dell internazionalizzazione del sistema che deve sempre più costituire un eccellenza formativa e culturale del nostro Paese. In seguito all attuazione della legge di riforma dell Università, verranno consolidati i nuovi modelli di governance del sistema universitario e i meccanismi di valutazione nell ambito dell autonomia delle università, la cultura della semplificazione e della trasparenza a tutti i livelli, specie per quanto attiene alle modalità di gestione dei finanziamenti e dell offerta formativa onde incrementare qualità ed efficienza del sistema. Le Università vanno stimolate all autofinanziamento che, tenendo conto delle diverse vocazioni e collocazioni territoriali, promuova un meccanismo virtuoso di apertura degli Atenei a collaborazioni con istituzioni pubbliche e private per alimentare e sostenere la formazione continua, la formazione degli insegnanti e degli adulti al fine di rendere l offerta formativa universitaria sempre più interdisciplinare e trasversale. Si sosterranno iniziative di ricerca industriale da parte di startup innovative, costruendo, in collaborazione con altre Amministrazioni (es. MISE), percorsi coordinati che sappiano accompagnare le migliori giovani imprese innovative; va sempre più coinvolto nelle iniziative di ricerca industriale da parte di startup innovative il mondo finanziario e del capitale di rischio, unitamente a forme innovative quali il crowdfunding, per movimentare flussi di capitali necessari al potenziamento di imprenditoria innovativa. La promozione della dimensione internazionale delle Università sarà assicurata favorendo la capacità del sistema nell attrarre risorse finanziarie a livello europeo e nell incrementare i processi di mobilità dei giovani talenti. Per quanto riguarda la Ricerca, saranno favorite azioni di valorizzazione di forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020. A tal fine saranno anche promosse 4
politiche di semplificazione, di delegificazione e di riordino del settore della ricerca, in maniera particolare dando applicazione alle recenti disposizioni legislative. Parimenti, si svilupperanno nuove strategie per la crescita, il rilancio e la valorizzazione della ricerca pubblica nell ambito delle nuove proposte della Commissione europea per il di ricerca e innovazione 2014-2020 Horizon 2020 con la finalità di stimolare un'economia intelligente, sostenibile, inclusiva, basata sulla conoscenza e sull'innovazione per migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo in Europa. Anche il PNR dovrà essere fondato su tali strategie valorizzando la complessiva coesione del sistema, e saranno promosse le iniziative volte a creare meccanismi di supporto e incentivazione ai ricercatori che vincono grant europei e la creazione di un vero e proprio ecosistema capace di esaltare il valore e l autonomia dei talenti nazionali. Inoltre, si promuoverà un Anagrafe della Ricerca, allo scopo di realizzare una banca dati unica aggiornata e completa di tutti i progetti di ricerca, curandone con particolare attenzione la pubblicazione dei risultati, in una logica di massima trasparenza e diffusione (open data e open access). Anche in vista del semestre di presidenza europeo (luglio 2014) tutti gli sforzi saranno tesi verso una partecipazione a iniziative comunitarie che valorizzino le specificità del nostro Paese e rafforzino la nostra capacità di attrarre i nuovi finanziamenti del Horizon 2020. Forte attenzione dovrà essere data a un rafforzamento delle infrastrutture della ricerca valorizzando le imprese già avviate nel quadro di raccordi territoriali e specializzazioni intelligenti pienamente rientranti nelle strategie di Europa 2020. Sarà favorita la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, bilaterali e multilaterali, anche nel settore delle attività e politiche aerospaziali, nell ottica di una razionalizzazione delle risorse mirate a sostenere quei programmi che rientrino pienamente nelle priorità politiche nella nuova agenda dell internazionalizzazione della ricerca, con attenzione specifica a quelle che saranno le linee tracciate nel nuovo PNR 2014-. L attività degli Uffici di diretta collaborazione sarà impegnata, nell ambito della complessiva attività di supporto alla predisposizione di atti normativi ed altri atti aventi forza di legge. La possibilità di procedere secondo una concezione completa di piani di azione nella molteplicità degli ambiti di intervento, implica, nel contempo, la riorganizzazione, l ammodernamento, il potenziamento del Ministero e l efficienza gestionale, con aree di intervento: - nel coordinamento tra i vari settori del Ministero; 5
- nella valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell operatività del lavoro, anche attraverso l attività di formazione; - nella programmazione per obiettivi correlati alle risorse; - nel monitoraggio continuo dei risultati; - nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; - nella ottimizzazione dei costi del Ministero e dell efficienza interna attraverso innovazioni tecnologiche; nella semplificazione amministrativa, finalizzata alla riduzione della spesa in linea con le strategie dell Unione europea. 6
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014 - SEZIONE I MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014-070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Piano degli obiettivi per Missioni e 070/121/1 () Obiettivi Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2014 Previsioni Previsioni Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 1 Istruzione scolastica (22) 41.044.735.608 40.260.491.661 41.123.939.197 40.549.811.843 41.214.988.109 40.709.855.309 1.1 zione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) 105.522.594 49.716.533 129.950.581 74.704.097 130.036.199 74.716.702 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola. 37.290.000 37.290.000 37.290.000 57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo. 17.978.266 17.604.245 17.633.614 66 - Partecipazione a progetti internazionali. 408.024 412.031 425.926 77 - Attribuire alla Scuola per l'europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296. 9.562.000 9.562.000 9.562.000 3.656.955 3.501.636 3.529.525 79 - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. 0 40.000.000 40.000.000 80 - Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. 15.000.000 0 0 92 - Scuola digitale 1.627.349 1.580.669 1.595.134 96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.2 Istruzione prescolastica (22.2) 5.184.354.714 5.078.355.429 5.185.027.179 5.107.197.305 5.185.988.993 5.118.165.775 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia. 32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 164.512 170.924 173.771 5.169.616.178 5.172.308.376 5.173.245.818 67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 998.242 990.952 993.117 81 - Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. 82 - Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia. 83 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 1.294.146 189.658 196.055 300.000 0 0 11.981.636 11.367.269 11.380.232 1.3 Istruzione primaria (22.11) 12.648.481.715 12.330.958.663 12.644.986.906 12.392.409.405 12.649.167.199 12.418.619.305 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie. 45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 902.174 937.888 953.682 12.610.507.195 12.613.168.208 12.617.278.295 68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 3.085.477 3.062.942 3.069.633
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014-070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Piano degli obiettivi per Missioni e 070/121/2 () Obiettivi 84 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 85 - Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2014 Previsioni Previsioni Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 30.390.361 27.297.121 27.327.280 3.596.508 520.747 538.309 1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12) 8.807.353.612 8.620.517.697 8.832.744.711 8.684.848.818 8.856.779.311 8.723.073.636 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 46 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di I grado. 59 - Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 752.041 781.351 794.367 8.782.498.297 8.812.142.556 8.836.127.256 69 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 1.795.111 1.782.001 1.785.894 86 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. 87 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 2.773.756 405.684 419.365 19.534.407 17.633.119 17.652.429 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13) 13.800.476.866 13.634.681.108 13.845.861.329 13.750.520.095 13.906.115.042 13.834.627.615 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 48 - Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 49 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie di II grado. 13.738.417.758 13.791.732.445 13.851.895.918 540.531 561.597 570.953 70 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 2.903.979 2.882.770 2.889.067 88 - Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. 89 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 3.930.460 569.365 588.567 54.684.138 50.115.152 50.170.537 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) 48.480.113 30.186.911 46.835.179 30.197.163 47.354.611 30.060.064 (DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE) 14 - Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola. 15 - Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola. 16 - Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza. 6.629.350 6.213.292 6.286.533 3.663.262 3.197.706 3.185.781 3.192.719 3.079.153 3.133.742 17 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. 6.126.272 6.391.196 6.602.298 18 - Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola. 2.609.430 2.457.384 2.488.827 33 - Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado. 4.149.171 4.003.974 4.072.945
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014-070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Piano degli obiettivi per Missioni e 070/121/3 () Obiettivi Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2014 Previsioni Previsioni Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 34 - Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione. 4.101.607 4.027.723 4.092.985 35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche. 2.586.150 2.361.076 2.374.641 36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia. 13.835.478 13.659.739 13.677.511 60 - Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità. 1.586.674 1.443.936 1.439.348 1.9 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) 274.168.626 274.168.626 272.220.062 272.220.062 272.823.089 272.823.089 (DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE) 37 - Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione. 274.168.626 272.220.062 272.823.089 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15) 15.758.795 17.405.793 15.034.414 16.928.500 15.057.596 16.948.935 (DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE) 21 - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e consolidmento della collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, soggetti del territorio e mondo del lav 22 - Sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell'unione europea. 23 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per l'apprendimento permanente. 38 - Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e favorire l'orientamento al lavoro 385.675 341.883 340.430 14.601.772 14.008.767 14.036.308 385.674 341.882 340.429 385.674 341.882 340.429 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 160.138.573 224.500.900 151.278.836 220.786.396 151.666.069 220.820.188 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 52 - Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa. 160.138.573 151.278.836 151.666.069 2 Istruzione universitaria (23) 7.647.963.026 7.603.230.915 7.595.589.930 7.558.094.788 7.588.539.860 7.551.888.401 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) 182.452.026 178.545.145 174.835.250 170.799.440 174.945.097 170.910.557 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 94 - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti 182.452.026 174.835.250 174.945.097 2.2 Istituti di alta cultura (23.2) 435.740.628 429.280.578 422.035.384 418.488.899 421.090.941 418.428.245 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 75 - Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni. 435.740.628 422.035.384 421.090.941 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 7.029.770.372 6.995.405.192 6.998.719.296 6.968.806.449 6.992.503.822 6.962.549.598 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 95 - Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza del sistema. 7.029.770.372 6.998.719.296 6.992.503.822 3 Ricerca e innovazione (17) 1.912.881.662 1.923.478.809 1.907.005.525 1.917.008.662 1.894.143.863 1.904.117.262
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014-070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Piano degli obiettivi per Missioni e 070/121/4 () Obiettivi Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2014 Previsioni Previsioni Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 3.1 Ricerca per la didattica (17.16) 1.636.271 1.538.000 1.570.700 1.478.000 1.570.700 1.478.000 (DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE) 13 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance. 1.636.271 1.570.700 1.570.700 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) 3.438.911 12.662.022 1.779.682 10.650.519 1.790.001 10.645.872 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 97 - Sostenere la crescita e l'incremento di produttività attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato,dell'attività di ricerca per la competitività e lo sviluppo, nonchè della qualificazione del capitale umano e tecnologico. 3.438.911 1.779.682 1.790.001 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) 1.907.806.480 1.909.278.787 1.903.655.143 1.904.880.143 1.890.783.162 1.891.993.390 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca. 1.907.806.480 1.903.655.143 1.890.783.162 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 173.205.467 175.678.627 172.758.219 175.341.970 172.657.304 175.185.924 4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5) 7.508.698 9.400.347 7.196.514 9.401.762 7.102.737 9.260.226 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 29 - Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi per la coesione e lo sviluppo. 7.508.698 7.196.514 7.102.737 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3) 165.696.769 166.278.280 165.561.705 165.940.207 165.554.567 165.925.698 (DIPARTIMENTO PER L'UNIVEITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA) 9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative europee 1.128.740 1.092.728 1.086.082 44 - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e progetti di ricerca internazionali, inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali 164.568.029 164.468.977 164.468.485 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 49.046.202 35.667.808 47.668.859 35.217.626 47.751.918 35.200.163 5.1 Indirizzo politico (32.2) 13.525.446 11.886.432 13.082.082 11.761.717 13.083.671 11.685.249 (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) 1 - Indirizzo politico 396.529 396.678 396.679 98 - Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero 99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro impatto 100 - Supportare l'organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione degli interventi normativi 243.491 243.584 243.585 10.464.222 10.134.702 10.136.133 2.421.204 2.307.118 2.307.274 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 35.520.756 23.781.377 34.586.777 23.455.908 34.668.247 23.514.914 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 10 - Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice del 20.270.398 19.848.135 19.866.553
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014-070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Piano degli obiettivi per Missioni e 070/121/5 () Obiettivi 53 - Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e valutazione della spesa (NAVS). Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2014 Previsioni Previsioni Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 1.449.762 1.392.539 1.399.031 54 - Garantire il continuo ed ordinato funzionamento degli uffici dell'amministrazione. 11.723.705 11.344.211 11.391.438 90 - Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'amministrazione centrale e periferica. Razionalizzazione degli spazi in uso all'amministrazione centrale. 2.076.891 2.001.892 2.011.225 6 Fondi da ripartire (33) 212.128.688 208.090.121 208.365.336 6.1 Fondi da assegnare (33.1) 212.128.688 208.090.121 208.365.336 (DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE) 91 - Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a sostegno della programmazione effettuata. 212.128.688 208.090.121 208.365.336
070/122/1 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 zione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 39 - Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola. L'obiettivo si raggiunge attraverso le attività, a cura del MEF-DAG-SII in qualità di ordinatore secondario della spesa, di versamento delle quote a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 37.290.000 37.290.000 37.290.000 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Trasferimento finanziamenti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Obiettivo Descrizione 57 - Gestione e funzionamento del sistema informativo. Gestione delle risorse destinate al sistema informativo e gestione del contratto di outsourcing con il gestore del sistema. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 17.978.266 17.604.245 17.633.614 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 6 Gestione del contratto di monitoraggio del Sistema informativo dell'istruzione 7 Estensione dell'utilizzo dei servizi VoIP presso gli uffici del MIUR 8 Gestione efficace del contratto di outsourcing del Sistema informativo dell'istruzione Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90% Indicatore di realizzazione fisica >=45% >=50% >=55% Indicatore di realizzazione fisica >=80% >=80% >=80% Obiettivo Descrizione 66 - Partecipazione a progetti internazionali. Il MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie politiche, si avvale del contributo di ricerche effettuate da alcuni organismi internazionali: OE PISA effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di competenze degli alunni; OE TALIS effettua comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di istruzione focalizzando l'attenzione sugli insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di apprendimento. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 408.024 412.031 425.926 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Pagamento quote associative Indicatore di realizzazione finanziaria si si SI Obiettivo Descrizione 77 - Attribuire alla Scuola per l'europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'europa di Parma. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 9.562.000 9.562.000 9.562.000 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione finanziamenti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
070/122/2 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 zione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 78 - Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296. L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 3.656.955 3.501.636 3.529.525 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Emissione del DM di determinazione Indicatore di risultato (output) SI SI SI Obiettivo Descrizione 79 - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole. Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 0 40.000.000 40.000.000 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Contributi trasferiti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% Obiettivo Descrizione 80 - Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 15.000.000 0 0 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Risorse trasferite Indicatore di realizzazione finanziaria 100% Obiettivo Descrizione 92 - Scuola digitale L'obiettivo generale è quello di diffondere in tutte le scuole l'uso integrato delle nuove tecnologie nella didattica attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, articolato in diverse Azioni (Azione LIM ' Azione Cl@ssi 2.0 ' Azione Scu@la 2.0 - Editoria digitale ' Centri Scolastici Digitali). Secondo le indicazioni OE, riportate nel documento 'Review of the Italian Strategy for Digital Schools', gli obiettivi per il prossimo triennio saranno: - Espansione delle azioni cl@ssi 2.0, Scu@la 2.0 ed Editoria digitale; personale impiegato: 6 anni/persona - Potenziamento degli strumenti dell'osservatorio Tecnologico per 'sviluppare un sistema di documentazione e di informazione sulla innovazione nella scuola'; personale impiegato: 2 anni/persona Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Infrastrutturazione digitale delle scuole. Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 1.627.349 1.580.669 1.595.134 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Dotazione di LIM (o dispositivi di proiezione interattivi) Indicatore di risultato (output) 40% 70% 100% 2 Diffusione di classi 2.0 Indicatore di risultato (output) 1% 80% 100% 3 Incidenza delle scuole 2.0 Indicatore di risultato (output) 1% 25% 50% 4 Diffusione della connessione internet Indicatore di risultato (output) 90% 100% 100%
070/122/3 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 zione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 96 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole. Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione finanziamenti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
070/122/4 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.2 Istruzione prescolastica (22.2) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 30 - Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola per l'infanzia. L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 164.512 170.924 173.771 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Ripartizione fondi. Indicatore di realizzazione finanziaria si si SI Obiettivo Descrizione 32 - Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 5.169.616.178 5.172.308.376 5.173.245.818 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Accreditamento fondi. Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Obiettivo Descrizione 67 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012). Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole. Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 998.242 990.952 993.117 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione finanziamenti. Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Obiettivo Descrizione 81 - Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 1.294.146 189.658 196.055 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Accreditamento fondi Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
070/122/5 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.2 Istruzione prescolastica (22.2) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 82 - Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia. Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e servizi per l'infanzia. Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite si Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 300.000 0 0 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Risorse trasferite Indicatore di realizzazione finanziaria 100% Obiettivo Descrizione 83 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 11.981.636 11.367.269 11.380.232 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione dei finanziamenti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
070/122/6 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.3 Istruzione primaria (22.11) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 42 - Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole primarie. L'obiettivo si sostanzia nell'erogazione alle istituzioni scolastiche delle risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 902.174 937.888 953.682 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Ripartizione fondi. Indicatore di realizzazione finanziaria si si SI Obiettivo Descrizione 45 - Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole della provvista finanziaria necessaria a garantirne l'operatività, da determinarsi sulla base di criteri generali e trasparenti, sulla base delle vigenti norme e contratti. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 12.610.507.195 12.613.168.208 12.617.278.295 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 2 Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari") 3 Indice di solvibilità delle scuole primarie (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria) 4 Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "scuole elementari") 5 Dispersione del debito per alunno della scuola primaria (scuole comprese nelle istituzioni scolastiche "Istituti Comprensivi" o "Circoli didattici" che hanno la scuola primaria) Indicatore di risultato (output) 11,67% 11,67% 11,67% Indicatore di risultato (output) 8,48% 8,48% 8,48% Indicatore di risultato (output) 177,28 177,28 177,28 Indicatore di risultato (output) 152,26 152,26 152,26 Obiettivo Descrizione 68 - Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. Favorire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti (cfr. art. 53 DL 5/2012). Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole. Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 3.085.477 3.062.942 3.069.633 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione finanziamenti. Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
070/122/7 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVEITA' E DELLA RICERCA Schede obiettivo Obiettivo Descrizione 1 Istruzione scolastica (22) 1.3 Istruzione primaria (22.11) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISOE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 84 - Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Descrizione_obiettivo Cura dell'istruttoria del decreto del Ministro di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006 n. 296 per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Assegnazione delle relative risorse finanziarie, a valere su quelle confluite nei fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche e provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 e all'art. 1 comma 634 della legge n. 296/2006. Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 30.390.361 27.297.121 27.327.280 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Erogazione finanziamenti Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Obiettivo Descrizione 85 - Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del personale scolastico. L'obiettivo prevede l'attribuzione alle scuole primarie statali delle risorse finanziarie destinate agli interventi per la formazione del personale scolastico, ivi incluso quello docente di sostegno, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria per legge e alla formazione iniziale del personale neo-assunto. e gestire le relative risorse finanziarie Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no Priorità politica Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 2014 3.596.508 520.747 538.309 Indicatori Cod Descrizione Tipo Valori target per anno 1 Accreditamento fondi Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%