PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

COMUNE DI CORMONS PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15)

Comune di Cormons Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) 2 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 3 Pag.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a) Indicatori sintetici Legenda A Bilancio 2017 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 (contenuto B Esercizio 2018 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 colonne) C Esercizio 2019 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 Ind. Elenco degli indicatori sintetici 2017 2018 2019 N. - Cod. Denominazione A B C 1 Rigidità strutturale di bilancio 1 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti) 39,1499 35,7158 34,8803 2 Entrate correnti 2 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti 107,5259 107,9750 108,7183 3 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 95,2194 - - 4 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie 61,4364 61,6931 62,1178 5 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 57,8991 - - 3 Spese di personale 6 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario 28,6183 28,6480 28,7535 7 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 8,5036 8,5951 8,5951 8 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale - - - 9 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 321,2569 317,8377 317,8377 4 Esternalizzazione dei servizi 10 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 28,3190 28,4049 28,3940 5 Interessi passivi 11 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,7316 2,3924 2,0518 12 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi - - - 13 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi - - - 6 Investimenti 14 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale 16,9327 2,0107 5,6060 15 6.2 Investimenti diretti procapite 230,7723 19,8593 64,0024 16 6.3 Contributi agli investimenti procapite 3,4300 3,4300 3,4300 17 6.4 Investimenti complessivi procapite 234,2024 23,2893 67,4325 18 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente - - - 19 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie - - - 20 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito - - - 7 Debiti non finanziari 21 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 132,4856 - - 22 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 136,5400 - - 8 Debiti finanziari 23 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 20,5360 17,1661 18,3366 24 8.2 Sostenibilità debiti finanziari 10,1570 7,5661 6,5369 25 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 618,1239 527,5619 445,8147 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 26 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto - - - 27 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 21,9168 - - 28 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 24,9138 - - 29 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 53,1694 - - 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 30 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio - - - 31 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto - - - 32 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio - - - 11 Fondo pluriennale vincolato 33 11.1 Utilizzo del FPV 100,0000 - - 12 Partite di giro e conto terzi 34 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 18,8608 18,9396 19,0700 35 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 20,2612 20,4508 20,4430 Indicatori sintetici 1

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione A Bilancio 2017 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza Legenda B Esercizio 2018 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza (contenuto C Esercizio 2019 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza delle D Esercizi 2013-15 Capacità di programma = Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*) colonne) E Bilancio 2017 Capacità di riscossione esercizio = Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui F Esercizi 2013-15 Capacità di riscossione media = Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*) Ind. Titolo e Tipologia 2017 2018 2019 2013-15 2017 2013-15 N. Tit. Tip. Denominazione A B C D E F 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 23,9580 27,4854 26,3661 31,6887 99,5414 78,5319 2 10104 Compartecipazioni di tributi - - - - - - 3 10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - - - 4 10302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - - - 5 Totale Titolo 1 23,9580 27,4854 26,3661 31,6887 99,5414 78,5319 2 Trasferimenti correnti 6 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 33,6048 38,1309 37,1486 37,1051 100,0000 86,8246 7 20102 Trasferimenti correnti da Famiglie - - - 0,2410 - - 8 20103 Trasferimenti correnti da Imprese - - - - - - 9 20104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,1595 0,1835 0,1788-100,0000-10 20105 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - - 11 Totale Titolo 2 33,7643 38,3144 37,3274 37,3461 100,0000 86,2643 3 Entrate extratributarie 12 30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10,4852 12,1660 11,8347 12,3995 100,0000 89,5505 13 30200 Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 0,5900 0,7248 0,7061 0,7369 100,0000 95,9186 14 30300 Interessi attivi 0,0183 0,0211 0,0206 0,3409 100,0000 92,0712 15 30400 Altre entate da redditi da capitale - - - 0,0786-100,0000 16 30500 Rimborsi e latre entrate correnti 3,5641 4,2277 3,9954 4,5371 100,0000 69,1952 17 Totale Titolo 3 14,6576 17,1396 16,5568 18,0931 100,0000 84,7983 4 Entrate in conto capitale 18 40100 Tributi in conto capitale - - - - - - 19 40200 Contributi agli investimenti 12,1856 0,8476 2,7452 0,8529 100,0000 81,6091 20 40300 Trasferimenti in conto capitale - - - - - - 21 40400 Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali 1,3417-1,2091 0,3525 100,0000 100,0000 22 40500 Altre entrate in conto capitale 0,4413 0,5046 0,4916 0,4348 100,0000 100,0000 23 Totale Titolo 4 13,9686 1,3522 4,4459 1,6401 100,0000 90,4370 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 24 50100 Alienazione di attività finanziarie - - - - - - 25 50200 Riscossione di crediti di breve termine - - - - - - 26 50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - 0,1108 100,0000 90,4040 27 50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - 0,4057 100,0000-28 Totale Titolo 5 - - - 0,5165 100,0000 19,3976 6 Accensione prestiti 29 60100 Emissione di titoli obbligazionari - - - - - - 30 60200 Accensione prestiti a breve termine - - - - - - 31 60300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - - - - - - 32 60400 Altre forme di indebitamento - - - - - - 33 Totale Titolo 6 - - - - - - 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 34 70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - - - - - 35 Totale Titolo 7 - - - - - - 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 36 90100 Entrate per partite di giro 12,1524 13,9835 13,6233 9,4765 100,0000 99,4348 37 90200 Entrate per conto terzi 1,4990 1,7249 1,6805 1,2390 100,0000 67,1296 38 Totale Titolo 9 13,6515 15,7084 15,3037 10,7155 100,0000 95,6994 39 Totale Entrate 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,8666 84,2829 Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) 2

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento A Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni Legenda B Esercizio 2017 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV (contenuto C Capacità di pagamento = Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui delle D Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni colonne) E 2018 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV F Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni G 2019 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV Ind. Missioni e programmi Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 40 01 Organi istituzionali 0,8191-100,0000 0,7679-0,7498-41 02 Segreteria generale 3,3328-99,9604 3,8243-3,7292-42 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1,8631-100,0000 2,1131-2,0633-43 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 3,0875-100,0000 3,4063-3,2813-44 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,6096-100,0000 1,8095-1,7261-45 06 Ufficio tecnico 14,0538 100,0000 99,9966 5,7710-5,4615-46 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,3356-100,0000 1,5739-1,4134-47 08 Statistica e sistemi informativi 0,1713-100,0000 0,1968-0,1922-48 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - - - - - 49 10 Risorse umane 1,8386-100,0000 2,1124-2,0626-50 11 Altri servizi generali 0,0817-100,0000 0,0938-0,0916-51 Totale Missione 01 28,1931 100,0000 99,9933 21,6690-20,7709-02 Giustizia 52 01 Uffici giudiziari - - - - - - - 53 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - 54 Totale Missione 02 - - - - - - - 03 Ordine pubblico e sicurezza 55 01 Polizia locale e amministrativa 1,4660-99,8660 1,6843-1,6446-56 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - 57 Totale Missione 03 1,4660-99,8660 1,6843-1,6446-04 Istruzione e diritto allo studio 58 01 Istruzione prescolastica 0,2940-100,0000 0,3377-0,3298-59 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,7155-100,0000 1,8860-1,7620-60 04 Istruzione universitaria - - - - - - - 61 05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - 62 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3,1287-100,0000 3,5946-3,5099-63 07 Diritto allo studio - - - - - - - 64 Totale Missione 04 5,1382-100,0000 5,8183-5,6016-05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 65 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,0746-100,0000 0,0751-0,0637-66 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2,6609-97,8342 3,1118-3,0288-67 Totale Missione 05 2,7356-97,9000 3,1870-3,0924-06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 68 01 Sport e tempo libero 0,9698-100,0000 1,1142-1,0879-69 02 Giovani - - - - - - - 70 Totale Missione 06 0,9698-100,0000 1,1142-1,0879-07 Turismo 71 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,4524-100,0000 0,4852-0,4737-72 Totale Missione 07 0,4524-100,0000 0,4852-0,4737-08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 73 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,7644-100,0000 0,8782-0,8575-74 02 Edilizia residenziale pubblica e locale - - - - - - - 75 Totale Missione 08 0,7644-100,0000 0,8782-0,8575-09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 76 01 Difesa del suolo - - 100,0000 - - - - 77 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,2575-100,0000 0,2959-0,2889-78 03 Rifiuti 7,5629-100,0000 8,5519-8,3502-79 04 Servizio idrico integrato 0,2964-100,0000 0,3240-0,2992-80 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - - - - - - - 81 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - 100,0000 - - - - 82 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni - - - - - - - 83 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - 84 Totale Missione 09 8,1169-100,0000 9,1717-8,9383-10 Trasporti e diritto alla mobilità 85 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - 86 02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - 87 03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - 88 04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - 89 05 Viabilità e infrastrutture stradali 6,8628-100,0000 3,9127-3,7407-90 Totale Missione 10 6,8628-100,0000 3,9127-3,7407-11 Soccorso civile 91 01 Sistema di protezione civile 0,4023-100,0000 0,0831-0,0812-92 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - 93 Totale Missione 11 0,4023-100,0000 0,0831-0,0812 - Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Legenda H Media tre Incidenza Missione / Programma = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV (contenuto I rendiconti prec. di cui: Incidenza FPV = Media FPV / Media totale FPV colonne) L (2013-15) Capacità di pagamento = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi Ind. Missioni e programmi 2013-15 N. Mis. Pro. Denominazione H I L 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 40 01 Organi istituzionali 0,6940-81,4894 41 02 Segreteria generale 4,0633 0,0212 90,5178 42 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 2,2055-96,0039 43 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2,6514 0,4407 83,9090 44 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,7524 0,0442 73,2824 45 06 Ufficio tecnico 4,9441 2,9440 80,4877 46 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,1210-95,2986 47 08 Statistica e sistemi informativi 0,0592-65,2267 48 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - 49 10 Risorse umane 1,9872 4,3656 76,3845 50 11 Altri servizi generali 0,2030 0,6586 34,5460 51 Totale Missione 01 19,6811 8,4744 83,6051 02 Giustizia 52 01 Uffici giudiziari - - - 53 02 Casa circondariale e altri servizi - - - 54 Totale Missione 02 - - - 03 Ordine pubblico e sicurezza 55 01 Polizia locale e amministrativa 1,4105-93,8138 56 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - 57 Totale Missione 03 1,4105-93,8138 04 Istruzione e diritto allo studio 58 01 Istruzione prescolastica 0,3623 0,1369 69,9202 59 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2,2912-68,3918 60 04 Istruzione universitaria - - - 61 05 Istruzione tecnica superiore - - - 62 06 Servizi ausiliari all'istruzione 2,8187-83,4913 63 07 Diritto allo studio - - - 64 Totale Missione 04 5,4723 0,1369 75,6365 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 65 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,0897-100,0000 66 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2,8994 0,1468 72,1481 67 Totale Missione 05 2,9891 0,1468 72,9125 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 68 01 Sport e tempo libero 0,9120-72,6477 69 02 Giovani 0,0535-69,3809 70 Totale Missione 06 0,9655-72,4492 07 Turismo 71 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,7355 0,3146 78,3885 72 Totale Missione 07 0,7355 0,3146 78,3885 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 73 01 Urbanistica e assetto del territorio 1,6344 6,0478 72,4864 74 02 Edilizia residenziale pubblica e locale - - - 75 Totale Missione 08 1,6344 6,0478 72,4864 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 76 01 Difesa del suolo 3,6197 34,1984 4,8899 77 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,0232 1,7717 92,6166 78 03 Rifiuti 7,5633-83,2307 79 04 Servizio idrico integrato 0,3176-34,2801 80 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - - - 81 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2,6972 25,9797 5,7706 82 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni - - - 83 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - 84 Totale Missione 09 15,2211 61,9498 52,4609 10 Trasporti e diritto alla mobilità 85 01 Trasporto ferroviario - - - 86 02 Trasporto pubblico locale - - - 87 03 Trasporto per vie d'acqua - - - 88 04 Altre modalità di trasporto - - - 89 05 Viabilità e infrastrutture stradali 5,6091 14,9197 53,6448 90 Totale Missione 10 5,6091 14,9197 48,6617 11 Soccorso civile 91 01 Sistema di protezione civile 0,1516-46,8083 92 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - 93 Totale Missione 11 0,1516-46,8083 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 4

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento A Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni Legenda B Esercizio 2017 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV (contenuto C Capacità di pagamento = Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui delle D Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni colonne) E 2018 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV F Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni G 2019 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV Ind. Missioni e programmi Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 94 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,8941-100,0000 3,3160-3,2378-95 02 Interventi per la disabilità 1,6709-100,0000 1,9197-1,8744-96 03 Interventi per gli anziani 10,9005-99,9529 12,4873-15,3571-97 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 0,1532-99,0048 0,1760-0,1719-98 05 Interventi per le famiglie - - - - - - - 99 06 Interventi per il diritto alla casa 0,5414-100,0000 0,6220-0,6074-100 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1,4153-100,0000 1,4867-1,4517-101 08 Cooperazione e associazionismo 0,0486-100,0000 0,0558-0,0545-102 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,5222-100,0000 0,5735-0,5326-103 Totale Missione 12 18,1463-99,9357 20,6371-23,2874-13 Tutela della salute 104 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,1498-100,0000 0,1721-0,1680-105 Totale Missione 13 0,1498-100,0000 0,1721-0,1680-14 Sviluppo economico e competitività 106 01 Industria PMI e Artigianato 0,0018-100,0000 0,0020-0,0020-107 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,0008-100,0000 0,0009-0,0009-108 03 Ricerca e innovazione - - - - - - - 109 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - 110 Totale Missione 14 0,0025-100,0000 0,0029-0,0029-15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 111 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - 112 02 Formazione professionale - - - - - - - 113 03 Sostegno all'occupazione - - 100,0000 - - - - 114 Totale Missione 15 - - 100,0000 - - - - 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 115 01 Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare 0,0132-100,0000 0,0151-0,0148-116 02 Caccia e pesca - - - - - - - 117 Totale Missione 16 0,0132-100,0000 0,0151-0,0148-17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 118 01 Fonti energetiche - - - - - - - 119 Totale Missione 17 - - - - - - - 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 120 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 5,9759-80,1261 6,8658-6,7039-121 Totale Missione 18 5,9759-80,1261 6,8658-6,7039-19 Relazioni internazionali 122 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - 123 Totale Missione 19 - - - - - - - 20 Fondi e accantonamenti 124 01 Fondo di riserva 0,2606-120,1558 0,2379-0,3201-125 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,3559-100,0000 1,7249-1,9814-126 03 Altri fondi 0,2829-100,0000 0,5520-0,5390-127 Totale Missione 20 1,8994-102,7655 2,5148-2,8406-50 Debito pubblico 128 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - - - - - - - 129 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5,0699-100,0000 6,1150-5,3897-130 Totale Missione 50 5,0699-100,0000 6,1150-5,3897-60 Anticipazioni finanziarie 131 01 Restituzione anticipazione di tesoreria - - - - - - - 132 Totale Missione 60 - - - - - - - 99 Servizi per conto terzi 133 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 13,6418-99,9300 15,6733-15,3037-134 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - - - - - - - 135 Totale Missione 99 13,6418-99,9300 15,6733-15,3037 - Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 5

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Legenda H Media tre Incidenza Missione / Programma = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV (contenuto I rendiconti prec. di cui: Incidenza FPV = Media FPV / Media totale FPV colonne) L (2013-15) Capacità di pagamento = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi Ind. Missioni e programmi 2013-15 N. Mis. Pro. Denominazione H I L 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 94 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4,5845 1,8833 60,7543 95 02 Interventi per la disabilità 1,4008-91,1787 96 03 Interventi per gli anziani 12,2062 4,2412 75,2172 97 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 0,7034-17,0547 98 05 Interventi per le famiglie - - - 99 06 Interventi per il diritto alla casa 0,5722 0,3425 94,1516 100 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1,7686-90,0380 101 08 Cooperazione e associazionismo 0,0575-40,5738 102 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,5537 0,1574 84,5390 103 Totale Missione 12 21,8471 6,6244 72,7413 13 Tutela della salute 104 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,1067 0,0122 85,4952 105 Totale Missione 13 0,1067 0,0122 85,4952 14 Sviluppo economico e competitività 106 01 Industria PMI e Artigianato 1,1792-44,2929 107 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,1081-50,0000 108 03 Ricerca e innovazione - - - 109 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - 110 Totale Missione 14 1,2873-44,7278 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 111 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - 112 02 Formazione professionale - - - 113 03 Sostegno all'occupazione 0,2765 1,3734 78,5174 114 Totale Missione 15 0,2765 1,3734 78,5174 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 115 01 Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare 0,0137-99,7769 116 02 Caccia e pesca - - - 117 Totale Missione 16 0,0137-99,7769 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 118 01 Fonti energetiche - - - 119 Totale Missione 17 - - - 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 120 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 7,5867-42,9822 121 Totale Missione 18 7,5867-42,9822 19 Relazioni internazionali 122 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - 123 Totale Missione 19 - - - 20 Fondi e accantonamenti 124 01 Fondo di riserva - - - 125 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - 126 03 Altri fondi - - - 127 Totale Missione 20 - - - 50 Debito pubblico 128 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - - - 129 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5,8068-93,9989 130 Totale Missione 50 5,8068-93,9989 60 Anticipazioni finanziarie 131 01 Restituzione anticipazione di tesoreria - - - 132 Totale Missione 60 - - - 99 Servizi per conto terzi 133 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 9,2049-84,2114 134 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - - - 135 Totale Missione 99 9,2049-84,2114 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 6