Città di Castenaso RENDICONTO CONSUNTIVO 2015 Consiglio Comunale 28 aprile 2016
UN ANNO DI LAVORO IN SINTESI: guardando prima i numeri
ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI ENTRATE 2015 INCREMENTATE DALL INCORPORAZIONE DELLE ENTRATE DI EX-SISTER Per 1,132 milioni A dati omogenei Le entrate 2015 sarebbero 12,071 milioni CONS 09 CONS 10 CONS 11 CONS 12 CONS 13 CONS 14 CONS 15 imposte comunali 6.516.613 6.590.358 8.914.851 9.258.651 7.050.394 8.386.790 7.895.804 trasferimenti e contrib. 3.063.250 3.382.965 609.788 443.345 1.966.318 649.521 258.054 entrate proprie extra trib 2.863.989 2.669.808 3.369.639 3.476.940 3.738.546 3.900.476 5.049.774 ENTRATE CORRENTI 12.443.852 12.643.131 12.894.278 13.178.936 12.755.258 12.936.787 13.203.632
ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI A dati omogenei Le spese 2015 sarebbero 11,261 Mil - 2,67% rispetto 2014 SPESE 2015 INCREMENTATE DALL INCORPORAZIONE DELLE SPESE DI EX-SISTER (1,113 mil) 2009 2010 2011 2012 2013 cons 2014 cons 2015 SPESE CORRENTI 2009-2015 11.668.059 11.821.516 11.288.035 11.222.021 11.005.057 11.571.186 12.374.681 VARIAZIONE PERCENTUALE 1,32-4,51-0,58-1,93 5,14 6,94
CURVA DEI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI Ulteriore riduzione, dei trasferimenti erariali di spettanza, il F.do sperimentale di riequilibrio, ora fondo di solidarietà comunale, è passato da 543.349 del 2014, a 35.084 nel 2015. Nel 2010 i trasferimenti da parte dello Stato ammontavano a 2.859.399.
Le spese per intervento Tempi medi di pagamento 2015: 24,74 gg. 2010 2011 2012 2013 2014 cons 15 vari variaz su 2010 PERSONALE 3.978.740 3.848.620 3.738.690 3.640.656 3.682.709 3.669.231-8% - 309.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI 5.300.930 5.108.248 5.238.058 5.138.805 5.273.142 6.678.561 26% 1.377.631 TRASFERIMENTI 1.279.140 1.093.879 1.033.180 1.273.167 1.649.096 1.016.045-21% - 263.095 INTERESSI PASSIVI E O.F. 677.875 614.428 575.278 505.858 463.684 419.525-38% - 258.350 IMPOSTE E TASSE 229.369 219.214 218.147 210.537 212.576 222.307-3% - 7.062 ONERI STRAORD 355.462 403.746 418.669 236.034 289.978 369.010 4% 13.548 TOTALE 11.821.516 11.288.135 11.222.022 11.005.057 11.571.186 12.374.679 diff su 2010 553.163 nell arco degli ultimi 6 anni ridotta dell 8% la spesa del personale (senza esternalizzazione di servizi - effetto ingresso in Unione a partire dal 2016) e del 38% il peso sul bilancio annuale degli oneri finanziari sul debito Si consideri, nel 2015, l assorbimento delle spese ex sister Per 1,113 mil. ca Al netto riduzione di 560.000 ca
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: ricordiamo le cose più importanti gestite/realizzate
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI REALIZZATA LA GARA DELLA REFEREZIONE SCOLASTICA, ASSIEME A BUDRIO: OTTENUTO UN RISPARMIO 5% COSTO PASTO REFEZIONE E 10% COSTO PASTO NIDO- OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA - NESSUNA RIDUZIONE DEL LIVELLO DEL SERVIZIO (risparmio realizzato sull anno 57.512) ATTIVATA LA POSSIBILITA PER L UTENZA DELL ISCRIZIONE ON LINE (10% domande) e AVVISI DI PAGAMENTO ON LINE per le utenze con RID RINNOVATE NEL 2015 LE CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE CON ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSISTITI CON SOSTEGNO N. 64 ALUNNI DISABILI ( 540.888) DAL NIDO ALLE SUPERIORI FORNENDO SOSTEGNO E SUPPORTO SIA PER LE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE CHE ESTIVE (12 bambini disabili ai centri estivi)
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: oneri sociali nei servizi scolastici Si osserva un dato positivo: dopo anni di crescita importante sulle esenzioniriduzioni concesse sui servizi scolastici, il dato nel 2015, sembra essersi stabilizzato 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ONERI SOCIALI : scontistica pluriutenza scuola 42.345 43.817 46.216 48.383 52.171 52.706 51.589 ONERI SOCIALI : esenzioni riduzioni scuola 24.393 38.702 45.030 60.852 76.797 93.056 95.167 66.738 82.519 91.246 109.235 128.968 145.762 146.756
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2014/15 QUESTIONARIO METROPOLITANO DI C.S. (SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO) QUESTI GLI ESITI Ottimo 61,11% Buono 38,89% Sufficiente 0 Scarso 0 Il servizio Nido del nostro Comune si attesta a livelli di eccellenza Un bel riconoscimento nell anno del 40 anniversario della nascita del servizio Nido a Castenaso
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SPORT NUOVA CONCESSIONE DELLO STADIO NEGRINI - nuovo gestore con progetti di rilievo per sviluppo e valorizzazione dell impianto Dotazione di molteplici defribillatori per tutti gli impianti sportivi (e non solo) donati dalla proloco Ausl Centro sociale l Airone Realizzazione dei corsi di formazione per l utilizzo degli stessi Regolare gestione degli altri 6 impianti sportivi (contributi a carico del bilancio comunale per 108.000 ca)
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Lo sportello sociale nel corso del 2015 ha avuto n. 1.574 contatti, in prevalenza per famiglie e minori E proseguito il sostegno ai nuclei più fragili attraverso contributi economici, per l alloggio, latte e pannolini per i neonati, riduzione/esenzione dalle rette per i servizi scolastici alcuni numeri: n. 65 contributi economici concessi; n. 1153 pacchi pannolini consegnati ed erogazione buoni latte; n. 147 riduzioni scolastiche concesse. A favore degli anziani n. 32 assegni di cura n. 2834 pasti consegnati (ad un totale di 20 utenti) n. 49 utenti assistiti dal SAD (per il Servizio di Assistenza Domiciliare) n. 36 domande di ricovero in casa protetta e n.21 dimissioni assistite. ALL ASL PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE 20 per abitante ( 292.360)
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Ancora per gli anziani i progetti finalizzati alla socialità e all inclusione: Progetto consolidato «vecchi amici in Comune» - in collaborazione con la Consulta del volontariato, il centro sociale l Airone e il Circolo La Stalla. Nuovo Progetto «caffè Alzaheimer» (occasioni di incontro e scambio tra persone con Problemi di demenza senile e deficienza cognitiva)
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALL ABITAZIONE Per il protocollo sfratti risorse disponibili 23.400 ca Pronta emergenza abitativa n. 2 istruttorie per 7.709 oltre al sostegno per 4.684 PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Nel 2015 è stata rinnovata la convenzione con Acer fino al 2019 Oneri per la gestione del patrimonio annui 189.000 Nel 2015 completati gli stabili di Via Maiorana 1-3-5-7 n. 22 alloggi in locazione permanente, di cui 3 riservati a situazioni segnalate dai servizi sociali n. 12 alloggi in locazione a termine a canone contenuto per 18 anni UTILIZZATA LA GRADUATORIA PER I CANONI CONCORDATI/CALMIERATI n. 6 alloggi che a fine anno sono passati nella proprietà del Comune e assegnati a inizio 2016
ANDAMENTO DELLA SPESA SOCIALE PER CATEGORIE NETTO A CARICO COMUNE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANZIANI 56.405 95.467 93.975 77.183 78.867 85.302 76.702 ASSISTENZA DOMICILIARE 70.016 71.000 57.927 33.170 36.254 41.727 45.000 PASTI A DOMICILIO 696 9.687 17.125 14.981 13.918 8.917 TELESOCCORSO 1.008 992 903 702 1.147 979 1.119 TRASPORTO SOCIALE 8.600 36.460 30.684 33.838 32.658 28.373 26.706 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 14.089 14.209 14.317 14.461 14.610 14.610 14.618 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO 32.708 43.110 38.384 11.058 15.471 27.422 25.342 SCUOLA 414.517 420.705 483.993 515.157 594.727 635.754 687.644 SCONTI PLURIUTENZA SCUOLA 42.345 43.817 46.216 48.383 52.171 52.706 51.589 ESENZIONI RIDUZIONI SCUOLA 24.393 38.702 45.030 60.852 76.797 93.056 95.167 INTEGRAZ.SCOLAST DISABILI 347.779 338.186 392.747 405.922 465.759 489.992 540.888 FAMIGLIE 427.775 411.103 347.752 348.199 400.664 434.534 437.528 PRONTA EMERGENZA ABITATIVA 27.849 27.059 14.394 6.041 50.072 46.128 42.315 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI 17.512 14.839 14.225 40.686 36.487 41.546 37.690 MISURE ANTICRISI 10.000 40.763 28.419 26.242 24.870 25.069 14.154 VOLONTARIATO 24.175 5.626 6.778 10.185 7.173 7.446 12.575 FONDO SOSTEGNO AFFITTO 58.692 48.000 13.000 7.871 23.881 Bilancio Sociale ASL (quota parte) 244.685 246.540 248.658 250.513 267.529 291.940 292.360 Piano Sociale di Zona 44.862 28.277 22.279 14.533 14.533 14.533 14.553 TOTALE 898.697 927.275 925.719 940.539 1.074.258 1.155.589 1.201.874
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: LAVORI PUBBLICI n. 857 interventi manutentivi in economia ASFALTATURE: Marciapesce, Veduro, Ciottitrentaduee Bagnarese (solo una parte), Marana, incrocio Armiggiacon Veduro, Bosco e il ripristino della pista ciclabile via Elsa Morante. Numerosi interventi in economia di asfaltature puntuali nonché il ripristino di diversi tratti di marciapiede per renderli accessibili ai disabili nelle vie Vittorio Veneto, Turati, Amendola, Villanova, Matteotti e Caduti per la Libertà. MANUTENZIONI STRAORDINARIE: Scuola Stellina, Palazzetto dello Sport (guaina), Sede comunale, Importanti lavori per la Scuola Gozzadinifinalizzati all ottenimento del CPI Gestione della gara e aggiudicazione dell appalto per la pubblica illuminazione attraverso il contratto di disponibilità per la sostituzione di n. 2827 armature a LED
Le spese per investimenti Spesa consuntiva 2015 1.369.413 nell arco degli ultimi 6 anni impiegati complessivamente 8,650 milioni per spese di investimento
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..per l Ambiente Il 2015 è stato l anno dell introduzione del sistema a calotta per la crescita della raccolta differenziata (superato il target e raggiunta la percentuale del 70%) Grazie all importante lavoro della nostra squadra giardinieri si sono potute realizzare diverse attività straordinarie tra cui la messa a dimora di due filari di carpini al cimitero, manutenzione ai giochi e arredi pubblici (panchine e staccionate). Il grosso delle manutenzioni del nostro verde pubblico è affidato in appalto alla coop. Sociale Agriverde che effettua il servizio con professionalità impiegando il 57% di ore di lavoro di persone svantaggiate. Grande attenzione per i lavori di demolizione e bonifica sull Area Ex Turolla Prima tranche di lavori di consolidamento della sponda destra del torrente presso il magazzino comunale per il contrasto allo scivolamento di terreno in alveo.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..le mille iniziative della Cultura Oltre ai tradizionali e attesi : «il gelso racconta», o il festival delle culture del mondo EVENTI CULTURALI STRAORDINARI REALIZZATI: - Mostra «Parole di guerra» - in occasione del centenario della prima guerra mondiale - Festival del teatro dedicato a Vladimira Cantoni - omaggio a Nerino Rossi scrittore locale da poco scomparso (intitolazione saletta e proiezione del film La neve nel bicchiere) - mostre al MUV e il restauro della seconda tomba del sepolcreto di Marano (grazie al contributo della Proloco); bel successo delle aperture domenicali del MUV - Tante attività realizzate sia nei diversi contenitori culturali; - il successo del Cinema Italia molto frequentato dalla nostra cittadinanza n. 29 iniziative culturali realizzate nell anno per oltre n. 8.000 visitatori
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:..avvicinare il Comune al Cittadino Attivato il nuovo applicativo per le segnalazioni COMUNI-CHIAMO accessibile anche da smartphone e tablet per segnalare criticità e situazioni di disagio sul territorio comunale. L'applicativo è visibile sulla home page del sito comunale da un elenco o da una mappa è possibile individuare una via del territorio comunale e collegare una segnalazione che verrà recapitata all URP e smistata agli uffici comunali. Il sistema permette di monitorare lo stato della segnalazione e verificare quando la stessa viene presa in carico e soprattutto quando viene risolta. Ciò consente di tracciare e monitorare tutte le segnalazioni nonché ricavare statistiche relative ai tempi di risposta e di gestione delle stesse. Il sistema ha una grande potenzialità ancora da sfruttare appieno, anche se nel secondo semestre del 2015 (n. 812), le segnalazioni hanno segnato un significativo incremento rispetto al primo periodo (n. 467) il che dimostra che la cittadinanza gradualmente sta familiarizzando con il sistema.
..concludendo.
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE La gestione di competenza chiude con un disavanzo di parte corrente di 177.513 In sede previsionale si stimava uno sbilancio di parte corrente di oltre 600.000 TOTALE ENTRATE CORRENTI 13.204 TOTALE SPESE correnti 13.383-178 Utilizzate entrate in c/capitale per copertura spese correnti
IL PATRIMONIO COMUNALE 2015 2014 FONDO DI DOT@ZIONE 26.444.338 26.444.338 RISULT@TI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI 17.332.890 13.256.255 D@ C@PIT@LE 5.865.376 5.843.321 D@ PERMESSI DI COSTRUIRE 12.722.229 11.852.738 RISULT@TO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2.030.431 4.076.635 P@TRIMONIO 64.395.264 61.473.287 2.921.977 INCREMENTO DEL PATRIMONIO
L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE @v[nzo ^i [mministr[zion_ 2015 5.104.98 8 VINCOL@T@ @L F.DO CREDITI 674.293 VINCOL@T@ PER IMPEGNI gi[' [ssunti 3.267.558 DESTIN@T@ @ INVESTIMENTI 763.931 DISPONBILE PER EQUILIBRI DI BIL@NCIO 399.206
Grazie per l attenzione Assessore Bilancio e LLPP Tina Giglio